О проекте закона города Москвы "Об исполнении бюджета города Москвы за 2007 год" и об основных параметрах бюджетного обеспечения расходных обязательств города Москвы на 2009-2011 годы (с изменениями на 9 февраля 2010 года) (утратило силу)

(млн.рублей)

Виды расходных

2009 год

Плановый период

обязательств

2010 год

2011 год

Действующие
обязательства

Принимаемые обязательства

Итого

Действующие
обязательства

Принимаемые обязательства

Итого

Проектируемые обязательства

Расходные обязательства
города Москвы - всего

1158743,5

364252,7

1522996,2

1339881,0

391830,0

1731711,0

2032202,8

в том числе:

1. Комплекс социальной
сферы города Москвы -
всего

372335,6

98669,9

471005,5

428461,3

121088,8

549550,1

626409,7

в том числе:

- оплата труда с начислениями

193726,7

8787,6

202514,3

234468,6

13918,8

248387,4

295478,0

- оплата коммунальных
услуг

12914,4

2429,7

15344,1

15036,1

3563,9

18600,0

22529,0

- доплаты к пенсиям
неработающего населения

37745,0

34755,0

72500,0

41657,2

42742,8

84400,0

97000,0

- бесплатные и льготные медикаменты, зубопротезирование
(в том числе бесплатное)

5409,2

1125,8

6535,0

5787,8

1234,6

7022,4

7477,8

- оплата услуг связи и
электроэнергии инвалидам и
иным категориям граждан

2663,7

-491,6

2172,1

3001,4

-774,7

2226,7

2282,2

- медицинское обслуживание
государственных гражданских
служащих

1136,1

733,2

1869,3

1219,0

786,7

2005,7

2122,0

- денежные компенсации взамен
натуральных льгот на бесплатный проезд на городском
и пригородном транспорте,
бесплатные и льготные
медикаменты

72,1

8,6

80,7

83,2

29,4

112,6

155,7

- ежемесячные пособия на ребенка гражданам,
имеющим детей

6714,8

3961,5

10676,3

8660,2

5369,5

14029,7

16876,8

- расходы на выплату
опекунского пособия

697,0

499,5

1196,5

753,7

649,8

1403,5

1632,3

- расходы на санаторно-курортное обслуживание

492,3

150,1

642,4

526,7

220,7

747,4

863,5

- обеспечение техническими средствами реабилитации
инвалидов по медицинским
показаниям

439,0

361,0

800,0

469,7

399,6

869,3

941,0

- реализация мероприятий по
обеспечению занятости
населения города Москвы

1015,2

1015,2

1190,8

1190,8

1384,9

- расходы на питание воспитанников дошкольных учреждений, детских домов и
школ-интернатов

3293,7

1451,1

4744,8

3524,2

2041,4

5565,6

6472,8

- расходы по оказанию помощи
ВУЗам, в том числе доплаты
преподавателям

1090,0

1090,0

1166,3

1166,3

1236,3

- приобретение бесплатных
учебников

1337,7

1337,7

1444,7

1444,7

1531,4

- ежемесячные городские денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам

3210,1

997,8

4207,9

3574,1

1373,5

4947,6

5760,8

- субсидии на строительство
или приобретение жилых
помещений

5000,0

5000,0

2125,0

2125,0

2125,0

- расходы, связанные с освобождением гражданами жилых помещений в связи с их
изъятием для государственных нужд

100,0

200,0

300,0

100,0

400,0

500,0

500,0

- возмещение ущерба, причиненного жилым помещениям
и общему имуществу в
многоквартирных домах в результате страховых
случаев, в соответствии с обязательствами Правительства Москвы, включая содержание ГУ
"Городской центр
жилищного страхования"

179,3

-0,5

178,8

195,1

-3,1

192,0

204,0

- расходы, связанные с государственной регистрацией
прав города на жилые
помещения и сделок с ними

32,2

317,5

349,7

32,2

4,2

36,4

38,9

- компенсация гражданам расходов за наем (поднаем) жилых помещений

300,7

300,7

533,3

533,3

683,5

- реализация мероприятий по
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в городе Москве

290,5

290,5

310,9

310,9

- финансирование массовых и
общественных мероприятий

348,8

-1,3

347,5

348,8

-1,3

347,5

367,7

- иные расходные обязательства

95733,5

29537,7

125271,2

104287,3

35862,9

140150,2

150190,1

- реализация мероприятий в
рамках "Года равных
возможностей"

8556,0

8556,0

8556,0

8556,0

8556,0

- делегированные полномочия
за счет средств
федерального бюджета

3684,8

3684,8

2679,1

2679,1

2. Комплекс городского
хозяйства Москвы

всего

в том числе:

- субсидии на реализацию мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан
по оплате проезда на
наземном пассажирском
транспорте

232735,5



18139,9

33087,5



-400,8

265823,0



17739,1

264716,2



20677,8

57229,0



34,1

321945,2



20711,9

362358,1



24901,5

- субсидии на реализацию мер
социальной поддержки от-
дельных категорий граждан
по оплате проезда на
Московском метрополитене

13528,9

929,1

14458,0

15641,9

1640,0

17281,9

20335,1

- субсидии на реализацию мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан
по оплате проезда на
пригородном железнодорожном транспорте

1015,8

687,7

1703,5

1028,3

867,0

1895,3

2104,0

- реализация ГЦП по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008-2014 годы

40000,0

8451,0

48451,0

40000,0

22748,0

62748,0

70380,0

- внепрограммные мероприятия
по капитальному ремонту
жилищного фонда (включая
ремонт фасадов)

8600,0

8600,0

8600,0

8600,0

8600,0

- расходы по эксплуатации
жилищного фонда

49181,3

1661,3

50842,6

58091,7

2578,9

60670,6

71693,0

- расходы на промышленную
переработку твердых бытовых
отходов, образуемых населением

3962,4

3962,4

6338,8

6338,8

6719,1

- субсидии на покрытие убытков
теплоснабжающих организаций,
связанных с применением
государственных регулируемых
цен (тарифов) при продаже
товаров (работ, услуг)
населению

14256,0

2034,2

16290,2

14922,6

7430,7

22353,3

30462,3

- содержание объектов
дорожного хозяйства

19673,5

-1084,8

18588,7

21886,7

-1051,9

20834,8

23167,2

- капитальный и текущий
ремонт дорог

9886,7

3613,3

13500,0

10999,0

4001,0

15000,0

17000,0

- расходы на благоустройство
города

21063,4

1575,7

22639,1

23433,0

3468,2

26901,2

29132,1

- субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг

11555,3

-4420,6

7134,7

15342,3

-6495,3

8847,0

10970,3

- реализация мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг
и связи

14558,3

-312,8

14245,5

17874,5

615,2

18489,7

23589,1

- расходы по обезвреживанию
радиоактивных отходов

1069,2

1069,2

1189,4

1189,4

1260,8

- содержание подведомственных
учреждений жилищно-коммунального хозяйства

10869,6

5,4

10875,0

13180,0

9,2

13189,2

15027,0

- реализация КГЦП профилактики
правонарушений, борьбы с
преступностью и обеспечения
безопасности граждан в
городе Москве  

2344,2

2176,4

4520,6

2316,4

2297,0

4613,4

2657,3

- иные расходные
обязательства

1631,0

2195,0

3826,0

1793,8

2294,2

4088,0

4359,3

- делегированные полномочия
за счет средств федерального
бюджета и другие федеральные
межбюджетные трансферты

7377,4

7377,4

8192,7

8192,7

3. Комплекс экономической
политики и развития города
Москвы - всего

333814,0

177626,3

511440,3

399941,2

123378,2

523319,4

538614,5

в том числе:
- Адресная инвестиционная
программа

330774,3

172936,4

503710,7

396634,2

122699,4

519333,6

534346,5

- проведение работ по типовому
проектированию

261,6

-103,8

157,8

282,5

-114,2

168,3

184,5

- реализация ГЦП по совершенствованию опорной геодезической сети города Москвы на 2007-2009 годы

5,7

5,7

- реализация ГЦП дальнейшего
развития коллективного
садоводства для жителей
города Москвы

589,9

589,9

619,4

619,4

650,0

- расходы по обеспечению деятельности ГУ "Управление капитального строительства"

160,0

160,0

175,2

175,2

191,7

- расходы, связанные с обеспечением экономической
безопасности

29,4

29,4

35,6

35,6

39,2

- расходы на ремонтно-реставрационные работы на культовых объектах

159,1

43,5

202,6

176,9

82,5

259,4

273,6

- расходы на эксплуатацию
государственного градостроительного кадастра, паспортизацию отраслей городского
хозяйства и выполнение
функций уполномоченного
органа Правительства Москвы по информационному взаимодействию с Федеральным
агентством кадастра
объектов недвижимости

96,1

30,7

126,8

103,2

32,9

136,1

144,0

- выпуск официального
печатного издания для
опубликования информации
о размещении заказов для
государственных нужд
города Москвы, проведение
конкурсов

367,1

1,7

368,8

393,9

1,8

395,7

418,7

- обеспечение деятельности
Московского ГО художественного историко-архитектурного
и природно-ландшафтного
музея-заповедника

