Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 25 декабря 2007 года N 1121-ПП
Паспорт Городской целевой комплексной программы "Культура Москвы (2008-2010 годы)"
Финансовое обеспечение Программы | Финансирование мероприятий в период 2008-2010 годов предусмотрено Программой по трем вариантам: базовому, реалистическому, оптимистическому. | |||||||||
N | По источникам финансирования и статьям | По годам, млн. руб. | ВСЕГО, млн.руб. | |||||||
расходов | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Бюджет города Москвы, | 24794,1 | 25231,6 | 28459,4 | 78485,1 | |||||
в том числе: | ||||||||||
инвестиции | 4690,0 | 2800,0 | 2674,7 | 10164,7 | ||||||
прочие текущие расходы, из них: | 20104,1 | 22431,6 | 25784,7 | 68320,4 | ||||||
- расходное обязательство Департамента культуры по Программе, т.ч.: | 19839,5 | 22100,0 | 25397,9 | 67337,4 | ||||||
- по разделу 07 | 3909,7 | 4471,4 | 5394,2 | 13775,3 | ||||||
- по разделу 08 | 15929,8 | 17628,6 | 20003,7 | 53562,1 | ||||||
- средства бюджета города Москвы, предусмотренные префектурам | 264,6 | 331,6 | 386,8 | 983,0 | ||||||
2 | Внебюджетные источники | 9698,9 | 12978,7 | 14986,1 | 37663,7 | |||||
в том числе: | ||||||||||
инвестиции | 5000,0 | 7100,0 | 8000,0 | 20100,0 | ||||||
текущие расходы | 4698,9 | 5878,7 | 6986,1 | 17563,7 | ||||||
ИТОГО | 34493,0 | 38210,3 | 43445,5 | 116148,8 | ||||||
Кроме того: | ||||||||||
N | Главные распорядители бюджетных средств | По годам, млн.руб. | Всего, млн.руб. | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | ||||||||
1 | Департамент образования города Москвы | 69,40 | 70,70 | 77,80 | 217,9 | |||||
2 | Департамент семейной и молодежной политики города Москвы | 20,85 | 23,10 | 9,5 | 53,45 | |||||
3 | Комитет общественных связей города Москвы | 85,35 | 85,35 | 47,55 | 218,25 | |||||
4 | Департамент социальной защиты населения города Москвы | 32,17 | 32,17 | 28,9 | 93,24 | |||||
5 | Комитет межрегиональных связей и национальной политики города Москвы | 53,80 | 61,60 | 29,189 | 144,589 | |||||
6 | Департамент физической культуры и спорта города | 11,00 | 22,50 | 2,4 | 35,9 | |||||
7 | Департамент здравоохранения города Москвы | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30 | |||||
ИТОГО | 282,57 | 305,42 | 205,339 | 793,329 | ||||||
Ожидаемые результаты | 1. | Социально ориентированное, динамичное развитие сферы культуры столицы. | ||||||||
выполнения Программы | 2. | Повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства (театральной, концертно-гастрольной, музейно-выставочной, досуговой деятельности, кинопрокате, сфере художественного образования, а также - в социально значимых городских программах и проектах). | ||||||||
3. | Создание многофункциональных культурных центров с развитой инфраструктурой. | |||||||||
4. | Формирование позитивного образа Москвы, повышение ее международного авторитета. | |||||||||
5. | Повышение эффективности деятельности и развития кадрового потенциала отрасли. | |||||||||
6. | Внедрение системы комплексной оценки результатов деятельности организаций и учреждений культуры города по объективным целевым показателям и индикаторам. | |||||||||
Наименование показателей | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1. | Количество объектов культуры, охваченных мероприятиями Программы | ед. | 900 | 907 | 926 | |||||
2. | Количество рабочих мест в отрасли | тыс.чел. | 57 | 60 | 53 | |||||
3. | Театры и концертные организации | |||||||||
3.1. | количество учреждений | ед. | 110 | 110 | 114 | |||||
3.2. | показатели театров на своих площадках | |||||||||
- количество спектаклей | ед. | 16020 | 16240 | 16558 | ||||||
- число зрителей | тыс.чел. | 3580 | 3760 | 3609 | ||||||
- коммерческая вместимость зрительных залов | ед. | 28104 | 28704 | 28130 | ||||||
- число новых постановок | ед. | 186 | 198 | 163 | ||||||
4. | Библиотеки | |||||||||
4.1. | количество учреждений | ед. | 437 | 437 | 439 | |||||
4.2. | количество читателей | тыс.чел. | 2600 | 2652 | 2670 | |||||
4.3. | книговыдача (количество выданных книг) | тыс.ед. | 52100 | 52300 | 52200 | |||||
4.4. | количество изданий в библиотеках | тыс.ед. | 26850 | 27000 | 26000 | |||||
5. | Музеи и выставочные залы | |||||||||
5.1. | количество учреждений | ед. | 63 | 63 | 64 | |||||
5.2. | количество посетителей | тыс.чел. | 4436 | 4657 | 4889 | |||||
5.3. | количество выставок | ед. | 915 | 1002 | 1025 | |||||
6. | Учреждения образования | |||||||||
6.1. | количество учреждений | ед. | 139 | 139 | 140 | |||||
6.2. | количество учащихся, занимающихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств | тыс.чел. | 61,2 | 61,2 | 61,2 | |||||
7. | Кинотеатры | |||||||||
7.1. | количество учреждений | ед. | 9 | 10 | 9 | |||||
7.2. | количество посещений кинотеатров | тыс.чел. | 147,0 | 160,0 | 230,0 | |||||
8. | Клубы и дома культуры | |||||||||
8.1. | количество учреждений | ед. | 90 | 97 | 93 | |||||
8.2. | количество участников | тыс.чел. | 120,0 | 125,5 | 122,4 | |||||
культурно-досуговых формирований | ||||||||||
9. | Парки культуры и отдыха, зоопарк | |||||||||
9.1. | количество учреждений | ед. | 15 | 15 | 15 | |||||
9.2. | количество посетителей | тыс.чел. | 12960 | 14200 | 15500 | |||||
10. | Мероприятия | |||||||||
10.1. | количество проведенных межрегиональных и международных культурных акций | ед. | 90 | 95 | 50 | |||||
10.2. | количество общественно значимых и культурных мероприятий | ед. | 180 | 190 | 200 | |||||
7. Устойчивое функционирование и развитие учреждений культуры города за счет стабильного финансирования в сумме 116148,8 млн. рублей (базовый вариант), 136315,7 млн. рублей (реалистический вариант), 186750,4 млн. рублей (оптимистический вариант), за счет проведения капитального ремонта при базовом варианте - 42 объекта культуры, при реалистическом варианте - 76 объектов культуры, при оптимистическом варианте - 98 объектов культуры. | ||||||||||