ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы, целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий, а также наименование ведомственной целевой программы | Исполнители мероприятий и сроки | Источники финансирования | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год (прогнозно) | Наименование государственной программы, целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий, а также наименование ведомственной целевой программы | Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы | ||||||||||
Значение показателя за предшествующий период | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области" | Министерство здравоохранения Астраханской области (далее - минздрав АО), государственные бюджетные учреждения здравоохранения Астраханской области (далее - ГБУЗ АО), 2015 - 2024 | Всего | 230972755,0 | 16394946,7 | 16770551,7 | 18230532,5 | 21071484,6 | 26581454,4 | 27092661,5 | 28845905,5 | 23971941,8 | 23876919,5 | 28136356,8 | ||||||||||||
Бюджет АО | 85482342,8 | 6932836,7 | 6659114,0 | 6979637,0 | 8221687,7 | 10561003,3 | 10308031,5 | 11575493,5 | 7634415,0 | 6916683,6 | 9693440,5 | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | 12353378,1 | 574772,1 | 324527,1 | 317370,2 | 477544,8 | 1188736,2 | 2111742,3 | 3031237,6 | 1480369,6 | 1330922,4 | 1516155,8 | ||||||||||||||
Средства ОМС | 117958351,8 | 7740200,0 | 8550850,2 | 8966062,0 | 11009780,6 | 12226488,4 | 13079121,2 | 12907363,8 | 13518484,1 | 14282552,9 | 15677448,6 | ||||||||||||||
Средства фонда социального страхования | 311200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54500,0 | 53500,0 | 52400,0 | 51300,0 | 50300,0 | 49200,0 | ||||||||||||||
Внебюджетные средства | 14867482,3 | 1147137,9 | 1236060,4 | 1967463,3 | 1362471,5 | 2550726,5 | 1540266,5 | 1279410,6 | 1287373,1 | 1296460,6 | 1200111,9 | ||||||||||||||
Задача государственной программы 2. Повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, а также медицинской эвакуации в Астраханской области | Минздрав АО, 2015 - 2024 | Всего | 28753449,6 | 4640499,4 | 779463,9 | 1163942,9 | 1113729,6 | 3999917,6 | 4255443,6 | 3253195,9 | 3159612,2 | 3101729,3 | 3285915,2 | Смертность населения от основных причин (болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины) (на 100 тыс. населения) | 1005,6 | 998,7 | 988,9 | 975,1 | 965,5 | 962,0 | 960,5 | 955,4 | 954,0 | 953,0 | 953,0 |
Бюджет АО | 1778242,7 | 68490,0 | 25000,0 | 20000,0 | 128861,1 | 340334,6 | 510605,6 | 299132,1 | 103672,4 | 101567,0 | 180579,9 | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | 3206046,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69638,6 | 636725,3 | 1260395,2 | 338061,9 | 370830,1 | 242229,7 | 288165,9 | ||||||||||||||
Средства ОМС <1> | 13832002,5 | 3908192,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1165850,0 | 1574040,0 | 1691740,0 | 1759410,0 | 1829790,0 | 1902980,0 | ||||||||||||||
Внебюджетные средства | 9937157,7 | 663816,9 | 754463,9 | 1143942,9 | 915229,9 | 1857007,7 | 910402,8 | 924261,9 | 925699,7 | 928142,6 | 914189,4 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза на территории Астраханской области, в том числе обеспечение ГБУЗ АО "ОКПТД" средствами диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами для больных туберкулезом, в том числе: | Минздрав АО, 2018 - 2024 | Всего | 152589,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31768,1 | 30225,9 | 25718,3 | 34713,0 | 13100,6 | 9850,0 | 7213,1 | Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения) | 24,7 | 23,9 | 23,1 | 22,9 | 22,6 | 10,6 | 9,8 | 9,1 | 8,4 | 7,8 | 7,3 |
Бюджет АО | 96352,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19222,9 | 20585,3 | 19799,3 | 27362,9 | 5811,6 | 2561,0 | 1009,8 | Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тыс. населения) | 79,1 | 70,2 | 61,3 | 52,4 | 43,5 | 39,1 | 37,4 | 35,4 | 35,2 | 35,0 | 35,0 | ||
Федеральный бюджет | 56236,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12545,2 | 9640,6 | 5919,0 | 7350,1 | 7289,0 | 7289,0 | 6203,3 | Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением (%) | 39,9 | 39,9 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | ||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области" | Минздрав АО, 2015 - 2024 | Всего | 15606871,7 | 4640499,4 | 779463,9 | 1163942,9 | 934014,4 | 2312887,2 | 1967488,9 | 959229,1 | 925699,7 | 928142,6 | 995503,6 | ||||||||||||
Бюджет АО | 719699,7 | 68490,0 | 25000,0 | 20000,0 | 18784,5 | 130209,5 | 364756,1 | 11145,4 | 0,0 | 0,0 | 81314,2 | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1041941,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325730,0 | 692390,0 | 23821,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Средства ОМС | 3908192,5 | 3908192,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Внебюджетные средства | 9937037,7 | 663816,9 | 754463,9 | 1143942,9 | 915229,9 | 1856947,7 | 910342,8 | 924261,9 | 925699,7 | 928142,6 | 914189,4 | ||||||||||||||
Цель подпрограммы 2. Повышение уровня оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, а также скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи | Минздрав АО, 2015 - 2024 | Всего | 15606871,7 | 4640499,4 | 779463,9 | 1163942,9 | 934014,4 | 2312887,2 | 1967488,9 | 959229,1 | 925699,7 | 928142,6 | 995503,6 | Смертность населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения) | 544,1 | 537,3 | 496,7 | 441,3 | 426,3 | 427,0 | 420,0 | 415,0 | 410,0 | 405,0 | 400,0 |
Бюджет АО | 719699,7 | 68490,0 | 25000,0 | 20000,0 | 18784,5 | 130209,5 | 364756,1 | 11145,4 | 0,0 | 0,0 | 81314,2 | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1041941,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325730,0 | 692390,0 | 23821,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Средства ОМС | 3908192,5 | 3908192,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Внебюджетные средства | 9937037,7 | 663816,9 | 754463,9 | 1143942,9 | 915229,9 | 1856947,7 | 910342,8 | 924261,9 | 925699,7 | 928142,6 | 914189,4 | ||||||||||||||
Задача 2.1. Повышение доступности и качества оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, а также скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи | Минздрав АО, 2015 - 2024 | Всего | 15606871,7 | 4640499,4 | 779463,9 | 1163942,9 | 934014,4 | 2312887,2 | 1967488,9 | 959229,1 | 925699,7 | 928142,6 | 995503,6 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных минздраву АО, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы ОМС | 0 | 0 | 0 | 94,1 | 94,2 | 94,3 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 |
Бюджет АО | 719699,7 | 68490,0 | 25000,0 | 20000,0 | 18784,5 | 130209,5 | 364756,1 | 11145,4 | 0,0 | 0,0 | 81314,2 | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1041941,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325730,0 | 692390,0 | 23821,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Средства ОМС | 3908192,5 | 3908192,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Внебюджетные средства | 9937037,7 | 663816,9 | 754463,9 | 1143942,9 | 915229,9 | 1856947,7 | 910342,8 | 924261,9 | 925699,7 | 928142,6 | 914189,4 | ||||||||||||||
Мероприятие 2.1.2. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную, скорую, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, и создание новых объектов здравоохранения социально-культурного назначения на территории Астраханской области | Минздрав АО, 2015 - 2024 | Всего | 1981874,7 | 68490,0 | 25000,0 | 367500,0 | 89124,5 | 982369,5 | 364756,1 | 3320,4 | 0,0 | 0,0 | 81314,2 | ||||||||||||
Бюджет АО | 711874,7 | 68490,0 | 25000,0 | 20000,0 | 18784,5 | 130209,5 | 364756,1 | 3320,4 | 0,0 | 0,0 | 81314,2 | ||||||||||||||
Внебюджетные средства | 1270000,0 | 0,0 | 0,0 | 347500,0 | 70340,0 | 852160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Капитальный ремонт зданий ГБУЗ АО "ОИКБ" | Минздрав АО (ГБУЗ АМОКБ) 2019 - 2021 | Всего | 168495,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56378,2 | 108797,1 | 3320,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество отремонтированных объектов (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 2.1.9. Техническое перевооружение кислородной станции и наружных сетей медицинских газов государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области Александро-Мариинская областная клиническая больница, расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Татищева, 2 (субсидия) | Минздрав АО, 2021 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мощность (куб.м/час) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задача государственной программы 3. Обеспечение системы здравоохранения Астраханской области квалифицированными кадрами | Минздрав АО, 2015 - 2024 | Всего | 1541844,1 | 49685,0 | 61761,9 | 118451,7 | 142919,6 | 185394,8 | 212162,9 | 184927,7 | 183205,8 | 186285,0 | 217049,7 | Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) | 52,1 | 43,7 | 43,2 | 42,2 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
Бюджет АО | 244099,3 | 0,0 | 0,0 | 29200,0 | 40324,0 | 45124,7 | 41793,9 | 21900,0 | 14560,0 | 14560,0 | 36636,7 | Обеспеченность врачами амбулаторно-поликлинического звена (на 10 тыс. населения) | 22,6 | 23,4 | 22,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
Федеральный бюджет | 616895,0 | 0,0 | 0,0 | 43800,0 | 49500,0 | 49200,0 | 100860,0 | 86510,0 | 89440,0 | 89440,0 | 108145,0 | ||||||||||||||
Средства ОМС <1> | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Внебюджетные средства | 680249,8 | 49685,0 | 61161,9 | 45451,7 | 53095,6 | 91070,1 | 69509,0 | 76517,7 | 79205,8 | 82285,0 | 72268,0 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 3.3. Реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Здравоохранение" | Минздрав АО, 2019 - 2024 | Всего | 48541,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12884,7 | 20233,9 | 2910,0 | 0,0 | 0,0 | 12513,0 | Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области (чел.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4862 | 4885 | 4903 | 4925 | 4948 | 4957 |
Бюджет АО | 47081,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12324,7 | 19653,9 | 2910,0 | 0,0 | 0,0 | 12192,7 | Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области (чел.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9628 | 9645 | 9668 | 9781 | 9818 | 9831 | ||
Внебюджетные средства | 1460,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий Астраханской области (чел.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | 13,549 | x | x | x | x | ||
Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек, нарастающим итогом | x | x | x | x | x | x | x | 13,72 | 13,89 | 14,06 | 14,23 | ||||||||||||||
Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,7 | 91,3 | 92,1 | 92,6 | ||||||||||||||
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), %, нарастающим итогом (врачами) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,8 | 94,2 | 95,0 | 95,0 | ||||||||||||||
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), %, нарастающим итогом (средними медицинскими работниками) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,0 | 83,4 | 86,0 | 90,0 | 94,4 | 95,0 | ||||||||||||||
Ведомственная целевая программа "Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области" | Минздрав АО, 2015 - 2024 | Всего | 87131840,2 | 7437948,8 | 6958641,1 | 7204007,2 | 8237957,9 | 10191796,3 | 9779495,1 | 13007032,0 | 7703738,6 | 6995449,4 | 9615773,8 | ||||||||||||
Бюджет АО | 82631271,5 | 6863176,7 | 6634114,0 | 6930437,0 | 7967794,4 | 9944784,8 | 9527968,4 | 11235191,4 | 7436308,2 | 6728013,5 | 9363483,1 | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | 4500568,7 | 574772,1 | 324527,1 | 273570,2 | 270163,5 | 247011,5 | 251526,7 | 1771840,6 | 267430,4 | 267435,9 | 252290,7 | ||||||||||||||
Итого по государственной программе | Минздрав АО, 2015 - 2024 | 230972755,0 | 16394946,7 | 16770551,7 | 18230532,5 | 21071484,6 | 26581454,4 | 27092661,5 | 28845905,5 | 23971941,8 | 23876919,5 | 28136356,8 | |||||||||||||