Об исполнении бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" за 1 квартал 2022 года

Наименование

Годовая бюджетная роспись, тыс. руб.

Бюджетная роспись на 01.04.2022, тыс. руб.

Исполнено на 01.04.2022, тыс. руб.

% исполнения к бюджетной росписи на 01.04.2022

% исполнения к годовой бюджетной росписи

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

18304697,0

2972772,4

2896510,6

97,4

15,8

МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ"

751121,5

154064,5

154064,5

100,0

20,5

Предоставление дополнительного образования

103037,6

25675,7

25675,7

100,0

24,9

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на исполнение расходных обязательств городских округов

14798,6

1859,2

1859,2

100,0

12,6

Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа "Город Улан-Удэ"

168985,8

38166,7

38166,7

100,0

22,6

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения

8785,1

2005,9

2005,9

100,0

22,8

Оказание музейных услуг

1336,4

444,2

444,2

100,0

33,2

Создание условий для организации досуга населения и развитие местного традиционного народного художественного творчества на базе культурно-досуговых учреждений

27579,3

8234,6

8234,6

100,0

29,9

Организация отдыха и досуга населения городского округа "Город Улан-Удэ"

13428,7

1765,4

1765,4

100,0

13,1

Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории городского округа "Город Улан-Удэ"

10657,2

2310,3

2310,3

100,0

21,7

Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха на территории городского округа "Город Улан-Удэ"

46899,4

9368,3

9368,3

100,0

20,0

Мероприятия по созданию условий для культурного развития населения

242608,0

53251,5

53251,5

100,0

21,9

Мероприятия по проведению конкурса на соискание грантов Администрации г. Улан-Удэ в сфере культуры и искусства

330,0

0,0

0,0

Расходы на капитальный ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности или переданного в безвозмездное пользование муниципальному учреждению, на организацию благоустройства территории муниципального учреждения

21124,3

48,3

48,3

100,0

0,2

Расходы на установку, монтаж пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем

2800,0

0,0

0,0

Расходы на комплектование книжного фонда МАУ "ЦБС" для осуществления основных видов деятельности учреждений

1200,0

0,0

0,0

Расходы на материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ

7244,6

0,0

0,0

Расходы на осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению экспертизы ПСД, мониторинг состояния объектов, проектно-изыскательских работ, инженерно-технического обследования, получение технических условий, технических паспортов

11310,4

405,4

405,4

100,0

3,6

Капитальный ремонт учреждений культуры г. Улан-Удэ за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры

7650,0

0,0

0,0

Мероприятия по ведению бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности Комитета по культуре и муниципальных учреждений культуры

16168,8

2756,7

2756,7

100,0

17,0

Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию культуры

10312,0

1699,1

1699,1

100,0

16,5

Государственная поддержка отрасли культуры в части реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

6073,2

6073,2

6073,2

100,0

100,0

Реконструкция и капитальный ремонт МАУ "Музей истории города Улан-Удэ"

28792,1

0,0

0,0

МП "Развитие образования г. Улан-Удэ"

7825575,9

2039425,8

1976261,0

96,9

25,3

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

537022,8

137100,6

137100,6

100,0

25,5

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях

1314529,4

297848,1

297848,1

100,0

22,7

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов

176051,2

34803,2

34803,2

100,0

19,8

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход"

23067,5

4152,9

4152,9

100,0

18,0

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели

37718,1

735,5

735,5

100,0

1,9

На развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования

9196,4

0,0

0,0

Субсидия на софинансирование мероприятий по оказанию услуг частными дошкольными образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями в целях создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

358992,0

83793,6

74862,0

89,3

20,9

Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

30000,0

29400,0

29400,0

100,0

98,0

Строительство детских садов (в т.ч. привязка к местности проектной документации повторного использования)

1911,0

1911,0

1911,0

100,0

100,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

109431,2

27266,8

27266,8

100,0

24,9

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

301005,4

95801,8

95801,8

100,0

31,8

Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

2289384,9

639782,4

639782,4

100,0

27,9

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов

180,7

34,2

34,2

100,0

18,9

Субсидии на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций, а также на оплату услуг сторонним организациям за выполнение работ (оказание услуг)

