СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
города Москвы на 2008-2010 годы
(млн.рублей) | ||||||||
Наименование показателей | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Финансовые ресурсы | ||||||||
ВСЕГО: | 1028152,1 | 1156506,9 | 1338849,5 | |||||
1. | Собственные доходы бюджета: | 927388,1 | 1075557,2 | 1279805,6 | ||||
налоговые доходы | 861767,5 | 1008444,7 | 1204358,0 | |||||
в том числе: | ||||||||
налог на прибыль | 434415,1 | 510519,8 | 640398,5 | |||||
налог на доходы физических лиц | 341773,6 | 410128,4 | 471647,6 | |||||
акцизы - всего | 20581,3 | 22260,4 | 24141,1 | |||||
в том числе: | ||||||||
ГСМ | 14999,2 | 16678,4 | 18559,1 | |||||
прочие | 5582,1 | 5582,0 | 5582,0 | |||||
налоги на совокупный доход | 11202,5 | 12098,7 | 12945,6 | |||||
налог на имущество физических лиц | 830,3 | 871,8 | 915,4 | |||||
налог на имущество организаций | 40336,2 | 43159,8 | 45749,3 | |||||
транспортный налог | 4887,4 | 5034,0 | 5185,1 | |||||
налог на игорный бизнес | 4818,5 | 1242,5 | 30,0 | |||||
земельный налог | 1944,0 | 2080,1 | 2225,7 | |||||
государственная пошлина | 978,6 | 1049,2 | 1119,7 | |||||
доходы от собственности | 54582,7 | 58149,4 | 67015,7 | |||||
в том числе: | ||||||||
дивиденды по акциям | 626,0 | 689,0 | 758,3 | |||||
арендная плата за земли | 15108,6 | 16706,8 | 17887,6 | |||||
поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |||||
доходы от сдачи в аренду имущества | 17790,8 | 19772,8 | 21642,3 | |||||
доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
доходы от продажи квартир | 10361,2 | 9797,2 | 15089,2 | |||||
доходы от реализации имущества | 5500,0 | 6000,0 | 6500,0 | |||||
прочие доходы от собственности | 1696,1 | 1683,6 | 1638,3 | |||||
прочие доходы | 11037,9 | 8963,1 | 8431,9 | |||||
административные платежи | 2429,9 | 2598,5 | 2765,8 | |||||
штрафные санкции | 454,0 | 471,4 | 488,7 | |||||
доходы от реализации инвестиционных контрактов | 4100,0 | 1900,0 | 1200,0 | |||||
прочие неналоговые доходы | 4054,0 | 3993,2 | 3977,4 | |||||
2. | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3. | Источники финансирования дефицита бюджета города Москвы | 100764,0 | 80949,7 | 59043,9 | ||||
в том числе: | ||||||||
доходы от продажи акций и земельных участков | 3400,0 | 3300,0 | 1500,0 | |||||
приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность Москвы | -2238,5 | -2350,3 | -2456,1 | |||||
земельные участки, находящиеся в государственной собственности | -397,5 | |||||||
остатки средств бюджета города Москвы | ||||||||
кредиты и займы | 100000,0 | 80000,0 | 60000,0 | |||||
Справочно: | ||||||||
Дефицит бюджета - в сумме | -100764,0 | -80949,7 | -59043,9 | |||||
в % к собственным доходам | 10,9% | 7,5% | 4,6% | |||||
Сумма государственного долга на конец года | 211652,5 | 291652,5 | 351652,5 | |||||
в % к собственным доходам бюджета | 22,8% | 27,1% | 27,5% | |||||
Основные направления расходов бюджета города Москвы | ||||||||
ВСЕГО: | 1028152,1 | 1156506,9 | 1338849,5 | |||||
1. | Расходы социальной сферы - всего | 354980,2 | 429327,3 | 496571,5 | ||||
в том числе: | ||||||||
оплата труда с начислениями | 152132,0 | 202808,0 | 245383,0 | |||||
оплата коммунальных услуг | 11645,7 | 13498,3 | 15662,9 | |||||
доплаты к пенсиям неработающего населения | 34201,1 | 37745,0 | 41657,2 | |||||
единовременные доплаты пенсионерам | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
бесплатные и льготные медикаменты, зубопротезирование | 5031,8 | 5409,2 | 5787,8 | |||||
расходы по оплате услуг связи инвалидам и иным категориям граждан за телефон | 2360,4 | 2663,7 | 3001,4 | |||||
обязательное медицинское страхование | 27019,0 | 34363,0 | 39257,0 | |||||
медицинское обслуживание государственных гражданских служащих | 1076,9 | 1136,1 | 1219,0 | |||||
денежные компенсации взамен натуральных льгот на бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте, бесплатные и льготные медикаменты | 62,1 | 72,1 | 83,2 | |||||
денежные компенсации взамен льгот ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам | 2870,3 | 3210,1 | 3574,1 | |||||
дополнительные расходы, связанные с выплатой налогов на землю и имущество учреждениям социальной сферы, расположенным в Московской области | 170,1 | 182,9 | 195,7 | |||||
ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей | 4796,3 | 6714,8 | 8660,2 | |||||
остальные расходы социальной сферы | 112461,6 | 121357,9 | 131910,1 | |||||
возмещение ущерба, причиненного жилым помещениям и общему имуществу в многоквартирных домах в результате страховых случаев, в соответствии с обязательствами Правительства Москвы | 118,3 | 126,8 | 135,2 | |||||
содержание ГУ "Городской центр жилищного страхования" | 34,6 | 39,4 | 44,7 | |||||
2. | Расходы городского хозяйства - всего | 206188,3 | 232241,6 | 263403,5 | ||||
в том числе: | ||||||||
субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на наземном пассажирском транспорте | 15939,7 | 18139,9 | 20677,8 | |||||
субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на Московском метрополитене | 12099,5 | 13528,9 | 15641,9 | |||||
субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на пригородном железнодорожном транспорте | 984,8 | 1015,8 | 1028,3 | |||||
капитальный ремонт жилищного фонда | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | |||||
расходы по эксплуатации жилищного фонда | 43917,7 | 52381,3 | 61591,7 | |||||
содержание создаваемых ГУ | 2309,8 | 2718,2 | 3183,7 | |||||
субсидии на промышленную переработку твердых бытовых отходов, образуемых населением | 2610,3 | 3962,4 | 6338,8 | |||||
субсидии на покрытие убытков теплоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг) населению | 14079,4 | 14256,0 | 14922,6 | |||||
расходы на уборку дорог | 16193,7 | 18639,4 | 20736,3 | |||||
капитальный ремонт дорог | 6446,5 | 7204,0 | 8014,5 | |||||
текущий ремонт дорог | 3326,0 | 3716,8 | 4134,9 | |||||
расходы на благоустройство города | 18848,7 | 21063,4 | 23433,0 | |||||
субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг | ||||||||
отдельным категориям граждан | 9070,1 | 11555,3 | 15342,3 | |||||
реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг и связи | 11733,6 | 14558,3 | 17874,5 | |||||
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве | 2892,5 | 3048,0 | 3246,6 | |||||
остальные расходы городского хозяйства | 5736,0 | 6453,9 | 7236,6 | |||||
3. | Капитальные вложения | 321137,7 | 335223,8 | 403213,6 | ||||
4. | Функционирование законодательных и исполнительных органов власти | 21973,9 | 24818,4 | 28022,4 | ||||
5. | Судебная система | 1469,4 | 1615,7 | 1771,2 | ||||
6. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 22493,2 | 25602,2 | 28600,9 | ||||
7. | Реализация программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Москве | 2100,0 | 2300,0 | 2449,5 | ||||
8. | Связь и информатика | 22360,7 | 25351,6 | 28175,8 | ||||
9. | Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 1466,5 | 1574,0 | 1218,7 | ||||
10. | Реализация программы промышленной деятельности в городе Москве | 3347,3 | 3581,6 | 3832,4 | ||||
11. | Расходы, связанные с содержанием имущества города Москвы и реализацией других полномочий собственника | 2556,0 | 1566,3 | 1587,0 | ||||
12. | Расходы по приобретению валюты для закупок оборудования и расходных материалов, а также для реализации международных проектов | 4044,3 | 4266,8 | 4739,5 | ||||
13. | Обслуживание государственного долга | 16117,0 | 20283,2 | 24962,8 | ||||
14. | Охрана окружающей среды | 1964,1 | 2197,3 | 2449,2 | ||||
15. | Резервный фонд | 5500,0 | 5600,0 | 5700,0 | ||||
16. | Межбюджетные трансферты | 2329,2 | 2694,7 | 3179,6 | ||||
17. | Прочие расходы | 38124,3 | 38262,4 | 38971,9 | ||||
- | по развитию рынка ценных бумаг | 81,8 | 86,3 | 90,1 | ||||
- | связанные с обеспечением экономической безопасности | 24,5 | 29,4 | 35,6 | ||||
- | мобилизационная подготовка экономики | 167,5 | 184,3 | 202,7 | ||||
- | компенсация расходов адвокатам за оказание бесплатной юридической помощи | 5,8 | 6,2 | 6,6 | ||||
- | на содержание милицейских колледжей | 153,4 | 172,2 | 192,8 | ||||
- | по освобождению жилых помещений в связи с их изъятием для государственных нужд | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
- | целевая среднесрочная программа дальнейшего развития коллективного садоводства для жителей города Москвы | 552,1 | 589,9 | 619,4 | ||||
- | субсидии на строительство или приобретение жилья | 7425,0 | 5000,0 | 2125,0 | ||||
- | типовое проектирование | 243,5 | 261,6 | 282,5 | ||||
- | другие расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
- | реализация мероприятий в области земельной реформы в городе Москве | 354,3 | 380,9 | 407,6 | ||||
- | по учету и реставрации памятников монументального искусства | 58,1 | 62,5 | 66,8 | ||||
- | реализация программы выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в городе Москве | 26,0 | 25,3 | |||||
- | продовольственная безопасность города | 405,1 | 433,4 | 461,6 | ||||
- | на ветеринарию | 248,9 | 278,3 | 316,6 | ||||
- | участие города Москвы в формировании Фонда инвестиционного развития регионов Центрального федерального округа РФ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||
- | осуществление мероприятий по декларированию и лицензированию розничной продажи алкогольной продукции | 29,7 | 31,8 | 33,9 | ||||
- | мероприятия по повышению эффективности контроля и проведению мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов | 32,9 | 24,3 | 27,1 | ||||
- | содержание и благоустройство кладбищ | 233,6 | 251,1 | 268,6 | ||||
- | реализация городской целевой программы развития туризма в городе Москве | 463,2 | 488,6 | 515,3 | ||||
- | реализация городской целевой программы развития потребительского рынка и услуг города Москвы | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||
- | на содержание контрольно-счетной палаты Москвы | 266,9 | 300,8 | 338,8 | ||||
- | обеспечение проведения выборов и референдумов | 227,8 | 672,6 | 343,3 | ||||
- | по финансированию мероприятий по международным отношениям и международному сотрудничеству | 338,8 | 127,3 | 136,4 | ||||
- | оплата услуг контролирующих органов за проведение ревизий и проверок | 5,7 | 6,0 | 6,5 | ||||
- | на реализацию полномочий города Москвы по укреплению материально-технической базы налоговых органов города Москвы | 531,3 | 531,3 | 531,3 | ||||
- | обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве | 47,3 | 52,7 | 58,7 | ||||
- | финансирование массовых и общественных мероприятий | 326,0 | 348,8 | 348,8 | ||||
- | проведение мероприятий межрегионального характера | 137,3 | 146,9 | 157,6 | ||||
- | реализация Комплексной целевой среднесрочной программы шефства Москвы над Военно-морским флотом РФ | 160,0 | 160,0 | |||||
- | возмещение расходов по контролю за доходами от использования земельных ресурсов | 94,2 | 100,8 | 108,1 | ||||
- | реализация Московской городской миграционной программы | 36,8 | 37,2 | 39,2 | ||||
- | содержание ГУ "Московский центр трудового обмена" | 6,6 | 7,1 | 7,6 | ||||
- | прочие расходы по общегосударственным вопросам | 252,7 | 234,8 | 252,0 | ||||
- | мероприятия по созданию комплексной информационнной системы управления бюджетными ресурсами оргганизаций системы Москомспорта | 220,7 | 236,1 | 253,4 | ||||
- | выпуск официального печатного издания для опубликования информации о размещении заказов для государственных нужд города Москвы | 201,8 | 215,9 | 231,7 | ||||
- | прочие расходы органов государственной власти | 243,2 | 260,2 | 279,3 | ||||
- | финансирование мероприятий по охране труда и обеспечению занятости населения | 544,1 | 617,5 | 698,0 | ||||
- | привлечение общественных и национальных объединений к участию в реализации городских программ | 200,5 | 221,3 | 243,5 | ||||
- | в области культуры и средств массовой информации | 229,4 | 253,9 | 279,6 | ||||
- | расходы по дополнительной поддержке бюджетов муниципальных образований | 181,6 | 195,3 | 208,9 | ||||
- | обеспечение расчетов по гарантиям перед МФ РФ | 465,6 | 521,1 | 579,9 | ||||
- | связанные с проведением целевых мероприятий по организации бухгалтерского учета | 110,0 | 80,0 | 70,0 | ||||
- | средства бывших целевых бюджетных фондов развития территорий административных округов города Москвы | 15868,3 | 17539,2 | 18878,0 | ||||
- | средства бывшего целевого бюджетного фонда квотирования рабочих мест | 1050,0 | 1160,0 | 1290,0 | ||||
- | средства бывшего целевого бюджетного фонда рекламы и городской информации | 531,0 | 548,0 | 560,7 | ||||
- | средства бывшего целевого бюджетного фонда по государственной охране, сохранению и популяризации недвижимого культурного наследия | 724,0 | 776,0 | 822,0 | ||||
- | средства бывшего целевого бюджетного территориального экологического фонда | 3575,7 | 3516,2 | 3484,6 | ||||