Приложение 6
к государственной программе Орловской области
"Комплексное развитие сельских территорий
Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам реализации | ||||||
всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Орловской области | "Комплексное развитие сельских территорий Орловской области" | Всего | 4020561,4 | 562426,2 | 800522,0 | 573661,2 | 527706,8 | 653228,2 | 903016,9 |
областной бюджет | 777010,3 | 256536,0 | 34896,4 | 68469,3 | 50055,1 | 50403,5 | 316650,0 | ||
федеральный бюджет | 3066729,3 | 293455,5 | 727268,7 | 482920,6 | 457945,6 | 568258,8 | 536880,1 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 40678,1 | 3189,9 | 1221,3 | 230,0 | 27,2 | 16822,4 | 19187,3 | ||
внебюджетные источники | 136143,7 | 9244,8 | 37135,6 | 22041,3 | 19678,9 | 17743,5 | 30299,5 | ||
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||||
Всего | 703215,2 | 79323,4 | 95981,7 | 44282,1 | 3975,6 | 72209,8 | 407442,6 | ||
областной бюджет | 37688,1 | 19279,2 | 905,9 | 448,6 | 28,0 | 376,4 | 16650,0 | ||
федеральный бюджет | 561615,1 | 47645,9 | 89680,5 | 42940,3 | 2775,1 | 37267,5 | 341305,8 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 40678,1 | 3189,9 | 1221,3 | 230,0 | 27,2 | 16822,4 | 19187,3 | ||
внебюджетные источники | 63234,0 | 9208,4 | 4174,0 | 663,2 | 1145,3 | 17743,5 | 30299,5 | ||
ГРБС - Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области | |||||||||
Всего | 3316112,8 | 481869,5 | 704540,3 | 529379,1 | 523731,2 | 581018,4 | 495574,3 | ||
областной бюджет | 739262,4 | 237197,0 | 33990,5 | 68020,7 | 50027,1 | 50027,1 | 300000,0 | ||
федеральный бюджет | 2503977,1 | 244672,5 | 637588,2 | 439980,3 | 455170,5 | 530991,3 | 195574,3 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 72873,3 | 0,0 | 32961,6 | 21378,1 | 18533,6 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРБС - Департамент здравоохранения Орловской области | |||||||||
Всего | 1233,3 | 1233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 59,8 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1137,1 | 1137,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 36,4 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 162810,0 | 5355,2 | 2751,0 | 41746,1 | 2182,2 | 15722,9 | 95052,6 | ||
областной бюджет | 2681,0 | 391,7 | 17,4 | 409,2 | 16,0 | 17,0 | 1829,7 | ||
федеральный бюджет | 113016,0 | 3231,9 | 1721,5 | 40509,3 | 1587,2 | 1685,0 | 64281,1 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 5752,4 | 196,9 | 17,6 | 230,0 | 13,2 | 1464,9 | 3829,8 | ||
внебюджетные источники | 41360,6 | 1534,7 | 994,5 | 597,6 | 565,8 | 12556,0 | 25112,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 162810,0 | 5355,2 | 2751,0 | 41746,1 | 2182,2 | 15722,9 | 95052,6 | ||
областной бюджет | 2681,0 | 391,7 | 17,4 | 409,2 | 16,0 | 17,0 | 1829,7 | ||
федеральный бюджет | 113016,0 | 3231,9 | 1721,5 | 40509,3 | 1587,2 | 1685,0 | 64281,1 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 5752,4 | 196,9 | 17,6 | 230,0 | 13,2 | 1464,9 | 3829,8 | ||
внебюджетные источники | 41360,6 | 1534,7 | 994,5 | 597,6 | 565,8 | 12556,0 | 25112,0 | ||
Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 68597,6 | 5355,2 | 2751,0 | 2106,6 | 2182,2 | 15722,9 | 40479,7 | ||
Всего | 68597,7 | 5355,2 | 2751,0 | 2106,7 | 2182,2 | 15722,9 | 40479,7 | ||
областной бюджет | 475,2 | 391,7 | 17,4 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,1 | ||
федеральный бюджет | 36146,5 | 3231,9 | 1721,5 | 1480,2 | 1587,2 | 1685,0 | 26440,7 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 3171,4 | 196,9 | 17,6 | 13,9 | 13,2 | 1464,9 | 1464,9 | ||
внебюджетные источники | 28804,6 | 1534,7 | 994,5 | 597,6 | 565,8 | 12556,0 | 12556,0 | ||
Строительство жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 41852,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41852,9 | ||
областной бюджет | 1391,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1391,6 | ||
федеральный бюджет | 26440,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26440,4 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 1464,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1464,9 | ||
внебюджетные источники | 12556,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12556,0 | ||
Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 40539,40 | 0,00 | 0,00 | 39639,40 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | ||
областной бюджет | 394,20 | 0,00 | 0,00 | 394,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 39029,10 | 0,00 | 0,00 | 39029,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 1116,10 | 0,00 | 0,00 | 216,10 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Возмещение недополученных доходов по выданным потребительским кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, на повышение уровня благоустройства домовладений | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | ||
областной бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | ||
федеральный бюджет | 5700,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5700,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 5820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5820,0 | ||
областной бюджет | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | ||
федеральный бюджет | 5700,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5700,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 3296,2 | 0,0 | 0,0 | 656,2 | 0,0 | 0,0 | 2640,0 | ||
областной бюджет | 380,6 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | ||
федеральный бюджет | 2850,0 | 0,0 | 0,0 | 570,0 | 0,0 | 0,0 | 2280,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 65,6 | 0,0 | 0,0 | 65,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Содействие занятости сельского населения | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 3296,2 | 0,0 | 0,0 | 656,2 | 0,0 | 0,0 | 2640,0 | ||
