Приложение N 6
к Государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого | |||
Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения" | всего | 27 832 706,40 | 30 407 503,60 | 28 273 617,00 | 28 287 760,60 | 29 530 470,70 | 144 332 058,30 | |
федеральный бюджет | 4 628 192,91 | 3 108 484,19 | 2 626 371,10 | 2 096 772,10 | 2 191 621,60 | 14 651 441,90 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 4 628 192,91 | 3 108 484,19 | 2 626 371,10 | 2 096 772,10 | 2 191 621,60 | 14 651 441,90 | ||
областной бюджет | 3 143 896,09 | 5 068 337,11 | 4 171 003,70 | 3 642 283,60 | 3 567 336,90 | 19 592 857,40 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство здравоохранения Кировской области | 3 138 896,09 | 5 063 337,11 | 4 166 003,70 | 3 637 283,60 | 3 562 336,90 | 19 567 857,40 | ||
министерство социального развития Кировской области | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 25 000,00 | ||
региональная служба по тарифам Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
КОТФОМС | 19 954 117,90 | 22 137 782,30 | 21 387 842,20 | 22 460 304,90 | 23 683 112,20 | 109 623 159,50 | ||
ФСС | 106 400,00 | 92 900,00 | 88 400,00 | 88 400,00 | 88 400,00 | 464 500,00 | ||
иные внебюджетные источники | 99,50 | - | - | - | - | 99,50 | ||
1. | Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения" | всего | 27 237 273,80 | 29 883 458,70 | 27 675 774,40 | 27 762 771,10 | 29 001 056,50 | 141 560 334,50 |
федеральный бюджет | 4 375 017,80 | 2 989 487,53 | 2 505 152,30 | 1 991 972,10 | 2 081 702,70 | 13 943 332,43 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 4 375 017,80 | 2 989 487,53 | 2 505 152,30 | 1 991 972,10 | 2 081 702,70 | 13 943 332,43 | ||
областной бюджет | 2 882 772,30 | 4 758 890,07 | 3 817 173,50 | 3 344 937,70 | 3 270 735,20 | 18 074 508,77 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство здравоохранения Кировской области | 2 877 772,30 | 4 753 890,07 | 3 812 173,50 | 3 339 937,70 | 3 265 735,20 | 18 049 508,77 | ||
министерство социального развития Кировской области | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | ||
региональная служба по тарифам Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
КОТФОМС | 19 872 984,20 | 22 042 181,10 | 21 265 048,60 | 22 337 461,30 | 23 560 218,60 | 109 077 893,80 | ||
ФСС | 106 400,00 | 92 900,00 | 88 400,00 | 88 400,00 | 88 400,00 | 464 500,00 | ||
иные внебюджетные источники | 99,50 | - | - | - | - | 99,50 | ||
1.1. | Отдельное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи" | всего | 23 024 106,90 | 24 702 204,50 | 22 351 277,30 | 22 845 820,30 | 24 001 777,60 | 116 925 186,60 |
федеральный бюджет | 2 711 690,20 | 871 315,40 | 236 554,50 | 5 738,50 | 5 738,50 | 3 831 037,10 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 2 711 690,20 | 871 315,40 | 236 554,50 | 5 738,50 | 5 738,50 | 3 831 037,10 | ||
областной бюджет | 439 333,00 | 1 788 708,00 | 849 674,20 | 502 620,50 | 435 820,50 | 4 016 156,20 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство здравоохранения Кировской области | 434 333,00 | 1 783 708,00 | 844 674,20 | 497 620,50 | 430 820,50 | 3 991 156,20 | ||
министерство социального развития Кировской области | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | ||
КОТФОМС | 19 872 984,20 | 22 042 181,10 | 21 265 048,60 | 22 337 461,30 | 23 560 218,60 | 109 077 893,80 | ||
иные внебюджетные источники | 99,50 | - | - | - | - | 99,50 | ||
1.2. | Отдельное мероприятие "Оказание медицинской помощи больным социально значимыми заболеваниями в профильных специализированных медицинских организациях" | всего | 1 187 861,10 | 1 232 031,20 | 1 273 451,60 | 1 247 206,10 | 1 250 418,60 | 6 190 968,60 |
федеральный бюджет | 17 386,20 | 10 071,40 | 11 799,20 | 11 799,20 | 11 799,20 | 62 855,20 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 17 386,20 | 10 071,40 | 11 799,20 | 11 799,20 | 11 799,20 | 62 855,20 | ||
