Приложение N 7
к Государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источники финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого | |||
Государственная программа Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан" | всего | 13 260 205,72 | 14 900 806,73 | 14 760 922,40 | 14 203 940,40 | 14 694 809,00 | 71 820 684,25 | |
федеральный бюджет | 6 360 299,31 | 7 675 369,20 | 7 155 798,10 | 7 487 157,20 | 7 936 620,90 | 36 615 244,71 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 6 353 310,71 | 7 675 369,20 | 7 155 798,10 | 7 463 177,90 | 7 936 620,90 | 36 584 276,81 | ||
министерство образования Кировской области | 6 988,60 | - | - | 10 865,50 | - | 17 854,10 | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | - | - | - | 3 201,10 | - | 3 201,10 | ||
министерство культуры Кировской области | - | - | - | 3 348,50 | - | 3 348,50 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | - | - | - | 3 279,50 | - | 3 279,50 | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | - | - | - | 3 284,70 | - | 3 284,70 | ||
областной бюджет | 6 144 962,20 | 6 460 034,42 | 6 882 353,90 | 6 716 783,20 | 6 758 188,10 | 32 962 321,82 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 6 129 014,50 | 6 444 396,02 | 6 862 555,10 | 6 698 435,70 | 6 741 334,40 | 32 875 735,72 | ||
министерство финансов Кировской области | 12 169,00 | 11 736,00 | 15 119,30 | 12 085,00 | 12 085,00 | 63 194,30 | ||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области | 497,50 | 200,00 | 490,80 | 507,50 | 507,50 | 2 203,30 | ||
министерство образования Кировской области | 367,90 | x | x | 693,60 | x | 1 061,50 | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 674,40 | 470,00 | 2 084,40 | ||
министерство юстиции Кировской области | 2 913,30 | 3 232,40 | 3 718,70 | 3 754,30 | 3 791,20 | 17 409,90 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | x | x | x | 209,30 | x | 209,30 | ||
министерство культуры Кировской области | x | x | x | 213,70 | x | 213,70 | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
министерство транспорта Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | x | x | x | 209,70 | x | 209,70 | ||
местный бюджет | 193,20 | - | - | 0,00 | 0,00 | 193,20 | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 979,90 | 1 333,80 | - | 0,00 | 0,00 | 4 313,70 | ||
иные внебюджетные источники | 751 771,11 | 764 069,31 | 722 770,40 | 0,00 | 0,00 | 2 238 610,82 | ||
справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 62 766,00 | 73 158,00 | 73 158,00 | 73 158,00 | 73 158,00 | 355 398,00 | ||
1. | Подпрограмма "Социальное обслуживание граждан" | всего | 3 248 731,95 | 3 057 321,83 | 3 159 733,90 | 2 322 847,30 | 2 329 276,40 | 14 117 911,38 |
федеральный бюджет | 319 411,40 | 20 204,10 | - | - | - | 339 615,50 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 319 411,40 | 20 204,10 | - | - | - | 339 615,50 | ||
областной бюджет | 2 183 600,20 | 2 276 147,82 | 2 436 963,50 | 2 322 847,30 | 2 329 276,40 | 11 548 835,22 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 2 180 686,90 | 2 272 915,42 | 2 433 244,80 | 2 319 093,00 | 2 325 485,20 | 11 531 425,32 | ||
министерство юстиции Кировской области | 2 913,30 | 3 232,40 | 3 718,70 | 3 754,30 | 3 791,20 | 17 409,90 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 318,00 | 532,60 | - | 0,00 | 0,00 | 2 850,60 | ||
иные внебюджетные источники | 743 402,35 | 760 437,31 | 722 770,40 | 0,00 | 0,00 | 2 226 610,06 | ||
1.1. | Отдельное мероприятие "Организация деятельности поставщиков социальных услуг" | всего | 3 158 257,73 | 2 967 689,81 | 3 062 461,70 | 2 319 093,00 | 2 325 485,20 | 13 832 987,44 |
федеральный бюджет | 319 411,40 | 20 204,10 | - | - | - | 339 615,50 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 319 411,40 | 20 204,10 | - | - | - | 339 615,50 | ||
областной бюджет | 2 165 951,16 | 2 264 371,61 | 2 393 361,40 | 2 319 093,00 | 2 325 485,20 | 11 468 262,37 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 2 165 951,16 | 2 264 371,61 | 2 393 361,40 | 2 319 093,00 | 2 325 485,20 | 11 468 262,37 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 318,00 | 532,60 | - | 0,00 | 0,00 | 2 850,60 | ||
иные внебюджетные источники | 670 577,17 | 702 785,60 | 669 100,30 | 0,00 | 0,00 | 2 042 463,07 | ||
1.2. | Отдельное мероприятие "Обеспечение безопасного пребывания граждан на объектах организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Кировской области" | всего | 87 560,92 | 66 165,52 | 93 523,50 | 0,00 | 0,00 | 247 249,94 |
областной бюджет | 14 735,74 | 8 513,81 | 39 853,40 | 0,00 | 0,00 | 63 102,95 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 14 735,74 | 8 513,81 | 39 853,40 | 0,00 | 0,00 | 63 102,95 | ||
иные внебюджетные источники | 72 825,18 | 57 651,71 | 53 670,10 | 0,00 | 0,00 | 184 146,99 | ||
1.3. | Отдельное мероприятие "Создание условий по повышению профессиональных знаний работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Кировской области" | областной бюджет | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
