Основные виды расходных обязательств города Москвы на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов
(млн.рублей) | |||
Виды расходных обязательств | 2010 год | Плановый период | |
2011 год | 2012 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Расходные обязательства города Москвы - всего | 1120245,2 | 1199565,5 | 1346250,0 |
в том числе: | |||
1. Комплекс социальной сферы города Москвы - всего | 463007,0 | 497393,3 | 556325,4 |
из них справочно: | |||
- оплата труда и начисления на нее по бюджетным учреждениям социальной сферы | 216106,9 | 229907,0 | 258171,5 |
- оплата коммунальных услуг | 14639,0 | 16239,0 | 18512,1 |
в том числе: | |||
1.1. Городские целевые программы (без учета капитальных вложений) - всего | 113260,0 | 122559,1 | 133581,4 |
в том числе: | |||
- Городская целевая комплексная программа по предупреждению распространения в Москве заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), "Анти-ВИЧ/СПИД" | 737,9 | 799,1 | 879,0 |
- Комплексная целевая среднесрочная программа "Патриотическое воспитание молодежи Москвы" | 45,1 | 45,1 | |
- Городская целевая программа "Молодежь Москвы" | 196,1 | 196,1 | |
- Комплексная программа мер социальной защиты жителей города Москвы | 110581,0 | 120716,1 | 131616,8 |
из них: | |||
- доплаты к пенсиям неработающего населения | 86460,0 | 92675,0 | 101942,5 |
- питание учащихся в образовательных учреждениях | 8963,3 | 10315,3 | 10779,5 |
- Городская целевая программа развития начального и среднего профессионального образования в городе Москве "Рабочие кадры" | 1540,6 | 385,3 | 385,2 |
- Городская целевая программа развития донорства крови и ее компонентов | 400,5 | 417,4 | 459,2 |
1.2. Непрограммные мероприятия - всего | 349747,0 | 374834,2 | 422744,0 |
в том числе: | |||
- Меры социальной поддержки граждан в городе Москве | 33366,7 | 35701,6 | 39073,0 |
из них: | |||
- бесплатные и льготные медикаменты, бесплатное зубопротезирование | 7591,1 | 8221,2 | 9043,2 |
- оплата услуг связи и электроэнергии инвалидам и иным категориям граждан | 2455,0 | 2658,7 | 2924,6 |
- санаторно-курортное лечение и оплата проезда к месту лечения и обратно | 1036,4 | 1147,0 | 1261,8 |
- ежемесячные городские денежные компенсации ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам | 3809,0 | 4125,3 | 4537,6 |
- денежные компенсации взамен натуральных льгот | 80,7 | 87,4 | 96,1 |
- ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей | 7440,3 | 8057,9 | 8863,7 |
- расходы на выплату опекунского пособия | 1196,5 | 1295,8 | 1425,4 |
- обеспечение протезами и техническими (в том числе транспортными) средствами реабилитации инвалидов | 525,7 | 565,5 | 622,1 |
- субсидии на строительство или приобретение жилья (в том числе молодым семьям) | 7326,0 | 7586,1 | 8193,0 |
- возмещение ущерба, причиненного жилым помещениям и общему имуществу в многоквартирных домах в результате страховых случаев, в соответствии с обязательствами Правительства Москвы | 104,4 | 108,1 | 116,8 |
- компенсация гражданам расходов за наем (поднаем) жилых помещений | 155,3 | 160,7 | 173,7 |
- расходы, связанные с освобождением гражданами жилых помещений в связи с их изъятием для государственных нужд | 293,1 | 303,4 | 327,8 |
- иные меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы | 1353,2 | 1384,5 | 1487,2 |
- Другие мероприятия, относящиеся к ведению органов власти города Москвы - всего | 316380,3 | 339132,6 | 383671,0 |
из них: | |||
- реализация мероприятий по обеспечению занятости населения города Москвы | 1925,0 | 1952,1 | 2147,3 |
- расходы по оказанию помощи вузам, в том числе доплаты преподавателям | 1000,0 | 950,0 | 950,0 |
- финансирование массовых и общественных мероприятий | 202,5 | 209,7 | 226,5 |
- медицинское обслуживание государственных гражданских служащих | 2294,6 | 2435,9 | 2630,8 |
- государственная регистрация прав города на жилые помещения и сделок с ними | 256,3 | 270,4 | 297,4 |
- средства на обучение граждан и оплату услуг за предоставление информации о правах на объекты жилищного фонда | 263,9 | 273,3 | 295,2 |
- расходы на ветеринарию | 314,9 | 345,2 | 383,0 |
- иные расходные обязательства | 310123,1 | 332696,0 | 376740,8 |
2. Комплекс городского хозяйства - всего | 187844,9 | 185826,8 | 207712,6 |
в том числе: | |||
2.1. Городские целевые программы (без учета капитальных вложений) - всего | 15868,0 | 21555,8 | 24659,8 |
в том числе: | |||
- Городская целевая программа по капитальному ремонту многоквартирных домов | 15868,0 | 21414,8 | 24498,6 |
- Городская целевая среднесрочная программа по реабилитации малых рек и водоемов на территории города Москвы | 141,0 | 161,2 | |
2.2. Непрограммные мероприятия - всего | 171976,9 | 164271,0 | 183052,8 |
в том числе: | |||
- Меры социальной поддержки граждан в городе Москве - всего | 62274,8 | 67333,0 | 76285,4 |
из них: | |||
- субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на наземном пассажирском транспорте | 20756,7 | 21887,9 | 24076,7 |
- субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на московском метрополитене | 20144,6 | 21242,5 | 23366,8 |
- субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на пригородном железнодорожном транспорте | 1908,0 | 2011,9 | 2213,1 |
- реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи | 9921,0 | 11309,9 | 13572,0 |
- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 9544,5 | 10880,8 | 13056,8 |
- Расходы по поддержке жилищного хозяйства - всего | 43139,8 | 45490,9 | 50039,9 |
из них: | |||
- эксплуатация жилищного фонда | 42838,9 | 45173,6 | 49690,9 |
- другие расходы по поддержке жилищного хозяйства | 300,9 | 317,3 | 349,0 |
- Расходы по поддержке коммунального хозяйства - всего | 18241,1 | 3249,8 | 3574,8 |
из них: | |||
- субсидии на покрытие убытков теплоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг) населению | 15159,4 | ||
- субсидии на промышленную переработку твердых бытовых отходов, образуемых населением | 2683,7 | 2830,0 | 3113,0 |
- другие расходы по поддержке коммунального хозяйства | 398,0 | 419,8 | 461,8 |
- Благоустройство города - всего | 32598,8 | 31175,0 | 34252,2 |
- капитальный и текущий ремонт дорог | 3694,2 | 2313,7 | 2545,1 |
- содержание объектов дорожного хозяйства | 14105,7 | 13292,8 | 14622,0 |
- компенсационное озеленение | 1294,9 | 1340,8 | 1448,1 |
- другие расходы по благоустройству города | 13504,0 | 14227,7 | 15637,0 |
- Другие мероприятия, относящиеся к ведению органов власти города Москвы - всего | 15722,4 | 17022,3 | 18900,5 |
из них: | |||
- учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 11914,0 | 13017,2 | 14526,3 |
- мероприятия по сбору, переработке, утилизации и хранению радиоактивных отходов | 1005,7 | 1060,5 | 1166,5 |
- мероприятия в области организации транспортного движения в городе Москве | 1244,5 | 1350,4 | 1502,1 |
- расходы по транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов | 50,0 | 52,7 | 58,0 |
- субсидии на компенсацию инвесторам разницы в цене на газ | 500,0 | 475,0 | 475,0 |
- субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров на Московской монорельсовой транспортной системе | 905,9 | 955,3 | 1050,8 |
- иные расходные обязательства | 102,3 | 111,2 | 121,8 |
3. Комплекс экономической политики и развития города Москвы - всего | 206398,3 | 242506,6 | 292596,1 |
в том числе: | |||
3.1. Адресная инвестиционная программа | 204363,1 | 240190,0 | 290000,0 |
3.2. Городские целевые программы (без учета капитальных вложений) - всего | 256,0 | 257,4 | 283,1 |
в том числе: | |||
- Среднесрочная целевая программа сохранения объектов культурного наследия и развития территории Московского государственного объединенного музея-заповедника | 256,0 | 257,4 | 283,1 |
3.3. Непрограммные мероприятия - всего | 1779,2 | 2059,2 | 2313,0 |
в том числе: | |||
- другие мероприятия в области градостроительства | 48,6 | 99,3 | 112,8 |
- развитие рынка ценных бумаг в городе Москве | 91,4 | 104,9 | 113,3 |
- расходы на ремонтно-реставрационные работы на объектах религиозного назначения | 103,9 | 109,5 | 120,6 |
- иные расходные обязательства | 1535,3 | 1745,5 | 1966,3 |
4. Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы - всего | 399,2 | 443,2 | 566,1 |
в том числе: | |||