областной бюджет | 1 170 474,90 | 1 221 959,80 | 1 261 652,40 | 1 235 406,90 | 1 238 619,40 | 6 128 113,40 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 1 170 474,90 | 1 221 959,80 | 1 261 652,40 | 1 235 406,90 | 1 238 619,40 | 6 128 113,40 | ||
1.3. | Отдельное мероприятие "Оказание паллиативной помощи гражданам, в том числе детям" | всего | 96 245,00 | 91 227,40 | 97 894,90 | 96 493,10 | 96 765,10 | 478 625,50 |
федеральный бюджет | 55 220,40 | 48 158,20 | 47 166,50 | 47 166,50 | 47 166,50 | 244 878,10 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 55 220,40 | 48 158,20 | 47 166,50 | 47 166,50 | 47 166,50 | 244 878,10 | ||
областной бюджет | 41 024,60 | 43 069,20 | 50 728,40 | 49 326,60 | 49 598,60 | 233 747,40 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 41 024,60 | 43 069,20 | 50 728,40 | 49 326,60 | 49 598,60 | 233 747,40 | ||
1.4. | Отдельное мероприятие "Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями отдельных категорий граждан" | всего | 1 158 095,90 | 1 357 821,60 | 1 413 010,00 | 1 361 949,70 | 1 370 424,30 | 6 661 301,50 |
федеральный бюджет | 420 734,80 | 441 028,40 | 463 202,30 | 475 080,10 | 483 554,70 | 2 283 600,30 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 420 734,80 | 441 028,40 | 463 202,30 | 475 080,10 | 483 554,70 | 2 283 600,30 | ||
областной бюджет | 737 361,10 | 916 793,20 | 949 807,70 | 886 869,60 | 886 869,60 | 4 377 701,20 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 737 361,10 | 916 793,20 | 949 807,70 | 886 869,60 | 886 869,60 | 4 377 701,20 | ||
региональная служба по тарифам Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
1.5. | Отдельное мероприятие "Охрана здоровья матери и ребенка" | всего | 160 573,90 | 155 326,80 | 201 100,90 | 201 392,70 | 202 221,30 | 920 615,60 |
областной бюджет | 160 573,90 | 155 326,80 | 201 100,90 | 201 392,70 | 202 221,30 | 920 615,60 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 160 573,90 | 155 326,80 | 201 100,90 | 201 392,70 | 202 221,30 | 920 615,60 | ||
1.6. | Отдельное мероприятие "Организация судебно-медицинской, патоло-гоанатомической службы и службы крови" | всего | 232 882,10 | 264 122,20 | 265 156,00 | 257 735,10 | 258 203,70 | 1 278 099,10 |
областной бюджет | 232 882,10 | 264 122,20 | 265 156,00 | 257 735,10 | 258 203,70 | 1 278 099,10 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 232 882,10 | 264 122,20 | 265 156,00 | 257 735,10 | 258 203,70 | 1 278 099,10 | ||
1.7. | Региональный проект "Развитие детского здравоохранения Кировской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | всего | 264 815,10 | 271 551,60 | 90 971,10 | 88 400,00 | 88 400,00 | 804 137,80 |
федеральный бюджет | 102 011,00 | - | - | - | - | 102 011,00 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 102 011,00 | - | - | - | - | 102 011,00 | ||
областной бюджет | 56 404,10 | 178 651,60 | 2 571,10 | - | - | 237 626,80 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 56 404,10 | 178 651,60 | 2 571,10 | - | - | 237 626,80 | ||
ФСС | 106 400,00 | 92 900,00 | 88 400,00 | 88 400,00 | 88 400,00 | 464 500,00 | ||
1.8. | Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области" | всего | 590 569,80 | 219 858,70 | 275 307,30 | 71 591,10 | 77 579,00 | 1 234 905,90 |
федеральный бюджет | 590 569,80 | 219 858,70 | 275 307,30 | 71 591,10 | 76 803,20 | 1 234 130,10 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 590 569,80 | 219 858,70 | 275 307,30 | 71 591,10 | 76 803,20 | 1 234 130,10 | ||
областной бюджет | - | - | - | - | 775,8 | 775,80 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | - | - | - | - | 775,8 | 775,80 | ||
КОТФОМС <*> | 1 648 029,40 | 1 537 264,70 | 1 734 629,51 | 1 825 810,16 | 1 922 717,72 | 8 668 451,49 | ||
1.9. | Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области" | всего | 323 747,40 | 324 948,20 | 401 910,00 | 293 487,70 | 356 512,80 | 1 700 606,10 |
федеральный бюджет | 322 249,70 | 262 361,20 | 311 243,00 | 230 870,70 | 292 310,10 | 1 419 034,70 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 322 249,70 | 262 361,20 | 311 243,00 | 230 870,70 | 292 310,10 | 1 419 034,70 | ||
областной бюджет | 1 497,70 | 62 587,00 | 90 667,00 | 62 617,00 | 64 202,70 | 281 571,40 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 1 497,70 | 62 587,00 | 90 667,00 | 62 617,00 | 64 202,70 | 281 571,40 | ||
1.10. | Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Кировской области" | всего | 197 897,80 | 173 766,40 | 193 766,40 | 193 766,40 | 193 766,40 | 952 963,40 |
федеральный бюджет | 154 676,90 | 70 648,20 | 79 828,50 | 69 675,00 | 84 220,70 | 459 049,30 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 154 676,90 | 70 648,20 | 79 828,50 | 69 675,00 | 84 220,70 | 459 049,30 | ||
областной бюджет | 43 220,90 | 103 118,20 | 113 937,90 | 124 091,40 | 109 545,70 | 493 914,10 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 43 220,90 | 103 118,20 | 113 937,90 | 124 091,40 | 109 545,70 | 493 914,10 | ||
1.11. | Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг на территории Кировской области" | министерство здравоохранения Кировской области | x | x | x | x | x | x |
1.12. | Региональный проект "Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Кировской области" | всего | 478,80 | 575,70 | 529,00 | 529,00 | 587,80 | 2 700,30 |
федеральный бюджет | 478,80 | 575,70 | 529,00 | 529,00 | 587,80 | 2 700,30 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 478,80 | 575,70 | 529,00 | 529,00 | 587,80 | 2 700,30 | ||
1.13. | Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан Кировской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" | министерство здравоохранения Кировской области | x | x | x | x | x | x |
1.14. | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Кировской области" | КОТФОМС <*> | x | x | x | x | x | x |
1.15. | Отдельное мероприятие "Реализация мероприятий региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Кировской области на 2021 - 2025 годы" | всего | - | 1 090 024,40 | - | - | - | 1 090 024,40 |
федеральный бюджет | - | 1 065 470,33 | - | - | - | 1 065 470,33 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | - | 1 065 470,33 | - | - | - | 1 065 470,33 | ||
областной бюджет | - | 24 554,07 | - | - | - | 24 554,07 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | - | 24 554,07 | - | - | - | 24 554,07 | ||
1.16. | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кировская область)" | всего | - | - | 1 111 399,90 | 1 104 399,90 | 1 104 399,90 | 3 320 199,70 |
федеральный бюджет | - | - | 1 079 522,00 | 1 079 522,00 | 1 079 522,00 | 3 238 566,00 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | - | - | 1 079 522,00 | 1 079 522,00 | 1 079 522,00 | 3 238 566,00 | ||
областной бюджет | - | - | 31 877,90 | 24 877,90 | 24 877,90 | 81 633,70 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | - | - | 31 877,90 | 24 877,90 | 24 877,90 | 81 633,70 | ||
2. | Подпрограмма "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" | всего | 220 893,60 | 247 504,40 | 219 388,50 | 219 093,00 | 218 216,10 | 1 125 095,60 |
федеральный бюджет | 68 875,00 | 71 873,00 | 48 552,80 | 53 487,80 | 53 487,80 | 296 276,40 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 68 875,00 | 71 873,00 | 48 552,80 | 53 487,80 | 53 487,80 | 296 276,40 | ||
областной бюджет | 152 018,60 | 175 631,40 | 170 835,70 | 165 605,20 | 164 728,30 | 828 819,20 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 152 018,60 | 175 631,40 | 170 835,70 | 165 605,20 | 164 728,30 | 828 819,20 | ||
2.1. | Отдельное мероприятие "Обеспечение подготовки специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования" | всего | 120 987,60 | 130 906,20 | 145 601,00 | 142 420,90 | 142 820,50 | 682 736,20 |
федеральный бюджет | - | 1 573,00 | 5 077,80 | 5 077,80 | 5 077,80 | 16 806,40 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской | - | 1 573,00 | 5 077,80 | 5 077,80 | 5 077,80 | 16 806,40 | ||
областной бюджет | 120 987,60 | 129 333,20 | 140 523,20 | 137 343,10 | 137 742,70 | 665 929,80 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 120 987,60 | 129 333,20 | 140 523,20 | 137 343,10 | 137 742,70 | 665 929,80 | ||
2.2. | Отдельное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам" | всего | 99 906,00 | 116 598,20 | 73 787,50 | 76 672,10 | 75 395,60 | 442 359,40 |
федеральный бюджет | 68 875,00 | 70 300,00 | 43 475,00 | 48 410,00 | 48 410,00 | 279 470,00 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 68 875,00 | 70 300,00 | 43 475,00 | 48 410,00 | 48 410,00 | 279 470,00 | ||
областной бюджет | 31 031,00 | 46 298,20 | 30 312,50 | 28 262,10 | 26 985,60 | 162 889,40 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 31 031,00 | 46 298,20 | 30 312,50 | 28 262,10 | 26 985,60 | 162 889,40 | ||
2.3. | Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Кировской области квалифицированными кадрами" | министерство здравоохранения Кировской области | x | x | x | x | x | x |
3. | Подпрограмма "Развитие информационных технологий в здравоохранении" | всего | 250 483,40 | 135 532,10 | 204 006,40 | 131 364,50 | 136 572,20 | 857 958,60 |
федеральный бюджет | 183 080,01 | 46 078,26 | 71 603,90 | 50 215,80 | 55 290,80 | 406 268,77 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 183 080,01 | 46 078,26 | 71 603,90 | 50 215,80 | 55 290,80 | 406 268,77 | ||
областной бюджет | 67 403,39 | 89 453,84 | 132 402,50 | 81 148,70 | 81 281,40 | 451 689,83 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 67 403,39 | 89 453,84 | 132 402,50 | 81 148,70 | 81 281,40 | 451 689,83 | ||
3.1. | Отдельное мероприятие "Обеспечение информационно-аналитической поддержки сферы здравоохранения" | всего | 65 554,10 | 88 988,40 | 82 279,20 | 80 641,40 | 80 722,90 | 398 186,00 |
областной бюджет | 65 554,10 | 88 988,40 | 82 279,20 | 80 641,40 | 80 722,90 | 398 186,00 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 65 554,10 | 88 988,40 | 82 279,20 | 80 641,40 | 80 722,90 | 398 186,00 | ||
3.2. | Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Кировской области на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" | всего | 184 929,30 | 46 543,70 | 121 727,20 | 50 723,10 | 55 849,30 | 459 772,60 |
федеральный бюджет | 183 080,01 | 46 078,26 | 71 603,90 | 50 215,80 | 55 290,80 | 406 268,77 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 183 080,01 | 46 078,26 | 71 603,90 | 50 215,80 | 55 290,80 | 406 268,77 | ||
областной бюджет | 1 849,29 | 465,44 | 50 123,30 | 507,30 | 558,50 | 53 503,83 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 1 849,29 | 465,44 | 50 123,30 | 507,30 | 558,50 | 53 503,83 | ||
4. | Отдельное мероприятие "Управление в сфере здравоохранения, в том числе осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан" | всего | 124 055,60 | 141 008,40 | 174 447,70 | 174 532,00 | 174 625,90 | 788 669,60 |
федеральный бюджет | 1 220,10 | 1 045,40 | 1 062,10 | 1 096,40 | 1 140,30 | 5 564,30 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 1 220,10 | 1 045,40 | 1 062,10 | 1 096,40 | 1 140,30 | 5 564,30 | ||
областной бюджет | 41 701,80 | 44 361,80 | 50 592,00 | 50 592,00 | 50 592,00 | 237 839,60 | ||
в том числе министерство здравоохранения Кировской области | 41 701,80 | 44 361,80 | 50 592,00 | 50 592,00 | 50 592,00 | 237 839,60 | ||
КОТФОМС | 81 133,70 | 95 601,20 | 122 793,60 | 122 843,60 | 122 893,60 | 545 265,70 | ||
________________
* Финансирование региональных проектов и отдельных мероприятий, осуществляемое за счет средств КОТФОМС, учтено в отдельном мероприятии "Реализация мероприятий, направленных на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи".
x - год реализации, в котором финансирование осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и соисполнителя Государственной программы.