ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Единица измерения | Значение показателя объема услуги | Общий объем ассигнований, направленных на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | |||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение реализации программ профессионального образования и профессионального обучения" | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | |||||||||||||||||||||||||
1. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 9, 11 классов очно/заочно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Министерство образования и науки области | Человек | - | - | - | 5400 | 5476 | 5767 | 5767 | 6027 | 5905 | 4311 | 5905 | 5905 | - | - | - | 377588,8 | 434121,1 | 480319,1 | 532506,8 | 598757,8 | 659776,5 | 481779,1 | 654699,9 | 0 |
Министерство культуры и национальной политики области | Человек | - | - | - | 246 | 217 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | - | - | - | 44056,7 | 54145,8 | 65984,2 | 74485,3 | 72169,9 | 84449,4 | 75229,5 | 75229,5 | 75229,5 |
Министерство здравоохранения области | Человек | - | - | - | 1154 | 1135 | 1175 | 1197 | 1197 | 1197 | 1181 | 1181 | 1181 | - | - | - | 62571,3 | 49163,2 | 98045,1 | 107158,1 | 106514,2 | 106252,1 | 106431,3 | 106431,3 | 106431,3 |
2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 9, 11 классов очно/заочно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Министерство образования и науки области | Человек | - | - | - | 4179 | 4215 | 4215 | 4215 | 4013 | 4003 | 2923 | 4003 | 4003 | - | - | - | 406217,1 | 467035,4 | 515267,6 | 571252,7 | 642324,2 | 707782,8 | 516834,0 | 702336,7 | 0 |
Министерство здравоохранения области | Человек | 1269 | 1269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77949,1 | 77949,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Число обучающихся | Человек | - | - | 266 | 284 | 370208 | 358529 | 358529 | 384457 | 384457 | 280737 | 384457 | 384457 | - | - | 28589,6 | 29831,2 | 34297,3 | 37839,4 | 41950,90 | 47170,2 | 51977,2 | 37954,6 | 51577,3 | 0 |
4. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество человеко-часов | Человеко-час | - | - | 144027,61 | 100688 | 120519 | 102560 | 163049 | 168400 | 168400 | 68400 | 100688 | 100688 | - | - | 15472,6 | 14546,4 | 7240,5 | 7409,7 | 7416,0 | 9115,6 | 9591,9 | 9456,7 | 9456,7 | 0 |
5. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Министерство образования и науки области | Человеко-час | - | - | 27648 | 27648 | 27648 | 31608 | 16856 | 6400 | 6400 | 6400 | 27648 | 27648 | - | - | 459,3 | - | 27614,7 | 28298,30 | 28322,4 | 34813,4 | 36632,5 | 36116,1 | 36116,1 | 0 |
Министерство здравоохранения области | Число обучающихся | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Человеко-часов | - | - | 161559 | 164445 | 151135 | 90000 | 98970 | 98970 | 98970 | 98970 | 98970 | 98970 | - | - | 2502,0 | 3242,7 | 2340,2 | 3383,0 | 6531,4 | 6552,9 | 6815,0 | 6635,80 | 6635,80 | 6635,80 | |
6. Психолого-медико-педагогическое обследование детей | Число обучающихся | - | - | 866 | 1020 | 1000 | 1000 | 1026 | 1080 | 1080 | 1080 | 1000 | 1000 | - | - | 5463,5 | 5136,4 | 9750,9 | 9978,7 | 9987,2 | 12276,1 | 12917,5 | 12735,5 | 12735,5 | 0 |
7. Реализация дополнительных профессиональных программ (подготовки, переподготовки, повышения квалификации) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10339,8 | 9039,8 | 8816,3 | 8620,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Человеко-часов, в том числе: | - | - | - | - | 56016 | 56355 | 59307 | 60130 | 64247 | 59307 | 56355 | 56355 | - | - | - | - | 10152,1 | 10619,0 | 11790,0 | 12620,2 | 14589,14 | 13274,97 | 13274,97 | 12932,5 | |
В рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру "112" | - | - | - | - | 10600 | 5416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Министерство здравоохранения области | Количество обучающихся по образовательным программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, чел. | 680 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3792,7 | 3792,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. Организация мероприятий (конкурсы, смотры профессионального мастерства) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34500,8 | 35307,2 | 35337,3 | 35243,6 | 22366,8 | 22366,8 | 22366,8 | 0 |
9. Методическое обеспечение образовательной деятельности | Количество мероприятий, единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Министерство образования и науки области | Единиц | - | - | - | - | 80 | 86 | 106 | 116 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | 4875,5 | 4989,6 | 4993,9 | 6138,4 | 6459,2 | 6368,1 | 6368,1 | 0 |
Министерство культуры и национальной политики области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,0 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 38,7 | 39,9 | 41 |
10. Проведение прикладных научных исследований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Количество научно-исследовательских работ | Единиц | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1900,8 | 3608,3 | 3692,6 | 3695,8 | 3685,9 | 3783,3 | 0 | 0 | 0 |
11. Ведение информационных ресурсов и баз данных | Единиц | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 3382,2 | - | - | 8152,2 | 10020,6 | 10544,1 | 10395,5 | 10395,5 | - |
12. Оценка качества образования | Единиц | - | - | - | - | 8 | 14 | 7 | 7 | 374 | - | - | - | - | - | - | 4131,3 | - | - | 12067,0 | 11530,0 | 12423,7 | 12192,4 | 12192,4 | - |
13. Научно-методическое обеспечение | Единиц | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | - | - | ||||||||||||
14. Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности | Единиц | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 15583,7 | 34599,5 | 23535,2 | 28929,1 | 30440,7 | 30011,6 | 30011,6 | |||||
15. Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Человеко-часов | - | - | - | - | - | 115200 | 172224 | 185200 | 185200 | 185200 | - | - | 7855,5 | |||||||||||
16. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Единиц | - | - | - | - | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 7632,7 | 9382,0 | 9872,3 | 9733,0 | 9733,0 | |||||||
17. Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | Единиц | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | - | - | 3535,0 | 7865,2 | 9667,8 | 10172,9 | 10029,5 | 10029,5 | ||||||
Итого | 173823,4 | 172523,4 | 63805,3 | 961270,4 | 1253519,8 | 1311853,7 | 1455684,4 | 1618019,7 | 1793101,1 | 1397583,1 | 1769630,6 | 201270,1 | |||||||||||||
Министерство образования и науки области | 92081,6 | 90781,6 | 61303,3 | 851354,7 | 1137681,1 | 1133785,00 | 1255682,2 | 1420125,1 | 1580958,1 | 1195972,9 | 1568019,1 | 0,0 | |||||||||||||
Министерство здравоохранения области | 81741,8 | 81741,8 | 2502,0 | 65814,0 | 51503,4 | 101428,1 | 113689,5 | 113067,1 | 113067,1 | 113067,1 | 113067,1 | 113067,1 | |||||||||||||
Министерство культуры и национальной политики области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44101,7 | 54183,2 | 66021,6 | 74522,7 | 72207,3 | 84486,8 | 75268,2 | 75269,4 | 75270,5 | |||||||||||||
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10152,1 | 10619,0 | 11790,0 | 12620,2 | 14589,1 | 13275,0 | 13275,0 | 12932,5 | |||||||||||||
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования" | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.6 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | |||||||||||||||||||||||||
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Министерство образования и науки области | Человек | - | - | 294 | 284 | 294 | 288 | 288 | 254 | 254 | 254 | 293 | 293 | - | - | 44454,4 | 42627,7 | 48028,4 | 52753,0 | 59999,9 | 62287,3 | 72258,6 | 70615,9 | 70752,7 | 0 |
Министерство культуры и национальной политики области | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Министерство образования и науки области | Человек | - | - | 836 | 783 | 758 | 769 | 769 | 744 | 744 | 744 | 778 | 778 | - | - | 136561,6 | 130949,9 | 147541,2 | 160066,9 | 177866,3 | 184647,1 | 214206,6 | 209336,7 | 209742,4 | 0 |
Министерство культуры и национальной политики области | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Число обучающихся | Человек | - | - | 77 | 86 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - | - | 6290,4 | 6031,9 | 6796,1 | 7328,9 | 8242,1 | 8556,4 | 9926,2 | 9700,4 | 9719,3 | 0 |
4. Содержание детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Число обучающихся | Человек | 1200 | 1046 | 889 | 755 | 728 | 714 | 714 | 609 | 609 | 609 | 761 | 761 | - | - | 300783,6 | 288423,7 | 324966,5 | 350441,7 | 395884,1 | 410976,5 | 476768,2 | 465929,0 | 466832,0 | 0 |
5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Человеко-часов | - | - | - | - | - | - | 152176 | 152176 | 152176 | - | - | 102765,6 | 133163,8 | 169786,7 | 170098,7 | 170230,5 | ||||||||
Министерство культуры и национальной политики области | Человек | - | - | 152064 | 145185 | 114709 | 114817,81 | 114817,81 | 114817,81 | 114817,81 | 114817,81 | - | - | 8482,4 | 8098,6 | 9481,6 | 13280,6 | 14978,9 | 16053 | 16141 | 17376,8 | 17898,1 | 18399,2 | ||
6. Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | Единиц | - | - | - | - | - | - | 72 | 28 | 28 | 28 | - | - | 24716,5 | 32027,7 | 40836,0 | 40911,0 | 40942,7 | |||||||
Итого | 0,0 | 0,0 | 488090,0 | 468033,2 | 527332,2 | 570590,5 | 769474,5 | 831658,8 | 983782,3 | 966591,7 | 968219,6 | - | |||||||||||||
Министерство образования и науки области | 0,0 | 0,0 | 488090,0 | 468033,2 | 527332,2 | 570590,5 | 769474,5 | 831658,8 | 983782,3 | 966591,7 | 968219,6 | ||||||||||||||
Министерство культуры и национальной политики области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.4.1 "Выявление и поддержка одаренных детей" | |||||||||||||||||||||||||
1. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество участников | Человек | - | 44340 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 15084 | 18084 | 18084 | 18084 | - | - | - | 27101,6 | 25479,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Количество мероприятий | Единиц | - | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||
Итого | 0,0 | 0,0 | 523674,0 | 501611,0 | 536813,8 | 583871,1 | 784453,4 | 846637,7 | 999923,3 | 983968,5 | 986117,7 | 18399,2 | |||||||||||||
Министерство образования и науки области | 0,0 | 0,0 | 515191,60 | 493512,40 | 527332,20 | 570590,5 | 769474,5 | 831658,8 | 983782,3 | 966591,7 | 968219,6 | - | |||||||||||||
Министерство культуры и национальной политики области | 0,0 | 0,00 | 8482,40 | 8098,60 | 9481,60 | 13280,60 | 14978,90 | 14978,90 | 16141,00 | 17376,80 | 17898,10 | 18399,20 | |||||||||||||
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" | |||||||||||||||||||||||||
3.4. Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан" | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.4.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | |||||||||||||||||||||||||
1. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении | Единиц | - | - | - | - | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | ||||||||||||
3.5. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений для отдыха детей" | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.5.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | |||||||||||||||||||||||||
1. Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей | Количество мероприятий, ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 15283,3 | 12396,0 | 14814,3 | 17533,6 | 14445,8 | 15099,5 | 16245,6 | 15954,4 | 15954,4 | - | ||
2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Количество человеко-часов, человеко-час | - | - | - | - | - | 25000 | - | 25000 | 25000 | 25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | Количество мероприятий | - | - | - | - | 1211 | 600 | - | 40 | 40 | 40 | - | - | 12513,9 | |||||||||||
Итого | 0 | 15283,3 | 12396,0 | 14814,3 | 30047,5 | 14445,8 | 15099,5 | 16245,6 | 15954,4 | 15954,4 | - | ||||||||||||||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие образования Амурской области" и прочие мероприятия в области образования" | |||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.2 "Функционирование государственных учреждений" | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | |||||||||||||||||||||||||
1. Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество отчетов, подлежащих своду | Единиц | - | - | 538 | 538 | 288 | 288 | 288 | 616 | 288 | 538 | 538 | 538 | - | - | 4074,2 | 4074,2 | 4433,5 | 6319,3 | 13219,0 | 17205,5 | 21382,8 | 20930,6 | 20930,6 | 0 |
2. Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество отчетов, подлежащих своду | Единиц | - | - | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 288 | 236 | 236 | 236 | 236 | - | - | 1923,1 | 1923,2 | 2092,8 | 2994,9 | 2586,2 | 3366,1 | 4183,4 | 4094,9 | 4094,9 | 0 |
3. Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество отчетов, подлежащих своду | Единиц | - | - | 108 | 108 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 108 | 108 | 108 | - | - | 792,7 | 792,7 | 862,6 | 1247,8 | 1077,5 | 1402,4 | 1742,9 | 1706,1 | 1706,1 | 0 |
4. Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество отчетов, подлежащих своду | Единиц | - | - | 216 | 216 | 408 | 408 | 408 | 912 | 408 | 216 | 216 | 216 | - | - | 1577,5 | 1577,5 | 1716,7 | 2460,8 | 2125,1 | 2766,1 | 3437,5 | 3364,8 | 3364,8 | 0 |
Итого | 0,0 | 0,0 | 8367,5 | 8367,6 | 9105,6 | 13022,8 | 19007,8 | 24740,1 | 30746,6 | 30096,4 | 30096,4 | 0,0 | |||||||||||||