541592,3

132741,7

132741,7

100,0

24,5

Адресная помощь для компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа "Город Улан-Удэ" к месту учебы и обратно

13000,0

2877,1

2877,1

100,0

22,1

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели

124260,3

3963,1

3963,1

100,0

3,2

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

261922,2

66474,6

66474,6

100,0

25,4

Выплата дополнительного денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя по общеобразовательным учреждениям

52359,7

12967,2

12967,2

100,0

24,8

Капитальный ремонт стадионов общеобразовательных организаций

16358,0

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

4873,8

0,0

0,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

361712,0

120088,3

72342,4

20,0

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования

150129,6

141120,9

141120,9

94,0

На развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования

2200,0

0,0

0,0

Организация горячего питания обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях

120301,6

34773,3

29446,1

84,7

24,5

Обеспечение компенсации питания родителям (законным представителям) обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому

725,4

38,9

38,9

100,0

5,4

Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций

24214,0

0,0

0,0

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания для школьников в муниципальных образовательных учреждениях городского округа "Город Улан-Удэ"

5200,0

1300,0

1300,0

100,0

25,0

Мероприятия по реконструкции, строительству общеобразовательных учреждений (в т.ч. разработка ПСД)

8000,0

0,0

0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования

101754,7

8619,7

8619,7

100,0

8,5

Мероприятия по ликвидации третьей смены обучения и формированию условий для получения качественного общего образования

185933,7

40728,1

40728,1

100,0

21,9

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом

204,4

0,0

0,0

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

105066,2

26415,4

26415,5

25,1

Мероприятия по оплате труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования

237451,3

51411,1

51411,1

100,0

21,7

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов

42127,4

8423,8

8423,8

100,0

20,0

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели

2190,0

0,0

0,0

Строительство пристроя спортивного комплекса с теплым переходом к МАОУ ДОД "Городской Дворец детского (юношеского) творчества" г. Улан-Удэ

7322,0

0,0

0,0

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

23371,6

5102,1

5102,1

100,0

21,8

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов

5736,6

1119,7

1119,7

100,0

19,5

Организация и оздоровление отдыха детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

53628,4

600,0

0,0

Субвенция на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление

27493,5

400,0

0,0

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели

13589,1

0,0

0,0

Мероприятия по бухгалтерскому обслуживанию, ведению бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений

70380,0

13828,3

13828,3

100,0

19,6

Мероприятия по бухгалтерскому обслуживанию, ведению бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов

4312,9

0,0

0,0

Мероприятия по организации обеспечения функционирования образовательных учреждений

8532,3

1617,5

1617,5

100,0

19,0

Мероприятия по организации обеспечения функционирования образовательных учреждений за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов

639,3

0,0

0,0

Мероприятия по проведению экспертизы обеспечения реализации в полном объеме образовательных программ муниципальными образовательными учреждениями, информационно-методическое сопровождение

13855,0

2599,3

2599,3

100,0

18,8

Мероприятия по проведению экспертизы обеспечения реализации в полном объеме образовательных программ муниципальными образовательными учреждениями, информационно-методическое сопровождение за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов

51,5

0,0

0,0

Проведение общегородских праздничных, юбилейных, спортивных, физкультурно-массовых мероприятий и мероприятий муниципальных учреждений

5000,0

1641,2

1641,2

100,0

32,8

Администрирование отдельных государственных полномочий в области образования

706,8

175,1

136,1

77,7

19,3

Субсидия на обеспечение муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций педагогическими работниками

3902,6

0,0

0,0

Эффективное управление и организация реализации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях

35691,7

7415,1

7415,1

100,0

20,8

Администрирование отдельных государственных полномочий в области образования аппарата Комитета по образованию

78,6

21,3

10,9

51,2

13,9

Субвенция на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей

804,4

226,1

151,3

66,9

18,8

Субвенция на организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление

412,4

106,8

70,8

66,3

17,2

МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ"