областной бюджет | 380,6 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | ||
федеральный бюджет | 2850,0 | 0,0 | 0,0 | 570,0 | 0,0 | 0,0 | 2280,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 65,6 | 0,0 | 0,0 | 65,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Всего | 3854455,1 | 557071,0 | 797771,0 | 531258,9 | 525524,6 | 637505,3 | 805324,3 |
областной бюджет | 773948,7 | 256144,3 | 34879,0 | 68039,5 | 50039,1 | 50386,5 | 314460,3 | ||
федеральный бюджет | 2950863,3 | 290223,6 | 725547,2 | 441841,3 | 456358,4 | 566573,8 | 470319,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 34925,7 | 2993,0 | 1203,7 | 0,0 | 14,0 | 15357,5 | 15357,5 | ||
внебюджетные источники | 94717,5 | 7710,1 | 36141,1 | 21378,1 | 19113,1 | 5187,5 | 5187,5 | ||
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||||
Всего | 537109,0 | 73968,2 | 93230,7 | 1879,8 | 1793,4 | 56486,9 | 309750,0 | ||
областной бюджет | 34626,5 | 18887,5 | 888,5 | 18,8 | 12,0 | 359,4 | 14460,3 | ||
федеральный бюджет | 445749,1 | 44414,0 | 87959,0 | 1861,0 | 1187,9 | 35582,5 | 274744,7 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 34925,7 | 2993,0 | 1203,7 | 0,0 | 14,0 | 15357,5 | 15357,5 | ||
внебюджетные источники | 21807,7 | 7673,7 | 3179,5 | 0,0 | 579,5 | 5187,5 | 5187,5 | ||
ГРБС - Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области | |||||||||
Всего | 3316112,8 | 481869,5 | 704540,3 | 529379,1 | 523731,2 | 581018,4 | 495574,3 | ||
областной бюджет | 739262,4 | 237197,0 | 33990,5 | 68020,7 | 50027,1 | 50027,1 | 300000,0 | ||
федеральный бюджет | 2503977,1 | 244672,5 | 637588,2 | 439980,3 | 455170,5 | 530991,3 | 195574,3 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 72873,3 | 0,0 | 32961,6 | 21378,1 | 18533,6 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРБС - Департамент здравоохранения Орловской области | |||||||||
Всего | 1233,3 | 1233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 59,8 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1137,1 | 1137,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 36,4 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Благоустройство сельских территорий | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 53501,6 | 19240,0 | 12109,9 | 1879,8 | 1793,4 | 5328,5 | 13150,0 | ||
областной бюджет | 1257,9 | 660,3 | 92,7 | 18,8 | 12,0 | 13,8 | 460,3 | ||
федеральный бюджет | 34886,2 | 12545,2 | 9177,7 | 1861,0 | 1187,9 | 1369,7 | 8744,7 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 3227,7 | 695,0 | 1203,7 | 0,0 | 14,0 | 657,5 | 657,5 | ||
внебюджетные источники | 14129,8 | 5339,5 | 1635,8 | 0,0 | 579,5 | 3287,5 | 3287,5 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 31353,8 | 31353,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 11098,4 | 11098,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 18687,7 | 18687,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 1567,7 | 1567,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Развитие газификации на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 9468,20 | 9468,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 449,70 | 449,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 8545,10 | 8545,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 473,40 | 473,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Развитие водоснабжения на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 21885,6 | 21885,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 10648,7 | 10648,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 10142,6 | 10142,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 1094,3 | 1094,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.3. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | ГРБС - Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области | |||||||
Всего | 3316112,8 | 481869,5 | 704540,3 | 529379,1 | 523731,2 | 581018,4 | 495574,3 | ||
областной бюджет | 739262,4 | 237197,0 | 33990,5 | 68020,7 | 50027,1 | 50027,1 | 300000,0 | ||
федеральный бюджет | 2503977,1 | 244672,5 | 637588,2 | 439980,3 | 455170,5 | 530991,3 | 195574,3 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 72873,3 | 0,0 | 32961,6 | 21378,1 | 18533,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.4. | Современный облик сельских территорий | Всего | 453486,9 | 24607,7 | 81120,8 | 0,0 | 0,0 | 51158,4 | 296600,0 |
областной бюджет | 22330,0 | 7188,6 | 795,8 | 0,0 | 0,0 | 345,6 | 14000,0 | ||
федеральный бюджет | 393312,3 | 14318,2 | 78781,3 | 0,0 | 0,0 | 34212,8 | 266000,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 30130,3 | 730,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14700,0 | 14700,0 | ||
внебюджетные источники | 7714,3 | 2370,6 | 1543,7 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 1900,0 | ||
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||||
Всего | 452253,6 | 23374,4 | 81120,8 | 0,0 | 0,0 | 51158,4 | 296600,0 | ||
областной бюджет | 22270,2 | 7128,8 | 795,8 | 0,0 | 0,0 | 345,6 | 14000,0 | ||
федеральный бюджет | 392175,2 | 13181,1 | 78781,3 | 0,0 | 0,0 | 34212,8 | 266000,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 30130,3 | 730,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14700,0 | 14700,0 | ||
внебюджетные источники | 7677,9 | 2334,2 | 1543,7 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 1900,0 | ||
ГРБС - Департамент здравоохранения Орловской области | |||||||||
Всего | 1233,3 | 1233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 59,8 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1137,1 | 1137,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 36,4 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |