Приложение N 4
к муниципальной программе
"Жилищное хозяйство и благоустройство
на территории городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации, тыс. рублей | ||||||
Всего по муниципальной программе | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципальная программа "Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего | 8224895,5 | 2129731,0 | 1525156,9 | 1237489,9 | 1016954,5 | 893866,5 | 1421696,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 1362457,6 | 591734,6 | 133297,0 | 127283,3 | 132820,6 | 9514,4 | 367807,7 | |
бюджет муниципального образования | 6862437,9 | 1537996,4 | 1391859,9 | 1110206,6 | 884133,9 | 884352,1 | 1053889,0 | |
Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт, аварийно-восстановительные работы жилищного фонда и текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений | ||||||||
1.1. Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда | Всего | 49627,5 | 13112,9 | 4114,5 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 2376,0 | 0,0 | 0,0 | 2376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 47251,5 | 13112,9 | 4114,5 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | |
1.2. Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов | Всего | 1357611,4 | 445044,1 | 142728,9 | 115455,6 | 119408,5 | 87786,0 | 447188,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 755637,0 | 327218,7 | 39132,7 | 27392,9 | 31306,2 | 0,0 | 330586,5 | |
бюджет муниципального образования | 601974,4 | 117825,4 | 103596,2 | 88062,7 | 88102,3 | 87786,0 | 116601,8 | |
1.3. Проведение ремонта квартир ветеранов ВОВ | Всего | 28784,6 | 7471,2 | 2056,8 | 4370,0 | 4370,0 | 4370,0 | 6146,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 28784,6 | 7471,2 | 2056,8 | 4370,0 | 4370,0 | 4370,0 | 6146,6 | |
1.4. Разработка проектно-сметной документации | Всего | 5238,0 | 63,7 | 100,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 5054,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 5238,0 | 63,7 | 100,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 5054,3 | |
1.5. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 133718,2 | 17042,2 | 23814,0 | 24882,0 | 24882,0 | 24882,0 | 18216,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 133718,2 | 17042,2 | 23814,0 | 24882,0 | 24882,0 | 24882,0 | 18216,0 | |
1.6. Текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений | Всего | 20556,0 | 0,0 | 7600,0 | 4956,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 20556,0 | 0,0 | 7600,0 | 4956,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | |
1.7. Аварийно-восстановительные работы жилищного фонда | Всего | 59459,0 | 0,0 | 59459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 26079,4 | 0,0 | 26079,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 33379,6 | 0,0 | 33379,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2. Обследование жилищного фонда на предмет целесообразности (нецелесообразности) проведения капитального ремонта | Всего | 10665,7 | 4416,5 | 2008,0 | 1241,2 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 10665,7 | 4416,5 | 2008,0 | 1241,2 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
Основное мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 276267,5 | 131313,2 | 39954,3 | 15000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 70000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 82000,0 | 82000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 194267,5 | 49313,2 | 39954,3 | 15000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 70000,0 | |
Основное мероприятие 4. Текущее содержание, реконструкция (модернизация) и ремонт объектов благоустройства | ||||||||
4.1. Содержание и текущий ремонт, реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой (праздничной) наружной иллюминации на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на финансовое обеспечение и возмещение затрат, связанных с выполнением работ) | ||||||||
4.1.1. Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения и световой (праздничной) наружной иллюминации на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на финансовое обеспечение и возмещение затрат, связанных с выполнением работ) | Всего | 904286,2 | 158765,5 | 154395,6 | 113500,0 | 150000,0 | 150000,0 | 177625,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 904286,2 | 158765,5 | 154395,6 | 113500,0 | 150000,0 | 150000,0 | 177625,1 | |
4.1.2. Реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой (праздничной) наружной иллюминации на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" (предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением работ) | Всего | 105601,0 | 40384,0 | 0,0 | 45217,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 39276,3 | 39276,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 66324,7 | 1107,7 | 0,0 | 45217,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | |
4.2. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ||||||||
4.2.1. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства | Всего | 1620320,5 | 366463,9 | 420109,8 | 242277,8 | 168870,0 | 169293,0 | 253306,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 1620320,5 | 366463,9 | 420109,8 | 242277,8 | 168870,0 | 169293,0 | 253306,0 | |
4.2.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Всего | 132234,1 | 42671,5 | 10037,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79524,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 132234,1 | 42671,5 | 10037,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79524,8 | |
4.3. Расчистка от снега (с вывозом на сухие снежные свалки для складирования и утилизации снежных масс) подъездов к многоквартирным жилым домам (субсидия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, обслуживающим многоквартирные жилые дома) | Всего | 107089,4 | 23941,7 | 38147,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 107089,4 | 23941,7 | 38147,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45000,0 | |
4.4. Оказание поддержки ТОС | Всего | 2970,0 | 0,0 | 2970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 2970,0 | 0,0 | 2970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.5. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 54366,3 | 4861,4 | 10550,1 | 14954,8 | 10000,0 | 10000,0 | 4000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 54366,3 | 4861,4 | 10550,1 | 14954,8 | 10000,0 | 10000,0 | 4000,0 | |
4.6. Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе приобретение контейнеров (евроконтейнеров) | Всего | 112502,6 | 101803,3 | 10602,5 | 45,2 | 51,6 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 111281,6 | 100785,2 | 10496,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 1221,0 | 1018,1 | 106,1 | 45,2 | 51,6 | 0,0 | 0,0 | |
4.7. Содержание общественных туалетов, установленных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 83878,9 | 13640,2 | 18638,7 | 21600,0 | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 83878,9 | 13640,2 | 18638,7 | 21600,0 | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 5. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | Всего | 330722,4 | 60600,2 | 53464,0 | 56000,0 | 56829,1 | 56829,1 | 47000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 330722,4 | 60600,2 | 53464,0 | 56000,0 | 56829,1 | 56829,1 | 47000,0 | |
Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Всего | 273622,2 | 14503,0 | 38511,8 | 97514,4 | 101514,4 | 9514,4 | 12064,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 273622,2 | 14503,0 | 38511,8 | 97514,4 | 101514,4 | 9514,4 | 12064,2 | |
бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 7. Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 112738,0 | 27777,2 | 18160,8 | 18000,0 | 12400,0 | 12400,0 | 24000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 112738,0 | 27777,2 | 18160,8 | 18000,0 | 12400,0 | 12400,0 | 24000,0 | |
Основное мероприятие 8. Приобретение автомобильной и специализированной техники (оборудования (механизации), малых архитектурных форм) | Всего | 15745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15745,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 15745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15745,0 | |
Основное мероприятие 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат от оказания услуг по содержанию жилищного фонда | Всего | 143526,2 | 123526,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 143526,2 | 123526,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | |
Основное мероприятие 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат от оказания услуг по содержанию жилищного фонда городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 319000,0 | 0,0 | 119000,0 | 100000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 319000,0 | 0,0 | 119000,0 | 100000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 10. Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | ||||||||
10.1. Предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 40523,4 | 12702,6 | 2407,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25413,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 35108,4 | 9951,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25157,0 | |
бюджет муниципального образования | 5415,0 | 2751,2 | 2407,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,8 | |
Основное мероприятие 11. Организация бухгалтерского (бюджетного) учета Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений | Всего | 51378,7 | 26184,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25194,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 51378,7 | 26184,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25194,2 | |
Основное мероприятие 12. Обеспечение деятельности МКУ "Управление мониторинга городского хозяйства" | Всего | 931279,6 | 155249,1 | 164847,0 | 157643,3 | 169160,9 | 169160,9 | 115218,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 931279,6 | 155249,1 | 164847,0 | 157643,3 | 169160,9 | 169160,9 | 115218,4 | |
Основное мероприятие 13. Благоустройство улично-дорожной сети | Всего | 327238,2 | 68300,0 | 22738,2 | 36200,0 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 327238,2 | 68300,0 | 22738,2 | 36200,0 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 14. Ремонт и капитальный ремонт объектов внутриквартального благоустройства | Всего | 155012,7 | 73798,9 | 51460,4 | 10654,3 | 9468,0 | 9631,1 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 34106,7 | 18000,0 | 16106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 120906,0 | 55798,9 | 35353,7 | 10654,3 | 9468,0 | 9631,1 | 0,0 | |
Основное мероприятие 15. Реализация регионального проекта "Дорожная сеть (Сахалинская область)", федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Всего | 457458,3 | 195000,0 | 107100,0 | 155358,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 457458,3 | 195000,0 | 107100,0 | 155358,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 16. Установка адресных указателей на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 1474,0 | 1094,0 | 180,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 1474,0 | 1094,0 | 180,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |