Приложение 6
к государственной программе Орловской области
"Развитие физической культуры и спорта"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ)
Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Государственной программы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также ГРБС) | Оценка расходов по годам реализации | ||||||||
Всего по Государственной программе | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Орловской области | "Развитие физической культуры и спорта" | Всего | 4949138,1 | 354257,5 | 424022,5 | 585166,2 | 687136,3 | 734455,7 | 752607,8 | 809091,8 | 602400,3 |
областной бюджет | 3359987,9 | 347867,5 | 424022,5 | 461269,8 | 424513,3 | 398537,6 | 471516,2 | 423836,6 | 408424,4 | ||
в том числе за счет остатков прошлых лет | 110216,5 | 0,0 | 0,0 | 104284,9 | 5931,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет | 24338,0 | 17695,1 <1> | 0,0 | 0,0 | 6642,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1568218,4 | 6390,00 | 0,0 | 112556,3 | 261174,4 | 334907,8 | 281091,6 | 378122,4 | 193975,9 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 20931,8 | 0,0 | 0,0 | 11340,1 | 1448,6 | 1010,3 | 0,0 | 7132,8 | 0,0 | ||
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 4389693,2 | 298885,0 | 377863,9 | 523779,5 | 627160,4 | 673097,7 | 717309,7 | 666436,5 | 505160,5 | ||
областной бюджет | 3159593,0 | 292495,0 | 377863,9 | 420951,4 | 412255,7 | 389875,6 | 436218,1 | 422481,3 | 407452,0 | ||
в том числе за счет остатков прошлых лет | 88032,7 | 0,0 | 0,0 | 82101,1 | 5931,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет | 2010,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2010,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1219794,0 | 6390,0 | 0,0 | 92727,1 | 214814,4 | 283107,2 | 281091,6 | 243955,2 | 97708,5 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 10306,2 | 0,0 | 0,0 | 10101,0 | 90,3 | 114,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, всего | 559444,5 | 55372,5 | 46158,6 | 61386,7 | 59975,9 | 61357,6 | 35298,1 | 142655,3 | 97239,8 | ||
областной бюджет | 200394,5 | 55372,5 | 46158,6 | 40318,4 | 12257,6 | 8661,6 | 35298,1 | 1355,3 | 972,4 | ||
в том числе за счет остатков прошлых лет | 22183,8 | 0,0 | 0,0 | 22183,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет | 22327,2 | 17695,1 | 0,0 | 0,0 | 4632,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 348424,4 | 0,0 | 0,0 | 19829,2 | 46360,0 | 51800,6 | 0,0 | 134167,2 | 96267,4 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 10625,6 | 0,0 | 0,0 | 1239,1 | 1358,3 | 895,4 | 0,0 | 7132,8 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" | Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, всего | 1665719,1 | 57061,0 | 174481,6 | 243942,4 | 285072,4 | 289143,4 | 188825,7 | 186954,4 | 240238,2 |
областной бюджет | 1015914,5 | 57061,0 | 174481,6 | 192625,9 | 104577,2 | 95013,0 | 159618,2 | 117760,6 | 114777,0 | ||
в том числе за счет остатков прошлых лет | 110216,5 | 0,0 | 0,0 | 104284,9 | 5931,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 646197,0 | 0,0 | 0,0 | 50077,4 | 179137,0 | 193120,1 | 29207,5 | 69193,8 | 125461,2 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 3607,7 | 0,0 | 0,0 | 1239,1 | 1358,3 | 1010,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 1348313,5 | 57061,0 | 148561,6 | 196355,7 | 233214,0 | 229640,8 | 153527,6 | 186954,4 | 142998,4 | ||
областной бюджет | 916258,8 | 57061,0 | 148561,6 | 166107,5 | 100437,0 | 88206,4 | 124320,1 | 117760,6 | 113804,6 | ||
в том числе за счет остатков прошлых лет | 88032,7 | 0,0 | 0,0 | 82101,1 | 5931,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 431939,8 | 0,0 | 0,0 | 30248,2 | 132777,0 | 141319,5 | 29207,5 | 69193,8 | 29193,8 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 114,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, всего | 317405,7 | 0,0 | 25920,0 | 47586,7 | 51858,5 | 59502,6 | 35298,1 | 0,0 | 97239,8 | ||
областной бюджет | 99655,7 | 0,0 | 25920,0 | 26518,4 | 4140,2 | 6806,6 | 35298,1 | 0,0 | 972,4 | ||
в том числе за счет остатков прошлых лет | 22183,8 | 0,0 | 0,0 | 22183,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 214257,2 | 0,0 | 0,0 | 19829,2 | 46360,0 | 51800,6 | 0,0 | 0,0 | 96267,4 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 3492,8 | 0,0 | 0,0 | 1239,1 | 1358,3 | 895,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение организации и проведения физкультурных, спортивных и массовых спортивных мероприятий, в том числе по противодействию экстремизму на территории Орловской области | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 23140,9 | 1770,1 | 2067,2 | 3442,4 | 2913,9 | 3052,5 | 4631,6 | 2631,6 | 2631,6 |
областной бюджет | 23140,9 | 1770,1 | 2067,2 | 3442,4 | 2913,9 | 3052,5 | 4631,6 | 2631,6 | 2631,6 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению, в том числе обеспечение безопасности | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 678764,0 | 55290,9 | 56765,9 | 69347,8 | 82365,5 | 82402,6 | 116335,9 | 108127,7 | 108127,7 |
областной бюджет | 678764,0 | 55290,9 | 56765,9 | 69347,8 | 82365,5 | 82402,6 | 116335,9 | 108127,7 | 108127,7 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 6707,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1953,3 | 1523,9 | 1281,4 | 974,3 | 974,3 |
