Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной программы из различных источников финансирования на 2 этапе реализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. руб.), годы | Итого на 2 этапе (2021 - 2025 годы) | ||||
2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области | Всего | 19 678 270,2 | 1 913 132,9 | 2 185 059,5 | 3 363 503,8 | 3 076 081,3 | 1 017 965,3 | 11 555 742,8 |
федеральный бюджет | 3 350 092,0 | 553 518,4 | 95 456,7 | 21 219,9 | 16 336,8 | 16 336,8 | 702 868,6 | ||
областной бюджет | 15 436 617,3 | 1 318 636,2 | 2 044 777,6 | 3 272 307,3 | 3 020 757,8 | 963 608,8 | 10 620 087,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 142 308,4 | 6 958,6 | 9 805,5 | 33 956,9 | 1 967,0 | 0,0 | 52 688,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 749 252,5 | 34 019,7 | 35 019,7 | 36 019,7 | 37 019,7 | 38 019,7 | 180 098,5 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и массового спорта | Всего | 14 207 067,3 | 1 467 409,9 | 1 558 059,2 | 2 540 032,9 | 2 336 399,9 | 277 283,9 | 8 179 185,8 |
федеральный бюджет | 3 117 423,5 | 541 947,3 | 81 757,0 | 7 057,9 | 0,0 | 0,0 | 630 762,2 | ||
областной бюджет | 10 612 407,4 | 919 805,0 | 1 467 315,4 | 2 514 501,0 | 2 334 432,9 | 277 283,9 | 7 513 338,2 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 106 416,4 | 5 657,6 | 8 986,8 | 18 474,0 | 1 967,0 | 0,0 | 35 085,4 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 370 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Всего | 1 439 886,4 | 281 022,8 | 311 033,3 | 273 599,9 | 270 713,7 | 270 713,7 | 1 407 083,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1 439 886,4 | 281 022,8 | 311 033,3 | 273 599,9 | 270 713,7 | 270 713,7 | 1 407 083,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Всего | 36 477,4 | 3 863,0 | 7 226,2 | 6 394,8 | 6 570,2 | 6 570,2 | 30 624,4 |
федеральный бюджет | 5 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 31 200,4 | 3 863,0 | 7 226,2 | 6 394,8 | 6 570,2 | 6 570,2 | 30 624,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | Всего | 7 725 567,4 | 273 769,1 | 1 142 405,9 | 2 252 684,2 | 2 059 116,0 | 0,0 | 5 727 975,2 |
федеральный бюджет | 228 371,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 7 033 597,5 | 273 769,1 | 1 135 462,0 | 2 234 210,2 | 2 057 149,0 | 0,0 | 5 700 590,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 92 778,9 | 0,0 | 6 943,9 | 18 474,0 | 1 967,0 | 0,0 | 27 384,9 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 370 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Проект 1.Р5. | Спорт - норма жизни | Всего | 5 005 136,1 | 908 755,0 | 97 393,8 | 7 354,0 | 0,0 | 0,0 | 1 013 502,8 |
федеральный бюджет | 2 883 775,5 | 541 947,3 | 81 757,0 | 7 057,9 | 0,0 | 0,0 | 630 762,2 | ||
областной бюджет | 2 107 723,1 | 361 150,1 | 13 593,9 | 296,1 | 0,0 | 0,0 | 375 040,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 13 637,5 | 5 657,6 | 2 042,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 700,5 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.Р5.1. | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом | Всего | 3 288 323,7 | 498 904,9 | 90 030,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588 935,7 |
федеральный бюджет | 2 712 749,4 | 477 028,5 | 74 688,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 551 717,1 | ||
областной бюджет | 571 531,4 | 19 876,4 | 13 299,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 175,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4 042,9 | 2 000,0 | 2 042,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 042,9 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.Р5.2. | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Всего | 163 220,8 | 69 939,0 | 7 363,0 | 7 354,0 | 0,0 | 0,0 | 84 656,0 |
федеральный бюджет | 154 467,3 | 64 918,8 | 7 068,4 | 7 057,9 | 0,0 | 0,0 | 79 045,1 | ||
областной бюджет | 6 438,6 | 2 705,3 | 294,6 | 296,1 | 0,0 | 0,0 | 3 296,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 314,9 | 2 314,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 314,9 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.Р5.3. | Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | Всего | 26 398,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 16 558,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3 903,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5 937,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.Р5.4. | Реализация национального проекта "Демография" | Всего | 1 527 192,7 | 339 911,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339 911,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1 525 850,0 | 338 568,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338 568,4 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 342,7 | 1 342,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 342,7 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 2 | Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений | Всего | 5 241 167,9 | 431 319,0 | 593 090,3 | 788 703,9 | 704 023,4 | 705 023,4 | 3 222 160,0 |