4.1. Городские целевые программы (без учета капитальных вложений) - всего | 333,1 | 340,2 | 374,3 |
в том числе: | |||
- Городская целевая среднесрочная программа дальнейшего развития коллективного садоводства для жителей города Москвы | 333,1 | 340,2 | 374,3 |
4.2. Непрограммные мероприятия - всего | 66,1 | 103,0 | 191,8 |
в том числе: | |||
- работы по аэросъемке, приобретению материалов космической съемки и обработке данных дистанционного зондирования | 15,0 | 23,0 | 26,1 |
- проведение работ по типовому проектированию | 51,1 | 80,0 | 165,7 |
5. Комплекс имущественно-земельных отношений города Москвы - всего | 2813,8 | 3852,1 | 4094,1 |
в том числе: | |||
5.1. Городские целевые программы (без учета капитальных вложений) - всего | 184,9 | 390,0 | 428,9 |
в том числе: | |||
- Среднесрочная городская целевая программа "Развитие земельной реформы в городе Москве" (на 2010-2012 годы данная программа будет продлена в установленном порядке) | 184,9 | 390,0 | 428,9 |
5.2. Непрограммные мероприятия - всего | 2628,9 | 3462,1 | 3665,2 |
в том числе: | |||
- содержание государственного имущества города Москвы и реализация других полномочий собственника | 2628,9 | 3462,1 | 3665,2 |
6. Расходные обязательства по вопросам межрегионального сотрудничества, спорта и туризма - всего | 17441,2 | 18639,3 | 20726,9 |
в том числе: | |||
6.1. Городские целевые программы (без учета капитальных вложений) - всего | 735,3 | 765,8 | 800,3 |
в том числе: | |||
- Городская целевая программа "Столица многонациональной России" | 42,9 | 15,1 | 17,5 |
- Московская городская целевая миграционная программа | 13,2 | ||
- Городская целевая программа развития туризма в городе Москве | 387,0 | 400,7 | 432,8 |
- Городская целевая программа развития рекламы, информации и оформления города Москвы (на 2011-2012 годы данная программа будет продлена в установленном порядке) | 292,2 | 350,0 | 350,0 |
6.2. Непрограммные мероприятия - всего | 16705,9 | 17873,5 | 19926,6 |
в том числе: | |||
- проведение целевых мероприятий межрегионального характера | 272,4 | 280,8 | 316,7 |
- другие мероприятия по рекламно-информационному обеспечению города | 0,3 | ||
- мероприятия, связанные с шефством Москвы над Военно-морским флотом Российской Федерации | 77,3 | 80,1 | 86,5 |
- физкультурно-оздоровительная работа и проведение спортивных мероприятий | 16335,9 | 17512,6 | 19523,4 |
из них справочно: | |||
- оплата труда и начисления на нее | 9766,4 | 10929,2 | 12276,0 |
- оплата коммунальных услуг | 593,1 | 690,3 | 787,0 |
7. Расходные обязательства по функционированию органов государственной власти города Москвы | 31616,8 | 36011,9 | 41375,3 |
8. Расходные обязательства по национальной безопасности и правоохранительной деятельности - всего | 19218,7 | 21187,9 | 24207,2 |
в том числе: | |||
- обеспечение деятельности в сфере защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 5925,4 | 6886,4 | 8060,5 |
- обеспечение деятельности милиции общественной безопасности, осуществляемой за счет средств бюджета города Москвы | 13119,6 | 14094,9 | 15901,0 |
- иные расходные обязательства по обеспечению безопасности города Москвы | 173,7 | 206,6 | 245,7 |
9. Расходные обязательства по отрасли "Связь и информатика" | 10285,1 | 12605,2 | 13541,8 |
в том числе: | |||
9.1. Городские целевые программы (без учета капитальных вложений) - всего | 1846,9 | 3453,0 | |
в том числе: | |||
- Городская целевая программа "Электронная Москва" | 1846,9 | 3453,0 | |
9.2. Непрограммные мероприятия - всего | 8438,2 | 9152,2 | 13541,8 |
в том числе: | |||
- телекоммуникационные услуги | 1376,4 | 1527,8 | 1596,6 |
- эксплуатация информационных систем и ресурсов | 6505,9 | 7004,9 | 7546,5 |
- приобретение техники, оборудования и программных продуктов | 494,4 | 548,8 | 573,5 |
- проектирование, разработка и внедрение информационных систем | 3752,7 | ||
- иные расходы по информатизации и связи | 61,5 | 70,7 | 72,5 |
10. Комплексные (межотраслевые) городские целевые программы (без учета капитальных вложений) - всего | 27487,3 | 29212,7 | 30271,6 |
в том числе: | |||
- Комплексная городская целевая программа профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве | 25716,0 | 27203,1 | 30271,6 |
- Городская целевая программа "Развитие системы территориального страхового фонда документации города Москвы" | 68,4 | 71,7 | |
- Городская целевая программа по созданию окружных и районных центров обслуживания населения и организаций по принципу "одного окна" на территории города Москвы | 319,8 | 479,4 | |
- Городская целевая программа "Энергосбережение в городе Москве" | 1383,1 | 1458,5 | |
11. Расходные обязательства по органам государственной власти, не входящим в состав комплексов городского управления - всего | 24597,0 | 29893,0 | 32152,5 |
в том числе: | |||
11.1. Городские целевые программы (без учета капитальных вложений) - всего | 5841,0 | 9739,4 | 10426,3 |
в том числе: | |||
- Комплексная городская целевая программа "Развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в городе Москве" | 22,7 | 26,0 | 28,2 |
- Городская целевая программа развития потребительского рынка и услуг города Москвы | 55,5 | 57,5 | 62,2 |
- Городская целевая программа "Комплексная программа промышленной деятельности в городе Москве" | 2000,0 | 2419,2 | 2661,1 |
- Комплексная целевая среднесрочная программа осуществления государственной политики в отношении соотечественников за рубежом | 207,5 | 214,8 | |
- Городская целевая программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Москве | 2300,0 | 2455,0 | 2651,4 |
- Городская целевая программа создания отечественных телефильмов в городе Москве | 756,3 | 933,8 | 1027,1 |
- Городская целевая комплексная программа создания инновационной системы в городе Москве | 494,5 | 3628,1 | 3990,9 |
- Городская целевая программа государственной поддержки и развития местного самоуправления в городе Москве | 4,5 | 5,0 | 5,4 |
11.2. Непрограммные мероприятия - всего | 18756,0 | 20153,6 | 21726,2 |
в том числе: | |||
- целевые мероприятия международного характера | 237,3 | 245,8 | 265,4 |
- прикладные научные исследования и разработки | 3000,0 | 3500,0 | 3700,0 |
- продовольственная безопасность города | 5060,5 | 5240,1 | 5659,3 |
- мероприятия по охране окружающей среды и природопользования | 1603,1 | 1669,0 | 1830,7 |
- расходы по государственной охране недвижимого культурного наследия | 1262,8 | 1500,0 | 1700,0 |
- поддержка средств массовой информации | 6740,3 | 7500,0 | 8000,0 |
- иные расходные обязательства | 852,0 | 498,7 | 570,8 |
12. Расходные обязательства префектур административных округов города Москвы | 7631,1 | 7902,0 | 8534,1 |
13. Обслуживание государственного долга | 50045,5 | 55000,0 | 53000,0 |
14. Резервный фонд | 6102,8 | 6500,0 | 7100,0 |
15. Межбюджетные трансферты - всего | 53001,7 | 39594,9 | 39962,5 |
в том числе: | |||
- межбюджетные трансферты Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования | 48886,6 | 35000,0 | 35000,0 |
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Москвы | 308,5 | 460,2 | 497,1 |
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований в городе Москве на выполнение переданных государственных полномочий города Москвы | 3806,6 | 4134,7 | 4465,4 |
16. Иные расходные обязательства города Москвы - всего | 12354,8 | 12996,6 | 14083,8 |
в том числе: | |||
- мобилизационная подготовка экономики | 252,4 | 276,4 | 299,6 |
- проведение выборов и референдумов в городе Москве | 286,3 | 348,0 | 394,4 |
- реализация полномочий города Москвы по укреплению материально-технической базы налоговых органов города Москвы | 434,7 | 434,7 | 434,7 |
- обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в городе Москве | 48,1 | 57,1 | 65,6 |
- Контрольно-счетная палата Москвы | 353,9 | 397,3 | 457,2 |
- мероприятия по подготовке и проведению празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 139,9 | ||
- иные расходы на выполнение функций органами исполнительной власти города Москвы | 1257,9 | 1029,0 | 1121,4 |
- расходы на реализацию мер по поддержке финансового рынка и отраслей экономики | 9000,0 | 9800,0 | 10600,0 |
- расходы по обеспечению экономической безопасности | 17,5 | 26,8 | 28,9 |
- иные расходные обязательства | 564,1 | 627,3 | 682,0 |