областной бюджет | 6707,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1953,3 | 1523,9 | 1281,4 | 974,3 | 974,3 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.4. | Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта | Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, всего: | 145113,3 | 0,0 | 115648,5 | 104784,9 | 11863,2 | 22913,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 125300,1 | 0,0 | 115648,5 | 104784,9 | 11863,2 | 3100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе за счет остатков прошлых лет | 110216,5 | 0,0 | 0,0 | 104284,9 | 5931,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 19813,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19813,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 115473,3 | 0,0 | 89728,5 <2> | 82101,1 <3> | 11863,2 | 19813,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 95660,1 | 0,0 | 89728,5 <2> | 82101,1 <3> | 11863,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе за счет остатков прошлых лет | 88032,7 | 0,0 | 0,0 | 82101,1 | 5931,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 19813,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19813,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, всего | 29640,0 | 0,0 | 25920,0 | 22803,8 | 0,0 | 3100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 29640,0 | 0,0 | 25920,0 | 22803,8 | 0,0 | 3100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе за счет остатков прошлых лет | 22183,8 | 0,0 | 0,0 | 22183,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.5. | Региональный проект "Спорт норма жизни" федерального проекта "Спорт норма жизни" национального проекта "Демография". Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 80954,1 | 0,0 | 0,0 | 30553,7 | 16054,4 | 6472,0 | 9300,6 | 9286,7 | 9286,7 |
областной бюджет | 809,6 | 0,0 | 0,0 | 305,5 | 160,5 | 64,7 | 93,1 | 92,9 | 92,9 | ||
федеральный бюджет | 80144,5 | 0,0 | 0,0 | 30248,2 | 15893,9 | 6407,3 | 9207,5 | 9193,8 | 9193,8 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.6. | Региональный проект "Спорт норма жизни" федерального проекта "Спорт норма жизни" национального проекта "Демография". Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 225034,0 | 0,0 | 0,0 | 10910,7 | 118063,7 | 96059,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 13051,9 | 0,0 | 0,0 | 10910,7 | 1180,6 | 960,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 211982,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116883,1 | 95099,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.7. | Региональный проект "Спорт норма жизни" федерального проекта "Спорт норма жизни" национального проекта "Демография". Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 2020 годы" | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, всего | 91846,1 | 0,0 | 0,0 | 24782,9 | 49062,5 | 18000,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 8381,4 | 0,0 | 0,0 | 3714,6 | 1344,2 | 3322,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 79971,9 | 0,0 | 0,0 | 19829,2 | 46360,0 | 13782,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 3492,8 | 0,0 | 0,0 | 1239,1 | 1358,3 | 895,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.8. | Региональный проект "Спорт норма жизни" федерального проекта "Спорт норма жизни" национального проекта "Демография". Создание, строительство или модернизация объектов спорта | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, всего | 173735,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2796,0 | 38401,9 | 35298,1 | 0,0 | 97239,8 |
областной бюджет | 39450,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2796,0 | 384,0 | 35298,1 | 0,0 | 972,4 | ||
федеральный бюджет | 134285,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38017,9 | 0,0 | 0,0 | 96267,4 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.9. | Региональный проект "Спорт норма жизни" федерального проекта "Спорт норма жизни" национального проекта "Демография". Закупка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 20406,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20406,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 202,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 204,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.10. | Региональный проект "Бизнес спринт (Я выбираю спорт)" федерального проекта "Бизнес спринт (Я выбираю спорт)". Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 109890,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21978,1 | 65934,1 | 21978,1 |
областной бюджет | 9890,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1978,1 | 5934,1 | 1978,1 | ||
федеральный бюджет | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 60000,0 | 20000,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" | Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, всего | 3283418,9 | 297196,5 | 249540,9 | 341223,8 | 402063,8 | 445312,3 | 563782,1 | 622137,4 | 362162,1 |
областной бюджет | 2344073,4 | 290806,5 | 249540,9 | 268643,9 | 319936,1 | 303524,6 | 311898,0 | 306076,0 | 293647,4 | ||
