ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РЕМОНТА ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)/источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Всего | Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, мероприятие | ||||||
в том числе | |||||||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: | УСРДИС Администрации г. Уфы | 40 844 970,20 | 5 972 527,46 | 5 518 899,42 | 5 542 120,53 | 7 315 590,33 | 9 416 426,38 | 3 257 906,36 | 3 821 499,72 | ||
федеральный бюджет | 5 025 781,96 | 1 773 574,16 | 1 574 820,70 | 940 000,00 | 347 702,22 | 214 872,38 | 174 812,50 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 29 581 510,53 | 3 841 770,29 | 3 550 882,96 | 4 113 118,42 | 6 603 236,80 | 8 782 988,58 | 2 689 513,48 | 0,00 | |||
местный бюджет | 6 012 313,43 | 330 183,01 | 355 536,99 | 448 296,60 | 334 651,31 | 388 565,42 | 363 580,38 | 3 791 499,72 | |||
внебюджетные источники | 225 364,28 | 27 000,00 | 37 658,77 | 40 705,51 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
1. Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 37 997 533,22 | 4 302 670,80 | 4 972 774,79 | 5 306 849,55 | 7 210 090,02 | 9 319 531,58 | 3 161 011,56 | 3 724 604,92 | ||
федеральный бюджет | 4 535 318,46 | 1 396 132,26 | 1 461 799,10 | 940 000,00 | 347 702,22 | 214 872,38 | 174 812,50 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 28 029 965,85 | 2 680 831,11 | 3 247 622,48 | 4 025 773,40 | 6 603 236,80 | 8 782 988,58 | 2 689 513,48 | 0,00 | |||
местный бюджет | 5 432 248,91 | 225 707,43 | 263 353,21 | 341 076,15 | 259 151,00 | 321 670,62 | 296 685,58 | 3 724 604,92 | |||
1.1. | Проектирование, строительство, реконструкция дорог и искусственных сооружений, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | 15 560 180,57 | 1 084 602,91 | 484 154,33 | 1 385 485,73 | 5 225 556,90 | 6 903 374,50 | 423 503,10 | 53 503,10 | 1.1.1.1.2, 1.1.1.2, 1.1.1.3.2, 1.1.1.4.2 | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 15 560 180,57 | 1 084 602,91 | 484 154,33 | 1 385 485,73 | 5 225 556,90 | 6 903 374,50 | 423 503,10 | 53 503,10 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 14 614 065,60 | 982 790,00 | 381 756,20 | 1 176 589,40 | 5 037 747,00 | 6 665 183,00 | 370 000,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 946 114,97 | 101 812,91 | 102 398,13 | 208 896,33 | 187 809,90 | 238 191,50 | 53 503,10 | 53 503,10 | |||
1.2. | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | 6 543 977,90 | 439 934,68 | 1 232 621,80 | 544 299,00 | 219 188,00 | 357 879,40 | 454 412,40 | 3 295 642,62 | 1.1.1.5.2, 1.1.1.6.2, 1.1.1.7 | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 6 543 977,90 | 439 934,68 | 1 232 621,80 | 544 299,00 | 219 188,00 | 357 879,40 | 454 412,40 | 3 295 642,62 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 3 015 714,00 | 402 959,00 | 1 169 381,00 | 513 433,00 | 201 188,00 | 336 473,00 | 392 280,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 3 528 263,90 | 36 975,68 | 63 240,80 | 30 866,00 | 18 000,00 | 21 406,40 | 62 132,40 | 3 295 642,62 | |||
1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" и государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" | 655 313,69 | 159 641,00 | 155 869,59 | 339 803,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 655 313,69 | 159 641,00 | 155 869,59 | 339 803,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 634 799,50 | 154 000,00 | 151 190,50 | 329 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 20 514,19 | 5 641,00 | 4 679,09 | 10 194,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.4. | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Республика Башкортостан)" в рамках Федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | 13 455 738,08 | 2 278 805,84 | 3 007 175,58 | 3 037 261,72 | 1 342 032,00 | 1 805 463,22 | 1 984 999,72 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 3 436 750,08 | 1 116 750,08 | 1 380 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 9 615 184,92 | 1 093 690,92 | 1 536 929,00 | 2 006 142,00 | 1 301 771,00 | 1 751 202,30 | 1 925 449,70 | 0,00 | |||
местный бюджет | 403 803,08 | 68 364,84 | 90 246,58 | 91 119,72 | 40 261,00 | 54 260,92 | 59 550,02 | 0,00 | |||
1.4.1. | Проектирование, строительство, реконструкция дорог и искусственных сооружений | 8 702 611,78 | 910 124,74 | 2 298 096,38 | 2 419 054,52 | 436 922,00 | 1 423 822,42 | 1 214 591,72 | 0,00 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.3.1, 1.1.1.4.1 | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 8 702 611,78 | 910 124,74 | 2 298 096,38 | 2 419 054,52 | 436 922,00 | 1 423 822,42 | 1 214 591,72 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 2 730 221,00 | 780 221,00 | 1 360 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 5 711 193,20 | 102 600,00 | 869 136,00 | 1 756 482,00 | 423 922,00 | 1 381 011,50 | 1 178 041,70 | 0,00 | |||
местный бюджет | 261 197,58 | 27 303,74 | 68 960,38 | 72 572,52 | 13 000,00 | 42 810,92 | 36 550,02 | 0,00 | |||