1502,0

641,8

2143,8

1659,1

394,2

2053,3

2226,0

- иные расходные обязательства

34,5

90,3

124,8

36,4

106,4

142,8

140,3

- субсидии из федерального
бюджета

3820,0

3820,0

из них:

- ФЦП "Модернизация транспортной системы России
(2002-2010 годы)"

3820,0

3820,0

4. Комплекс архитектуры,
строительства, развития
и реконструкции города
Москвы - всего

5,0

5,0

5,4

5,4

5,7

в том числе:
- реализация КЦП "Социальная
интеграция инвалидов и
других лиц с ограничением
жизнедеятельности города
Москвы"

5,0

5,0

5,4

5,4

5,7

5. Комплекс имущественно-
земельных отношений
города Москвы - всего

11325,5

19549,8

30875,3

14475,9

1887,5

16363,4

4201,5

в том числе:

- расходы, связанные с содержанием имущества города
Москвы и реализацией других
полномочий собственника

1508,0

622,8

2130,8

1522,1

480,1

2002,2

1967,7

- взносы города Москвы в
уставные капиталы

9350,3

18927,0

28277,3

12456,1

1407,4

13863,5

1706,6

- расходы по развитию рынка
ценных бумаг

86,3

86,3

90,1

90,1

95,1

- мероприятия по землеустройству и землепользованию

380,9

-352,2

28,7

407,6

407,6

432,1

- реализация ГЦП "Развитие
земельной реформы в городе
Москве на 2007-2009 годы"

352,2

352,2

6. Расходные обязательства по
вопросам межрегионального
сотрудничества, массовых
коммуникаций, спорта и
туризма - всего

26377,8

7343,6

33721,4

29174,0

10325,1

39499,1

44150,4

в том числе:

- расходы по рекламно-информационному оформлению города

527,0

-527,0

538,7

-538,7

- реализация ГЦП развития
рекламы, информации и
оформления города Москвы

1100,0

1100,0

1150,0

1150,0

1200,0

- реализация КГЦП профилактики
правонарушений, борьбы с
преступностью и обеспечения
безопасности граждан в
городе Москве

14,1

22,8

36,9

15,5

22,8

38,3

15,5

- реализация ГЦП развития
туризма

488,3

488,3

515,3

515,3

567,0

- мероприятия по реформированию системы государственного управления московской спортивной отраслью

236,1

236,1

253,4

253,4

268,1

- проведение целевых мероприятий межрегионального
характера

146,9

36,0

182,9

157,6

36,5

194,1

203,6

- реализация ГЦП "Столица
многонациональной России"
на 2008-2010 годы

87,9

87,9

94,8

94,8

- реализация КГЦП шефства
Москвы над Военно-морским
флотом России на 2007- годы
2009 годы

160,0

160,0

341,3

5,3

346,6

371,9

- привлечение национальных
объединений к участию в
реализации городских
программ

316,1

5,2

321,3

- государственная помощь
средствам массовой
информации

7066,2

2251,3

9317,5

7590,8

2361,7

9952,5

10550,3

- расходы по обеспечению
деятельности образовательных учреждений спортивной направленности и проведение спортивных мероприятий

17421,3

4367,4

21788,7

19759,5

7192,7

26952,2

30972,0

- иные расходные
обязательства

1,8

1,8

1,9

1,9

2,0

7. Расходные обязательства по вопросам контроля за
инвестициями и контрактами - всего

282,3

282,3

597,0

597,0

1174,9

в том числе:

- субсидии ГАУ "Мосгосэкспертиза" на возмещение затрат по оказанию государственных
услуг на проведение экспертизы проектной документации

282,3

282,3

597,0

597,0

1174,9

8. Расходные обязательства по
функционированию органов
государственной власти

24818,4

3888,3

28706,7

28022,4

4668,8

32691,2

36913,8

9. Расходные обязательства
по национальной безопасности и правоохранительной деятельности

25528,3

6953,3

32481,6

28554,9

7582,3

36137,2

39121,7

из них:

- резерв на осуществление реорганизационных мероприятий по обеспечению безопасности города Москвы в
условиях реформирования системы органов внутренних дел

16313,5

- межбюджетные трансферты из
федерального бюджета

1527,7

1527,7

2090,2

2090,2

10. Расходные обязательства,
по органам государственной
власти, не входящим в
состав комплексов городского управления, - всего:

81036,1

14291,6

95327,7

89208,0

16840,1

106048,1

119082,7

в том числе:

- судебная система

1151,1

405,7

1556,8

1213,7

40,9

1254,6

1327,3

- реализация программы
развития и поддержки малого предпринимательства

2300,0

2300,0

2449,5

2449,5

2584,2

- связь и информатика

26136,1

657,8

26793,9

28243,8

1740,4

29984,2

33201,4

- реализация ГЦП "Комплексная
программа промышленной деятельности в городе Москве на 2007-2009 годы"

3581,6

3325,1

6906,7

- проведение мероприятий по поддержке промышленности

3832,4

1470,3

5302,7

5533,2

- расходы по государственной
охране недвижимого культурного наследия

838,5

1210,5

2049,0

888,8

1181,3

2070,1

2238,1

- реализация ГЦП "Развитие
выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности
в городе Москве на
2007-2009 годы

25,3

25,3

- проведение мероприятий
по развитию выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности

26,9

26,9

28,4

- реализация ГЦП развития
потребительского рынка и
услуг города Москвы

50,0

50,0

50,0

50,0

65,0

- прикладные научные
исследования

1574,0

1574,0

1218,7

1218,7

1291,8

- расходы по приобретению
валюты для закупок
оборудования

1009,1

-1009,1

1318,9

-1318,9

- охрана окружающей среды

4644,3

3875,2

8519,5

4744,4

4127,1

8871,5

9359,4

- участие города Москвы в формировании фонда инвестиционного
развития регионов ЦФО РФ

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

- осуществление мероприятий по
декларированию и лицензированию розничной продажи алкогольной продукции

31,8

31,8

33,9

33,9

35,8

- мероприятия по повышению
эффективности контроля и
проведению мониторинга
качества и безопасности
пищевых продуктов

24,3

-24,3

27,1

-27,1

- продовольственная безопасность города

433,4

4186,4

4619,8

461,6

5141,1

5602,7

6361,8

- расходы на ветеринарию

278,3

278,3

316,6

316,6

321,4

- содержание и благоустройство
городских кладбищ

251,1

439,3

690,4

268,6

338,1

606,7

502,8

- расходы на проведение
оздоровительных мероприятий

2345,2

70,7

2415,9

2708,7

125,1

2833,8

3295,6

- взносы на неработающее
население

10154,0

1995,0

12149,0

11296,0

3463,0

14759,0

17233,0

- долевое участие в программе
ОМС

24209,0

24209,0

27961,0

1450,0

29411,0

34341,0

- государственная помощь
средствам массовой
информации

5,3

0,1

5,4

5,7

0,1

5,8

6,2

- иные расходные обязательства

1493,7

-840,9

652,8

1668,6

-918,3

750,3

856,3

- субвенции из федерального
бюджета

0,1

0,1

0,1

0,1

11. Расходные обязательства
префектур административных
округов города Москвы

17539,2

296,0

17835,2

18877,9

316,7

19194,6

20561,5

12. Обслуживание государственного долга  

22276,1

457,1

22733,2

27118,6

-3593,4

23525,2

26526,5

13. Резервный фонд

5600,0

300,0

5900,0

5700,0

600,0

6300,0

6600,0

14. Межбюджетные трансферты

2694,7

813,0

3507,7

3179,6

930,1

4109,7

4617,6

15. Иные расходные обязательства города Москвы

2662,3

689,0

3351,3

2451,0

571,3

3022,3

2967,5

в том числе:

- мобилизационная подготовка экономики

184,3

47,4

231,7

202,7

47,4

250,1

263,8

- расходы на содержание
милицейских колледжей

172,2

8,8

181,0

192,7

6,9

199,6

- расходы на содержание
Контрольно-счетной
палаты Москвы

300,8

9,3

310,1

338,8

13,6

352,4

397,1

- обеспечение проведения
выборов и референдумов

672,6

8,7

681,3

343,3

-38,4

304,9

337,0

- финансирование мероприятий
по международным отношениям
и международному сотрудничеству

127,3

648,7

776,0

136,4

578,4

714,8

802,3

- реализация полномочий города Москвы по укреплению материально-технической базы налоговых органов города Москвы

531,3

531,3

531,3

531,3

531,3

- обеспечение деятельности
Уполномоченного по правам
ребенка в городе Москве

52,7

1,4

54,1

58,7

2,8

61,5

69,2

- реализация ГЦП государственной поддержки и развития местного самоуправления в городе Москве
на 2008-2010 годы

29,6

29,6

28,5

28,5

- реализация Московской
городской целевой
миграционной программы
на 2008-2010 годы

37,2

37,2

39,2

39,2

- проведение общегородских
праздников

11,4

11,4

12,2

12,2

12,9

- иные расходные
обязательства

572,5

-64,9

507,6

595,7

-67,9

527,8

553,9

16. Условно утверждаемые
расходы
(на 2010 год - от 2,5
до 10% объема расходов,
на 2011 год - от 5% до 15%)

49403,1

49403,1

198896,7