в том числе министерство социального развития Кировской области | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | ||
1.4. | Отдельное мероприятие "Профилактика семейного неблагополучия" | областной бюджет | 2 913,30 | 3 232,40 | 3 718,70 | 3 754,30 | 3 791,20 | 17 409,90 |
в том числе: | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
министерство юстиции Кировской области | 2 913,30 | 3 232,40 | 3 718,70 | 3 754,30 | 3 791,20 | 17 409,90 | ||
2. | Отдельное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки гражданам" | всего | 5 398 223,91 | 6 925 801,40 | 6 945 533,30 | 6 837 263,30 | 7 195 548,20 | 33 302 370,11 |
федеральный бюджет | 3 892 582,81 | 5 312 312,90 | 4 763 778,90 | 4 882 830,20 | 5 207 121,90 | 24 058 626,71 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 3 892 582,81 | 5 312 312,90 | 4 763 778,90 | 4 882 830,20 | 5 207 121,90 | 24 058 626,71 | ||
областной бюджет | 1 505 641,10 | 1 613 488,50 | 2 181 754,40 | 1 954 433,10 | 1 988 426,30 | 9 243 743,40 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | 1 492 974,60 | 1 601 552,50 | 2 166 144,30 | 1 941 840,60 | 1 975 833,80 | 9 178 345,80 | ||
министерство финансов Кировской области | 12 169,00 | 11 736,00 | 15 119,30 | 12 085,00 | 12 085,00 | 63 194,30 | ||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области | 497,50 | 200,00 | 490,80 | 507,50 | 507,50 | 2 203,30 | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3. | Отдельное мероприятие "Налоговые расходы" | справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 62 766,00 | 73 158,00 | 73 158,00 | 73 158,00 | 73 158,00 | 355 398,00 |
4. | Отдельное мероприятие "Содействие сохранению качества жизни граждан пожилого возраста" | всего | 2 119 734,10 | 2 213 751,60 | 1 887 171,90 | 2 031 441,80 | 2 024 494,70 | 10 276 594,10 |
федеральный бюджет | 129 051,80 | 127 415,40 | 125 244,60 | 125 289,40 | 125 362,70 | 632 363,90 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 129 051,80 | 127 415,40 | 125 244,60 | 125 289,40 | 125 362,70 | 632 363,90 | ||
областной бюджет | 1 990 020,40 | 2 085 535,00 | 1 761 927,30 | 1 906 152,40 | 1 899 132,00 | 9 642 767,10 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 1 990 020,40 | 2 085 535,00 | 1 761 927,30 | 1 906 152,40 | 1 899 132,00 | 9 642 767,10 | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 661,90 | 801,20 | - | 0,00 | 0,00 | 1 463,10 | ||
5. | Отдельное мероприятие "Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы" | всего | 91 373,40 | 98 011,70 | 107 095,50 | 107 095,50 | 107 095,50 | 510 671,60 |
областной бюджет | 91 373,40 | 98 011,70 | 107 095,50 | 107 095,50 | 107 095,50 | 510 671,60 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 91 373,40 | 98 011,70 | 107 095,50 | 107 095,50 | 107 095,50 | 510 671,60 | ||
6. | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Кировской области" | всего | 2 310 110,00 | 2 525 666,70 | 2 585 098,50 | 2 788 557,40 | 2 955 404,30 | 13 164 836,90 |
федеральный бюджет | 1 944 051,30 | 2 147 561,90 | 2 198 602,40 | 2 373 441,00 | 2 529 956,60 | 11 193 613,20 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 1 944 051,30 | 2 147 561,90 | 2 198 602,40 | 2 373 441,00 | 2 529 956,60 | 11 193 613,20 | ||
областной бюджет | 366 058,70 | 378 104,80 | 386 496,10 | 415 116,40 | 425 447,70 | 1 971 223,70 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 366 058,70 | 378 104,80 | 386 496,10 | 415 116,40 | 425 447,70 | 1 971 223,70 | ||
7. | Региональный проект "Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Кировской области" | всего | 78 560,59 | 76 283,50 | 75 819,30 | 76 451,80 | 82 519,90 | 389 635,09 |
федеральный бюджет | 68 213,40 | 67 874,90 | 68 172,20 | 68 172,20 | 74 179,70 | 346 612,40 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 68 213,40 | 67 874,90 | 68 172,20 | 68 172,20 | 74 179,70 | 346 612,40 | ||
областной бюджет | 7 900,50 | 8 276,60 | 7 647,10 | 8 279,60 | 8 340,20 | 40 444,00 | ||
в том числе министерство социального развития Кировской области | 7 900,50 | 8 276,60 | 7 647,10 | 8 279,60 | 8 340,20 | 40 444,00 | ||
иные внебюджетные источники | 2 446,69 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578,69 | ||
8. | Подпрограмма "Доступная среда: реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов" | всего | 13 471,77 | 3 970,00 | 470,00 | 40 283,30 | 470,00 | 58 665,07 |
федеральный бюджет | 6 988,60 | - | - | 37 424,40 | - | 44 413,00 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство образования Кировской области | 6 988,60 | - | - | 10 865,50 | - | 17 854,10 | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | - | - | - | 3 201,10 | - | 3 201,10 | ||
министерство социального развития Кировской области | - | - | - | 13 445,10 | - | 13 445,10 | ||
министерство культуры Кировской области | - | - | - | 3 348,50 | - | 3 348,50 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | - | - | - | 3 279,50 | - | 3 279,50 | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | - | - | - | 3 284,70 | - | 3 284,70 | ||
областной бюджет | 367,90 | 470,00 | 470,00 | 2 858,90 | 470,00 | 4 636,80 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство социального развития Кировской области | x | x | x | 858,20 | x | 858,20 | ||
министерство образования Кировской области | 367,90 | x | x | 693,60 | x | 1 061,50 | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 674,40 | 470,00 | 2 084,40 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | x | x | x | 209,30 | x | 209,30 | ||
министерство культуры Кировской области | x | x | x | 213,70 | x | 213,70 | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
министерство транспорта Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | x | x | x | 209,70 | x | 209,70 | ||
местный бюджет | 193,20 | - | - | 0,00 | 0,00 | 193,20 | ||
иные внебюджетные источники | 5 922,07 | 3 500,00 | - | 0,00 | 0,00 | 9 422,07 | ||
8.1. | Отдельное мероприятие "Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг" | министерство социального развития Кировской области | x | x | x | x | x | x |
министерство информационных технологий и связи Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
8.2. | Отдельное мероприятие "Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры" | министерство социального развития Кировской области | x | x | x | x | x | x |
министерство образования Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
министерство здравоохранения Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
министерство культуры Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
министерство транспорта Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
иные внебюджетные источники | 5 922,07 | 3 500,00 | - | 0,00 | 0,00 | 9 422,07 | ||
8.3. | Отдельное мероприятие "Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования" | всего | 4 912,80 | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 912,80 |
федеральный бюджет | 4 483,60 | - | - | 0,00 | 0,00 | 4 483,60 | ||
в том числе министерство образования Кировской области | 4 483,60 | - | - | 0,00 | 0,00 | 4 483,60 | ||
областной бюджет | 236,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 236,00 | ||
в том числе министерство образования Кировской области | 236,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 236,00 | ||
местный бюджет | 193,20 | - | - | 0,00 | 0,00 | 193,20 | ||
8.4. | Отдельное мероприятие "Просвещение граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров" | министерство социального развития Кировской области | x | x | x | x | x | x |
министерство образования Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
министерство здравоохранения Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
министерство культуры Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
8.5. | Отдельное мероприятие "Предоставление реабилитационных и абилитационных услуг" | всего | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 33 860,80 | 470,00 | 35 270,80 |
федеральный бюджет | - | - | - | 31 387,30 | - | 31 387,30 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | - | - | - | 3 201,10 | - | 3 201,10 | ||
министерство социального развития Кировской области | - | - | - | 13 445,10 | - | 13 445,10 | ||
министерство культуры Кировской области | - | - | - | 3 348,50 | - | 3 348,50 | ||
министерство образования Кировской области | - | - | - | 4 828,40 | - | 4 828,40 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | - | - | - | 3 279,50 | - | 3 279,50 | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | - | - | - | 3 284,70 | - | 3 284,70 | ||
областной бюджет | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 2 473,50 | 470,00 | 3 883,50 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 674,40 | 470,00 | 2 084,40 | ||
министерство социального развития Кировской области | x | x | x | 858,20 | x | 858,20 | ||
министерство культуры Кировской области | x | x | x | 213,70 | x | 213,70 | ||
министерство образования Кировской области | x | x | x | 308,20 | x | 308,20 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | x | x | x | 209,30 | x | 209,30 | ||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | x | x | x | 209,70 | x | 209,70 | ||
8.6. | Отдельное мероприятие "Методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции в общество инвалидов" | министерство социального развития Кировской области | x | - | - | - | - | x |
министерство образования Кировской области | x | - | - | - | - | x | ||
министерство культуры Кировской области | x | - | - | - | - | x | ||
8.7. | Отдельное мероприятие "Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" | всего | 2 636,90 | x | x | 6 422,50 | 0,00 | 9 059,40 |
федеральный бюджет | 2 505,00 | - | - | 6 037,10 | 0,00 | 8 542,10 | ||
в том числе министерство образования Кировской области | 2 505,00 | - | - | 6 037,10 | 0,00 | 8 542,10 | ||
областной бюджет | 131,90 | - | - | 385,40 | 0,00 | 517,30 | ||
в том числе министерство образования Кировской области | 131,90 | x | x | 385,40 | 0,00 | 517,30 |
x - реализация мероприятий, не требующих финансирования.