1.4.2. | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений | 4 727 190,50 | 1 350 781,10 | 701 043,40 | 618 207,20 | 905 110,00 | 381 640,80 | 770 408,00 | 0,00 | 1.1.1.5.1. 1.1.1.6.1. | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 4 727 190,50 | 1 350 781,10 | 701 043,40 | 618 207,20 | 905 110,00 | 381 640,80 | 770 408,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 706 529,08 | 336 529,08 | 20 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 3 878 847,72 | 973 727,92 | 660 012,00 | 249 660,00 | 877 849,00 | 370 190,80 | 747 408,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 141 813,70 | 40 524,10 | 21 031,40 | 18 547,20 | 27 261,00 | 11 450,00 | 23 000,00 | 0,00 | |||
1.4.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" и государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" | 25 935,80 | 17 900,00 | 8 035,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 25 935,80 | 17 900,00 | 8 035,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 25 144,00 | 17 363,00 | 7 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 791,80 | 537,00 | 254,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.5. | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Республика Башкортостан)" в рамках Федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 19 418,00 | 19 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1.8 | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 19 418,00 | 19 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 18 818,00 | 18 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.6. | Региональный проект "Жилье Республики Башкортостан" | 1 762 904,98 | 320 268,37 | 92 953,49 | 0,00 | 423 313,12 | 252 814,46 | 298 096,34 | 375 459,20 | 1.1.1.3.3, 1.1.1.4.3 | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 1 762 904,98 | 320 268,37 | 92 953,49 | 0,00 | 423 313,12 | 252 814,46 | 298 096,34 | 375 459,20 | |||
федеральный бюджет | 1 098 568,38 | 279 382,18 | 81 799,10 | 0,00 | 347 702,22 | 214 872,38 | 174 812,50 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 131 383,83 | 28 573,19 | 8 365,78 | 0,00 | 62 530,80 | 30 130,28 | 1 783,78 | 0,00 | |||
местный бюджет | 532 952,77 | 12 313,00 | 2 788,61 | 0,00 | 13 080,10 | 7 811,80 | 121 500,06 | 375 459,20 | |||
2. Подпрограмма "Комплексное развитие системы ливневой канализации городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 9 618,45 | 108,10 | 139,21 | 1 371,14 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
местный бюджет | 9 618,45 | 108,10 | 139,21 | 1 371,14 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
2.1. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | 9 618,45 | 108,10 | 139,21 | 1 371,14 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2.1.1.1 | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 108,10 | 108,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 108,10 | 108,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 9 510,35 | 0,00 | 139,21 | 1 371,14 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
местный бюджет | 9 510,35 | 0,00 | 139,21 | 1 371,14 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
3. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 2 170 109,58 | 1 601 495,69 | 442 321,65 | 117 686,73 | 8 605,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.1. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | 2 170 109,58 | 1 601 495,69 | 442 321,65 | 117 686,73 | 8 605,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.1.4 | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 2 170 109,58 | 1 601 495,69 | 442 321,65 | 117 686,73 | 8 605,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 490 463,50 | 377 441,90 | 113 021,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики. Башкортостан | 1 551 544,68 | 1 160 939,18 | 303 260,48 | 87 345,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 128 101,40 | 63 114,61 | 26 039,57 | 30 341,71 | 8 605,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||||
Всего по подпрограмме | УСРДИС Администрации г. Уфы | 261 696,25 | 35 604,45 | 36 005,00 | 42 507,60 | 36 894,80 | 36 894,80 | 36 894,80 | 36 894,80 | ||
4.1. | Расходы на содержание аппарата Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 261 696,25 | 35 604,45 | 36 005,00 | 42 507,60 | 36 894,80 | 36 894,80 | 36 894,80 | 36 894,80 | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 261 696,25 | 35 604,45 | 36 005,00 | 42 507,60 | 36 894,80 | 36 894,80 | 36 894,80 | 36 894,80 | |||
местный бюджет | 261 696,25 | 35 604,45 | 36 005,00 | 42 507,60 | 36 894,80 | 36 894,80 | 36 894,80 | 36 894,80 | |||
5. Подпрограмма "Благоустройство и содержание автопарковочных мест" | |||||||||||
Всего по подпрограмме | УСРДИС Администрации г. Уфы | 406 012,70 | 32 648,42 | 67 658,77 | 73 705,51 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | ||
5.1. | Муниципальное задание для муниципальных бюджетных учреждений: | 406 012,70 | 32 648,42 | 67 658,77 | 73 705,51 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.4 | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 406 012,70 | 32 648,42 | 67 658,77 | 73 705,51 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | |||
местный бюджет | 180 648,42 | 5 648,42 | 30 000,00 | 33 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | |||
внебюджетные источники | 225 364,28 | 27 000,00 | 37 658,77 | 40 705,51 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||