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет | 24232,0 | 17695,1 | 0,0 | 0,0 | 6536,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 922021,4 | 6390,0 | 0,0 | 62478,9 | 82037,4 | 141787,7 | 251884,1 | 308928,6 | 68514,7 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 17324,1 | 0,0 | 0,0 | 10101,0 | 90,3 | 0,0 | 0,0 | 7132,8 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 3041380,1 | 241824,9 | 229302,3 | 327423,8 | 393946,4 | 443457,3 | 563782,1 | 479482,1 | 362162,1 | ||
областной бюджет | 2243334,6 | 235434,0 | 229302,3 | 254843,9 | 311818,7 | 301669,6 | 311898,0 | 304720,7 | 293647,4 | ||
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет | 2010,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2010,8 <4> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 787854,2 | 6390,0 | 0,0 | 62478,9 | 82037,4 | 141787,7 | 251884,1 | 174761,4 | 68514,7 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 10191,3 | 0,0 | 0,0 | 10101,0 | 90,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, всего | 242038,8 | 55372,5 | 20238,6 | 13800,0 | 12643,5 | 1855,0 | 0,0 | 142655,3 | 0,0 | ||
областной бюджет | 100738,8 | 55372,5 | 20238,6 | 13800,0 | 8117,4 | 1855,0 | 0,0 | 1355,3 | 0,0 | ||
в том числе кредиторская задолженность прошлых лет | 22221,2 | 17695,1 <1> | 0,0 | 0,0 | 4526,1 <4> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 134167,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134167,2 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 7132,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7132,8 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе обеспечение безопасности | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 1160132,9 | 115654,0 | 120717,0 | 137639,5 | 157271,9 | 156725,4 | 156769,3 | 157677,9 | 157677,9 |
областной бюджет | 1160132,9 | 115654,0 | 120717,0 | 137639,5 | 157271,9 | 156725,4 | 156769,3 | 157677,9 | 157677,9 | ||
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет | 1189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений, в том числе обеспечение безопасности | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 723465,4 | 82718,4 | 81509,3 | 81551,2 | 95691,4 | 99775,0 | 89676,7 | 96271,7 | 96271,7 |
областной бюджет | 723465,4 | 82718,4 | 81509,3 | 81551,2 | 95691,4 | 99775,0 | 89676,7 | 96271,7 | 96271,7 | ||
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет | 791,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 791,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.3. | Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 429,5 | 128,0 | 132,0 | 16,8 | 98,2 | 54,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 429,5 | 128,0 | 132,0 | 16,8 | 98,2 | 54,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.4. | Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 6626,3 | 6626,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 236,3 | 236,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 6390,0 | 6390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.5. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки, в том числе обеспечение безопасности | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 189327,0 | 25372,3 | 18422,7 | 20693,7 | 23141,2 | 25835,4 | 27095,9 | 24382,9 | 24382,9 |
областной бюджет | 189327,0 | 25372,3 | 18422,7 | 20693,7 | 23141,2 | 25835,4 | 27095,9 | 24382,9 | 24382,9 | ||
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.6. | Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области победителям и призерам международных соревнований и их тренерам | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 6574,5 | 600,0 | 349,0 | 797,6 | 52,5 | 2075,4 | 1500,0 | 600,0 | 600,0 |
областной бюджет | 6574,5 | 600,0 | 349,0 | 797,6 | 52,5 | 2075,4 | 1500,0 | 600,0 | 600,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.7. | Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 8067,0 | 1008,0 | 1008,0 | 1011,0 | 1008,0 | 1008,0 | 1008,0 | 1008,0 | 1008,0 |
областной бюджет | 8067,0 | 1008,0 | 1008,0 | 1011,0 | 1008,0 | 1008,0 | 1008,0 | 1008,0 | 1008,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.8. | Обеспечение участия орловских спортсменов в официальных всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 92343,9 | 9717,0 | 7164,3 | 9164,6 | 7298,7 | 12782,3 | 20739,0 | 12739,0 | 12739,0 |
областной бюджет | 92343,9 | 9717,0 | 7164,3 | 9164,6 | 7298,7 | 12782,3 | 20739,0 | 12739,0 | 12739,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.9. | Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.10. | Закупка комплектов искусственных покрытий футбольных полей для спортивных школ | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.11. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, приобретение имущества, в том числе разработка проектно-сметной документации, государственных учреждений Орловской области в сфере физической культуры и спорта | Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, всего | 116935,8 | 55372,5 | 20238,6 | 13800,0 | 13821,0 | 3703,7 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |
областной бюджет | 116935,8 | 55372,5 | 20238,6 | 13800,0 | 13821,0 | 3703,7 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | ||
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет | 22221,2 | 17695,1 <1> | 0,0 | 0,0 | 4526,1 <4> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 17552,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5703,6 | 1848,7 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 17552,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5703,6 | 1848,7 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, всего | 99383,5 | 55372,5 | 20238,6 | 13800,0 | 8117,4 | 1855,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 99383,5 | 55372,5 | 20238,6 | 13800,0 | 8117,4 | 1855,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет | 22221,2 | 17695,1 | 0,0 | 0,0 | 4526,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.12. | Региональный проект "Спорт норма жизни" федерального проекта "Спорт норма жизни" национального проекта "Демография". Спортивным школам олимпийского резерва закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 99200,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3181,0 | 24586,3 | 5364,2 | 66068,9 |
областной бюджет | 994,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,3 | 245,9 | 53,7 | 660,7 | ||
федеральный бюджет | 98205,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3146,7 | 24340,4 | 5310,5 | 65408,2 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.13. | Региональный проект "Спорт норма жизни" федерального проекта "Спорт норма жизни" национального проекта "Демография". Создание и модернизация футбольных полей с искусственным покрытием | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 80808,0 | 0,0 | 0,0 | 40404,0 | 40404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 808,0 | 0,0 | 0,0 | 404,0 | 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 80000,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.14. | Региональный проект "Спорт норма жизни" федерального проекта "Спорт норма жизни" национального проекта "Демография". В целях развития хоккея закупка оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 50505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25252,5 | 25252,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252,5 | 252,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.15. | Региональный проект "Спорт норма жизни" федерального проекта "Спорт норма жизни" национального проекта "Демография". Строительство футбольного манежа | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 538713,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 111695,9 | 238993,2 | 168024,7 | 0,0 |
областной бюджет | 37353,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 1117,0 | 14556,0 | 1680,3 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 501360,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110578,9 | 224437,2 | 166344,4 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.16. | Региональный проект "Спорт норма жизни" федерального проекта "Спорт норма жизни" национального проекта "Демография". Закупка для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку, укладку и сертификацию, в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 2020 годы" | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 31510,8 | 0,0 | 0,0 | 22483,6 | 9027,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 3329,1 | 0,0 | 0,0 | 2882,3 | 446,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 17990,4 | 0,0 | 0,0 | 9500,3 | 8490,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 10191,3 | 0,0 | 0,0 | 10101,0 | 90,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.17. | Региональный проект "Спорт норма жизни" федерального проекта "Спорт норма жизни" национального проекта "Демография". Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 2020 годы" | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 12203,6 | 0,0 | 0,0 | 7104,5 | 5099,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 610,2 | 0,0 | 0,0 | 355,2 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 11593,4 | 0,0 | 0,0 | 6749,3 | 4844,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.18. | Региональный проект "Спорт норма жизни" федерального проекта "Спорт норма жизни" национального проекта "Демография". Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 2020 годы" | Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего | 23919,7 | 0,0 | 0,0 | 6557,2 | 3898,1 | 3223,3 | 3413,7 | 3413,7 | 3413,7 |
областной бюджет | 1605,6 | 0,0 | 0,0 | 327,9 | 194,9 | 161,2 | 307,2 | 307,2 | 307,2 | ||
федеральный бюджет | 22314,1 | 0,0 | 0,0 | 6229,3 | 3703,2 | 3062,1 | 3106,5 | 3106,5 | 3106,5 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.19. | Региональный проект "Спорт норма жизни" федерального проекта "Спорт норма жизни" национального проекта "Демография". Строительство крытого катка с искусственным льдом | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, всего | 142655,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142655,3 | 0,0 |
областной бюджет | 1355,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1355,3 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 134167,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134167,2 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов | 7132,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7132,8 | 0,0 |
________________
<1> Кроме того, погашение кредиторской задолженности прошлых лет по межведомственной программе в 2017 году за счет средств областного бюджета.
<2 > За счет иного межбюджетного трансферта города Москвы.
<3> За счет остатков прошлых лет.
<4> Кроме того, погашение кредиторской задолженности прошлых лет за счет средств областного бюджета.