406711,8

93542,5

91542,4

97,9

22,5

Руководство и управление в сфере развития физической культуры и спорта

10366,1

2325,1

2325,1

100,0

22,4

Субсидия на капитальный ремонт спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ

4270,4

0,0

0,0

Реконструкция стадиона МАУ "Спортивная школа N 16 "Забайкалец" (в т.ч. разработка проектной и рабочей документации)

7500,0

0,0

0,0

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

9234,4

0,0

0,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом

13146,7

0,0

0,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

4913,6

0,0

0,0

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

112002,3

30258,2

30258,2

27,0

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели

9005,2

1474,7

1474,7

100,0

16,4

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на организацию отдыха и оздоровления детей

20279,7

1477,0

1476,9

100,0

7,3

Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту

10851,2

2502,5

2502,5

100,0

23,1

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов

26581,0

5689,4

5689,4

100,0

21,4

Содержание инструкторов по физической культуре и спорту

28153,0

7500,0

5500,0

73,3

19,5

Мероприятия по оплате труда основного персонала муниципальных учреждений физической культуры и спорта

147655,3

41368,0

41368,0

100,0

28,0

Реализация Единого календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий

2752,9

947,6

947,6

100,0

34,4

МП "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ"

57639,3

15671,0

15671,0

100,0

27,2

Руководство и управление в сфере установленных функций по реализации социальной и молодежной политики

18251,3

3776,9

3776,9

100,0

20,7

Реализация социально значимых проектов и мероприятий совместно с общественными организациями в рамках сохранения преемственности поколений, патриотического воспитания молодежи, формирования здорового образа жизни населения, развития межнациональных отношений, работы с людьми с ограниченными возможностями

12768,5

1650,0

1650,0

100,0

12,9

Ежемесячная денежная выплата по оплате услуг стационарной телефонной связи участникам Великой Отечественной войны

87,9

12,8

12,8

100,0

14,6

Ежемесячная денежная выплата почетным гражданам

384,4

15,3

15,3

100,0

4,0

Мероприятия, направленные на развитие молодежных инициатив, поддержку талантливой молодежи и молодежных организаций, гражданское и духовное воспитание молодежи

2853,7

1658,3

1658,3

100,0

58,1

Обеспечение жильем молодых семей

22977,7

8557,7

8557,7

100,0

37,2

На реализацию мероприятий регионального проекта "Социальная активность"

315,8

0,0

0,0

МП "Обеспечение доступным жильем и развитие дорожной сети в г. Улан-Удэ"

2429103,7

149983,2

139063,4

92,7

5,7

Снос аварийных многоквартирных домов

5262,9

0,0

0,0

Строительство жилых домов

33389,2

0,0

0,0

Содержание МУ "Улан-Удэстройзаказчик"

71896,6

13475,9

13475,9

18,7

Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению доступным жильем и развитию дорожной сети

36276,9

6386,6

6386,6

100,0

17,6

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года

1432749,9

97169,8

86250,0

88,8

6,0

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

10648,2

0,0

0,0

Мероприятия по разработке и экспертизе проектно-сметной документации, изготовлению технических планов

41663,5

0,0

0,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог

29429,2

0,0

0,0

Строительство, реконструкция и ремонт дорог

71770,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (агломерация, софинансирование из республиканского бюджета, субсидии муниципальным образованиям)

696017,3

32950,9

32950,9

100,0

4,7

МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения г. Улан-Удэ"

4490646,7

223070,2

222893,2

99,9

5,0

Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения

59665,8

14205,6

14205,6

100,0

23,8

Субвенция на организацию и осуществление государственного жилищного надзора и лицензионного контроля