федеральный бюджет | 232 668,5 | 11 571,1 | 13 699,7 | 14 162,0 | 16 336,8 | 16 336,8 | 72 106,4 | ||
областной бюджет | 4 594 174,9 | 384 427,2 | 543 552,2 | 723 039,3 | 650 666,9 | 650 666,9 | 2 952 352,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 35 892,0 | 1 301,0 | 818,7 | 15 482,9 | 0,0 | 0,0 | 17 602,6 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 378 432,5 | 34 019,7 | 35 019,7 | 36 019,7 | 37 019,7 | 38 019,7 | 180 098,5 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд в международных, всероссийских и других спортивных соревнованиях, обеспечение организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств по видам спорта | Всего | 175 261,0 | 1 473,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 473,0 |
федеральный бюджет | 40 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 134 464,0 | 1 473,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 473,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 472,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков | Всего | 4 296 008,4 | 372 820,6 | 536 802,5 | 589 257,3 | 656 874,8 | 657 874,8 | 2 813 630,0 |
федеральный бюджет | 4 680,0 | 936,0 | 936,0 | 936,0 | 936,0 | 936,0 | 4 680,0 | ||
областной бюджет | 3 912 895,9 | 337 864,9 | 500 846,8 | 552 301,6 | 618 919,1 | 618 919,1 | 2 628 851,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 378 432,5 | 34 019,7 | 35 019,7 | 36 019,7 | 37 019,7 | 38 019,7 | 180 098,5 | ||
Основное мероприятие 2.3. | Развитие инфраструктуры спортивных учреждений | Всего | 341 363,0 | 23 400,0 | 8 187,0 | 154 829,0 | 0,0 | 0,0 | 186 416,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 311 931,4 | 22 660,0 | 7 368,3 | 139 346,1 | 0,0 | 0,0 | 169 374,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 29 431,6 | 740,0 | 818,7 | 15 482,9 | 0,0 | 0,0 | 17 041,6 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.4. | Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | Всего | 34 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 23 806,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 10 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.5. | Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | Всего | 205 464,2 | 20 688,4 | 33 164,8 | 29 200,0 | 29 200,0 | 29 200,0 | 141 453,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 205 464,2 | 20 688,4 | 33 164,8 | 29 200,0 | 29 200,0 | 29 200,0 | 141 453,2 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Проект 2.Р5. | Спорт - норма жизни | Всего | 188 481,3 | 12 937,0 | 14 936,0 | 15 417,6 | 17 948,6 | 17 948,6 | 79 187,8 |
федеральный бюджет | 163 857,5 | 10 635,1 | 12 763,7 | 13 226,0 | 15 400,8 | 15 400,8 | 67 426,4 | ||
областной бюджет | 19 175,4 | 1 740,9 | 2 172,3 | 2 191,6 | 2 547,8 | 2 547,8 | 11 200,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5 448,4 | 561,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 561,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.Р5.1. | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | Всего | 63 267,8 | 7 327,6 | 7 873,9 | 7 873,9 | 9 149,3 | 9 149,3 | 41 374,0 |
федеральный бюджет | 45 125,4 | 5 788,7 | 5 984,1 | 5 984,1 | 6 953,5 | 6 953,5 | 31 663,9 | ||
областной бюджет | 13 289,0 | 1 538,9 | 1 889,8 | 1 889,8 | 2 195,8 | 2 195,8 | 9 710,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4 853,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.Р5.2. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Всего | 119 879,5 | 5 609,4 | 7 062,1 | 7 543,7 | 8 799,3 | 8 799,3 | 37 813,8 |
федеральный бюджет | 114 545,1 | 4 846,4 | 6 779,6 | 7 241,9 | 8 447,3 | 8 447,3 | 35 762,5 | ||
областной бюджет | 4 773,4 | 202,0 | 282,5 | 301,8 | 352,0 | 352,0 | 1 490,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 561,0 | 561,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 561,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.Р5.3. | Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | Всего | 5 334,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 4 187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1 113,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего | 230 035,0 | 14 404,0 | 33 910,0 | 34 767,0 | 35 658,0 | 35 658,0 | 154 397,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 230 035,0 | 14 404,0 | 33 910,0 | 34 767,0 | 35 658,0 | 35 658,0 | 154 397,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов государственной власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Всего | 189 020,0 | 14 201,0 | 23 707,0 | 24 564,0 | 25 455,0 | 25 455,0 | 113 382,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 189 020,0 | 14 201,0 | 23 707,0 | 24 564,0 | 25 455,0 | 25 455,0 | 113 382,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.2 | Премии и иные поощрения | Всего | 41 015,0 | 203,0 | 10 203,0 | 10 203,0 | 10 203,0 | 10 203,0 | 41 015,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 41 015,0 | 203,0 | 10 203,0 | 10 203,0 | 10 203,0 | 10 203,0 | 41 015,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |