Действующий

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового аудита в Департаменте труда и социальной защиты населения города Севастополя (с изменениями на 5 марта 2021 года)



Приложение N 7
к Порядку
осуществления внутреннего финансового аудита
в Департаменте труда и социальной защиты
населения города Севастополя

ОТЧЕТНОСТЬ

о результатах осуществления внутреннего финансового аудита

по состоянию на 1 января 20__ г.

Наименование главного администратора бюджетных средств __________________________________________________

1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита

Наименование показателя

Код строки

Значения показателя

1

2

3

Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек

010

из них:

фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита

011

Количество проведенных аудиторских проверок, единиц

020

в том числе:

в отношении системы внутреннего финансового контроля

021

достоверности бюджетной отчетности

022

экономности и результативности использования бюджетных средств

023

Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц

030

из них:

количество проведенных плановых аудиторских проверок

031

Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, единиц

040

Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, единиц

050

из них:

количество исполненных рекомендаций

051

Количество направленных предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств, единиц

060

из них:

количество исполненных предложений

061

2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс. руб.

Наименование показателя

Код строки

Количество (един.)

Сумма (тыс. руб.)

Динамика в сравнении с предыдущим периодом

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

Нецелевое использование бюджетных средств

010

Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования)

020

Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством

030

Нарушения правил ведения бюджетного учета

040

Нарушения порядка составления бюджетной отчетности

050

Невыполнение государственного задания

060

Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями

070

Нарушения порядка администрирования доходов бюджета

080

Прочие нарушения и недостатки (расшифровать)

090

Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля

100

X

X

Всего:

3. Принятые меры по устранению нарушений и недостатков, тыс. руб.

Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

Нецелевое использование бюджетных средств

010

Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования)

020

Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством

030

Нарушения правил ведения бюджетного учета

040

Нарушения порядка составления бюджетной отчетности

050

Невыполнение государственного задания

060

Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями

070

Нарушения порядка администрирования доходов бюджета

080

Прочие нарушения и недостатки

(расшифровать)

090

Всего:

Пояснительная записка

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Руководитель субъекта внутреннего

финансового аудита

______________________________

(должность)

_____________

(подпись)

___________________________

(расшифровка подписи)

"____" _______________ 20__ г.