612,6

177,0

0,0

Устройство, ремонт и очистка ливневых канализаций

4038,0

0,0

0,0

Разработка ПСД, устройство, ремонт СНО и светофорных объектов

17079,6

8668,5

8668,5

100,0

50,8

Приобретение специализированной коммунальной техники

16408,7

7415,6

7415,6

100,0

45,2

Разработка ПСД на благоустройство, экспертиза и технические условия

15122,0

4420,2

4420,2

100,0

29,2

Благоустройство территорий города

57220,3

0,0

0,0

Противоклещевые мероприятия, дератизация

500,0

0,0

0,0

Обустройство мест (площадок) накопления ТКО и ведение их реестра

65,0

0,0

0,0

Устройство праздничной световой иллюминации

1261,0

1261,0

1261,0

100,0

100,0

Организация и проведение праздничных мероприятий

3448,7

743,0

743,0

100,0

21,5

Благоустройство территорий г. Улан-Удэ за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры

53796,5

0,0

0,0

МБУ "Комбинат по благоустройству"

218788,1

103107,1

103107,1

47,1

МБУ "Горсвет"

86603,7

45518,6

45518,6

100,0

52,6

МАУ "Специализированная служба"

50767,1

19319,0

19319,0

100,0

38,1

Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, обследование мостов и путепроводов

199,0

0,0

0,0

Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

11989,4

480,0

480,0

4,0

Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения

32097,5

0,0

0,0

Строительство нового городского кладбища в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. 2 пусковой комплекс с выделением 1 этапа. 2 этап. 2 очередь

28421,1

0,0

0,0

Разработка ПСД, экспертиза и ремонт жилищного фонда

4454,9

0,0

0,0

Оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир

10352,0

1965,5

1965,5

100,0

19,0

Размещение информации по объектам жилищного фонда в ГИС ЖКХ, мониторинг и экспертиза технического состояния многоквартирных домов

1000,0

25,0

25,0

100,0

2,5

Субсидия на возмещение фактических затрат по организации и содержанию мест накопления ТКО и затрат по вывозу жидких бытовых отходов из неблагоустроенных и полублагоустроенных многоквартирных домов

9961,0

4730,5

4730,5

47,5

Субсидия на возмещение фактических затрат на вывоз жидких бытовых отходов из многоквартирных домов, не присоединенных к централизованной канализации

12000,0

6600,0

6600,0

100,0

55,0

Устройство выгребных ям и туалетов

88,2

0,0

0,0

Благоустройство придомовых территорий

27966,7

200,0

200,0

100,0

0,7

Субсидия на возмещение фактических затрат по содержанию водоналивных будок

2550,0

0,0

0,0

Устройство детских и спортивных площадок в рамках благоустройства придомовых территорий

29788,0

0,0

0,0

Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкция, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства

76550,0

0,0

0,0

Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха г. Улан-Удэ

290,0

0,0

0,0

Мероприятия в области охраны водных объектов от загрязнений и защите г. Улан-Удэ от наводнений и паводков

23879,9

1267,2

1267,2

100,0

5,3

Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления

1000,0

0,0

0,0

Выполнение расходных обязательств в целях защиты от негативного воздействия поверхностных водных объектов

27145,7

0,0

0,0

Проектирование и строительство очистных сооружений

14970,0

0,0

0,0

Модернизация и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал

1280913,9

0,0

0,0

Разработка ПСД и прохождение экспертизы

23309,4

2078,6

2078,6

100,0

8,9

Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ

15843,7

38,2

38,2

0,2

Развитие сетей электроснабжения г. Улан-Удэ

9070,8

0,0

0,0

Развитие сетей теплоснабжения г. Улан-Удэ

1001,9

0,0

0,0

Актуализация схем развития инженерной инфраструктуры

8484,9

849,6

849,6

10,0

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

65369,7

0,0

0,0

Реконструкция и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства

53955,2

0,0

0,0

Реализация инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета

529500,0

0,0

0,0

Модернизация объектов водоснабжения

9127,9

0,0

0,0

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

11538,4

0,0

0,0

Строительство объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей

10645,4

0,0

0,0

Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию и строительство сетей электроснабжения

61495,8

0,0

0,0

Реализация инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета

996300,0

0,0

0,0

Разработка проектной документации по объекту "Строительство и реконструкция инженерных сетей центральной исторической части г. Улан-Удэ"

37199,0

0,0

0,0

Мероприятия по развитию инженерных сетей за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры

40000,0

0,0

0,0

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

436810,2

0,0

0,0

МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ"

955884,0

103369,5

103369,5

100,0

10,8

Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию транспортной системы г. Улан-Удэ

25866,2

5293,6

5293,6

100,0

20,5

Установка и эксплуатация дорожных знаков

10000,0

1500,0

1500,0

100,0

15,0

Нанесение дорожной разметки

20000,0

0,0

0,0

Установка и содержание искусственных дорожных неровностей

500,0

0,0

0,0

Установка и содержание дорожных ограждений

2000,0

0,0

0,0

Разработка ПСД, установка сигнальных светофоров Т.7 на нерегулируемых пешеходных переходах

400,0

0,0

0,0

Мероприятия по возмещению части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Улан-Удэ по регулируемым тарифам

205,0

13,0

13,0

100,0

6,3

Мероприятия по обследованию пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизации маршрутной сети города

6100,0

0,0

0,0

Мероприятия по субсидированию льготного проезда отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам по садово-дачным направлениям

1838,0

0,0

0,0

Мероприятия по реализации законодательства об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации

56,0

0,0

0,0

Мероприятия по разработке, внесению изменений в документацию по организации дорожного движения

8258,8

0,0

0,0

Обеспечение деятельности МКУ "Центр управления Интеллектуальной транспортной системой г. Улан-Удэ"

23373,3

2414,8

2414,8

100,0

10,3

Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

103556,7

0,0

0,0

Приобретение и монтаж оборудования фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе разработка проектной и рабочей документации

7000,0

0,0

0,0

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

5000,0

0,0

0,0

Мероприятия по субсидированию финансового обеспечения части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу

127000,0

50030,0

50030,0

100,0

39,4

Мероприятия по субсидированию финансового обеспечения части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу

97557,0

44118,1

44118,1

100,0

45,2

Обновление подвижного состава муниципальных предприятий за счет иных межбюджетных трансфертов

517173,0

0,0

0,0

МП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории г. Улан-Удэ"

49084,5

9308,3

9308,3

100,0

19,0

Материально-техническое обеспечение поисково-спасательной службы (ПСС)

3555,2

73,7

73,7

100,0

2,1

Материально-техническое обеспечение единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС)

170,7

0,0

0,0

Мероприятия по содержанию группы обеспечения безопасности людей на водных объектах

1019,6

0,0

0,0

Мероприятия по содержанию маневренной группы для предупреждения лесных пожаров

2864,6

50,0

50,0

100,0

1,7

Мероприятия по созданию и развитию комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

3510,0

65,8

65,8

100,0

1,9

Мероприятия по содержанию защитных сооружений гражданской обороны

195,0

0,0

0,0

Профилактические мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

2135,0

427,0

427,0

100,0

20,0

Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению безопасности жизнедеятельности

35634,4

8691,8

8691,8

100,0

24,4

МП "Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ"

4695,0

850,0

850,0

100,0

18,1

Предоставление субсидии МОО "Народная дружина г. Улан-Удэ" на организацию деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка и проведение совместных мероприятий с другими субъектами

3400,0

850,0

850,0

100,0

25,0

Участие в организации охраны общественного порядка, профилактике преступлений, правонарушений

490,0

0,0

0,0

Мероприятия по профилактике и противодействию коррупции

480,0

0,0

0,0

Мероприятия по профилактике наркомании

325,0

0,0

0,0

МП "Экономическое развитие г. Улан-Удэ"

41779,2

9401,8

9401,8

100,0

22,5

Формирование и продвижение инвестиционных проектов г. Улан-Удэ

5250,0

1312,5

1312,5

100,0

25,0

Выпуск буклетов, брошюр, прочей печатной продукции, стендов для мероприятий, а также публикация статей, интервью в СМИ

200,0

193,6

193,6

100,0

96,8

Проведение конкурса "Лучшее предприятие высокой социальной ответственности в г. Улан-Удэ"

72,6

0,0

0,0

Взаимодействие по вопросам развития двустороннего сотрудничества и побратимских связей

1144,7

348,9

348,9

100,0

30,5

Членство в АСДГ, МАГ, ОГМВ, АСМО РБ, СРГ

1482,1

302,7

302,7

100,0

20,4

Организация приема делегаций городов-побратимов, городов регионов РФ и сельских районов РБ на празднование Сагаалгана

101,2

39,0

39,0

38,5

Организация приема делегаций из зарубежных городов, городов регионов РФ, сельских районов РБ и гостей в честь празднования Дня г. Улан-Удэ

770,0

0,0

0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций по экономическому развитию г. Улан-Удэ

30994,0

6605,1

6605,1

100,0

21,3

Организация и проведение конгрессных мероприятий (круглые столы, бизнес-встречи, бизнес-миссии, семинары, мастер-классы, конференции, форумы)

100,0

0,0

0,0

Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг местных товаропроизводителей

400,0

0,0

0,0

Развитие информационной навигации на пути туристских маршрутов (ремонт и установка)

37,2

0,0

0,0

Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа

266,2

0,0

0,0

Развитие сферы услуг и гостеприимства

70,6

0,0

0,0

Проведение конгрессных и событийных мероприятий в сфере туризма

281,1

0,0

0,0

Проведение маркетинговых, рекламных и информационных кампаний

609,5

600,0

600,0

100,0

98,4

МП "Повышение эффективности управления"

494187,4

97665,7

97665,7

100,0

19,8

Организация и проведение городского конкурса "Лучший социально значимый проект ТОС"

2000,0

0,0

0,0

Премирование победителей и призеров республиканского конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление"

2595,0

0,0

0,0

Текущий ремонт зданий

1000,0

11,5

11,5

100,0

1,2

Капитальный ремонт государственного (муниципального) имущества

5000,0

42,9

42,9

100,0

0,9

Обеспечение деятельности Управления по развитию гражданских инициатив

5922,8

1183,3

1183,3

100,0

20,0

Обеспечение деятельности Управления эксплуатации административных зданий

95297,2

21402,7

21402,7

100,0

22,5

Обеспечение органов местного самоуправления г. Улан-Удэ автотранспортным обслуживанием

77417,7

17634,5

17634,5

100,0

22,8

Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению эффективности управления в Администрации г. Улан-Удэ

221233,1

46572,5

46572,5

100,0

21,1

Разработка сайтов, сопровождение информационных систем для автоматизации деятельности ОМСУ г. Улан-Удэ и перевод услуг в электронный вид

76,7

0,0

0,0

Обеспечение информационной безопасности и реализация проектов по внедрению автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий

9841,7

119,9

119,9

100,0

1,2

Техническое обслуживание средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения

11571,3

1006,1

1006,1

100,0

8,7

Сопровождение программного обеспечения систем автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета

18155,3

1705,1

1705,1

100,0

9,4

Обеспечение деятельности Управления информатизации и информационных ресурсов

40076,9

7262,4

7262,4

100,0

18,1

Проведение конкурсов по формированию кадрового резерва по группам должностей муниципальной службы

80,0

0,0

0,0

Предоставление субсидии МАОУ ДПО "Центр развития "Перспектива"

2919,7

707,8

707,8

100,0

24,2

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих

204,0

17,0

17,0

100,0

8,3

Услуги по сопровождению компьютерного тестирования

20,0

0,0

0,0

Субсидия на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих

776,0

0,0

0,0

МП "Формирование современной городской среды г. Улан-Удэ в 2018 - 2024 гг."

298513,5

Реализация проекта "1000 дворов"

168605,9

0,0

0,0

Благоустройство дворовых территорий г. Улан-Удэ

69029,9

0,0

0,0

Благоустройство общественных территорий г. Улан-Удэ

60877,7

0,0

0,0

МП "Зеленый город"

85669,6

9628,6

9628,6

100,0

11,2

Заготовка посадочного материала

5500,0

0,0

0,0

Цветочное оформление территории г. Улан-Удэ

9349,0

0,0

0,0

Устройство газонов на территории г. Улан-Удэ

2000,0

0,0

0,0

Устройство систем летнего водопровода

2000,0

0,0

0,0

Работы по уходу за зелеными насаждениями

39643,6

4776,8

4776,8

Лесохозяйственные мероприятия

26677,0

4851,8

4851,8

100,0

18,2

Противопожарные, профилактические мероприятия на землях города Улан-Удэ

500,0

0,0

0,0

МП "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ"

374833,9

60120,5

60120,4

100,0

16,0

Обслуживание муниципального долга

235467,1

32799,8

32799,8

100,0

13,9

Руководство и управление в сфере установленных функций по управлению муниципальными финансами и муниципальным долгом

58644,6

13705,1

13705,1

100,0

23,4

Мероприятия по инвентаризации объектов муниципальной собственности и земельных участков

11,6

0,0

0,0

Мероприятия по экспертизе объектов муниципальной собственности

1300,0

0,0

0,0

Мероприятия по оценке объектов муниципальной собственности и земельных участков

5000,0

14,7

14,7

Мероприятия по регистрации прав муниципальной собственности

10,0

0,0

0,0

Мероприятия по выполнению кадастровых работ по изготовлению технических планов

1344,0

0,0

0,0

Мероприятия по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков

795,6

14,4

14,3

99,3

1,8

Мероприятия по актуализации договорных отношений

216,0

61,5

61,5

100,0

28,5

Мероприятия по уплате транспортного налога

938,6

200,0

200,0

100,0

21,3

Мероприятия по содержанию муниципального имущества

200,0

19,4

19,4

100,0

9,7

Мероприятия по охране муниципального имущества

50,0

1,2

1,2

100,0

2,4

Мероприятия по текущему и капитальному ремонту муниципального имущества, в т.ч. разработка ПСД, обследования, экспертизы

10705,8

0,0

0,0

Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости"

1484,6

0,0

0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций по управлению муниципальным имуществом г. Улан-Удэ

48939,4

11085,5

11085,5

100,0

22,7

Руководство и управление в сфере установленных функций в сфере закупок

9726,6

2218,9

2218,9

22,8

МП "Осуществление градостроительной деятельности на территории г. Улан-Удэ"

38821,0

6670,8

6670,8

100,0

17,2

Разработка документации территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории

6255,0

100,0

100,0

100,0

1,6

Разработка документации по планировке территорий

3000,0

0,0

0,0

Формирование архитектурного визуального образа г. Улан-Удэ

1325,0

54,0

54,0

100,0

4,1

Размещение наружной рекламы, мониторинг мест установки рекламных конструкций, демонтаж рекламных конструкций

2409,2

268,1

268,1

Формирование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

49,5

49,5

49,5

Руководство и управление в сфере установленных функций по осуществлению градостроительной деятельности на территории г. Улан-Удэ

25782,3

6199,2

6199,2

100,0

24,0

МП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории г. Улан-Удэ"

430,0

Прокат роликов в городском электрическом транспорте, в кинотеатрах города, изготовление печатной продукции, стендов, монтаж системы видеонаблюдения

370,0

0,0

0,0

Проведение открытого ежегодного конкурса "Я против экстремизма и терроризма!" в общеобразовательных учреждениях г. Улан-Удэ

60,0

0,0

0,0

Непрограммные расходы

420687,5

98155,4

92175,9

93,9

21,9

Уплата услуг СМИ

41342,6

5219,9

5219,8

100,0

12,6

Доплата к пенсиям муниципальных служащих

44300,0

10983,6

10983,6

100,0

24,8

Год здоровья и активного долголетия

2000,0

70,0

70,0

100,0

3,5

Демонтаж самовольно возведенных объектов

900,0

0,0

0,0

Организация и проведение праздничных, общественно значимых мероприятий

1670,0

94,8

94,8

100,0

5,7

Уплата земельного налога

33933,4

3192,7

3192,7

100,0

9,4

Уплата налога на имущество

2923,5

844,9

844,9

100,0

28,9

Информационное обеспечение по учету неналоговых доходов

223,6

37,3

37,3

100,0

16,7

Ответственное хранение и заправка дизельной электростанции

41,9

0,0

0,0

Оплата штрафов

267,5

267,5

267,5

100,0

100,0

Оплата исполнительных листов по решениям суда, внебюджетных фондов

35270,8

23806,7

23806,7

100,0

67,5

Услуги по сносу зданий и сооружений (в том числе обследования, ПСД)

10454,3

405,1

405,1

100,0

3,9

Оплата за установление сервитута в отношении земельных участков, арендная плата за временное пользование земельным участком

22,3

0,0

0,0

Приобретение информационных табличек

120,2

0,0

0,0

Выкуп земельного участка

2648,0

2648,0

2648,0

100,0

100,0

Приобретение, установка, расходы на функционирование оборудования для выявления несанкционированных свалок

87,0

0,0

0,0

Информационное обеспечение по учету объектов нестационарной торговли

30,0

0,0

0,0

Разработка автоматизированной информационной системы "Схема границ прилегающих территорий г. Улан-Удэ"

120,0

0,0

0,0

Мероприятия на оказание неотложных мер по поддержке организаций в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

613,6

0,0

0,0

Расходы, связанные с возможным исполнением гарантом муниципальных гарантий г. Улан-Удэ

24888,7

0,0

0,0

Оплата специализированной гидрометеорологической информации

306,2

76,5

76,5

100,0

25,0

Содержание объектов капитального строительства

4565,8

2328,8

2328,8

100,0

51,0

Изготовление xml-схем для установления публичных сервитутов

77,0

0,0

0,0

Разработка программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Улан-Удэ на 2022 - 2024 годы и на период до 2028 г."

150,0

0,0

0,0

Субвенция на составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1588,7

472,9

0,0

Дотации на поощрение муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия по итогам "Комплексной оценки уровня развития муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия"

3283,9

2246,9

2246,9

100,0

68,4

Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия на капитальный (текущий) ремонт и содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)

86,5

0,0

0,0

Субвенция на осуществление полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных

42621,1

8617,3

5994,0

69,6

14,1

Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

300,0

300,0

96,7

32,2

32,2

Мероприятия за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия

10567,4

9035,5

7524,5

83,3

71,2

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ

20113,0

828,3

828,3

100,0

4,1

Резервный фонд Администрации г. Улан-Удэ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

20000,0

1523,0

1523,0

100,0

7,6

Председатель городского Совета депутатов

3352,0

678,4

678,4

100,0

20,2

Заместитель председателя городского Совета депутатов

2698,9

604,5

604,5

100,0

22,4

Центральный аппарат

24048,3

5723,0

5723,0

100,0

23,8

Депутаты представительного органа

27889,6

4181,3

4181,3

100,0

15,0

Председатель и заместитель председателя Контрольно-счетной палаты г. Улан-Удэ

4738,2

1014,2

1014,2

100,0

21,4

Аудиторы Контрольно-счетной палаты г. Улан-Удэ

3658,3

1114,9

1114,9

100,0

30,5

Центральный аппарат

6993,1

1459,1

1459,1

100,0

20,9

Председатель Избирательной комиссии

1639,3

409,8

409,8

100,0

25,0

Центральный аппарат

2200,0

375,4

375,4

100,0

17,1

Глава муниципального образования

6187,7

1539,4

1539,4

100,0

24,9

Субвенция местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)

3,2

0,0

0,0

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров

887,3

197,5

169,0

85,6

19,0

Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий

3456,6

853,2

667,8

78,3

19,3

Субвенция на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

10667,5

2806,7

2370,2

84,4

22,2

Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству

15060,1

3861,3

3445,7

89,2

22,9

Субвенция на администрирование передаваемого полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных

639,3

138,5

106,8

77,1

16,7

Субвенция на администрирование отдельного государственного полномочия на капитальный (текущий) ремонт и содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)

13,0

0,0

0,0

Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1038,1

198,5

127,3

64,1

12,3

ИТОГО РАСХОДОВ

18725384,5

3070927,8

2988686,5

97,3

16,0