Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 27 июня 2006 года N 436-ПП
Перспективный финансовый план города Москвы на 2007-2009 годы
(млн.рублей) | |||||||
Наименование показателей | Справочно: | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Финансовые ресурсы | |||||||
Всего: | 663727,5 | 715843,3 | 844040,0 | 964634,8 | |||
1. | Собственные доходы бюджета: | 598337,9 | 651551,2 | 737485,0 | 842272,2 | ||
налоговые доходы: | 494700,7 | 582506,1 | 662461,4 | 759634,0 | |||
в том числе: | |||||||
- | налог на прибыль | 257500,0 | 301300,0 | 334500,0 | 385900,0 | ||
- | налог на доходы физических лиц | 178627,9 | 218924,6 | 262709,5 | 305797,8 | ||
- | акцизы - всего | 18581,1 | 18000,0 | 18500,0 | 19000,0 | ||
в том числе: | |||||||
ГСМ | 12363,7 | 12500,0 | 12600,0 | 12700,0 | |||
прочие | 6217,4 | 5500,0 | 5900,0 | 6300,0 | |||
- | налог на имущество организаций | 25017,4 | 26018,0 | 27188,8 | 28548,3 | ||
- | налог на имущество физических лиц | 424,1 | 424,1 | 500,0 | 500,0 | ||
- | транспортный налог | 1812,3 | 2000,0 | 2400,0 | 2400,0 | ||
- | налог на игорный бизнес | 5023,1 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | ||
- | земельный налог | 1285,0 | 1700,0 | 2000,0 | 2300,0 | ||
- | налоги на совокупный доход | 5822,1 | 7500,0 | 8000,0 | 8500,0 | ||
- | государственная пошлина | 607,7 | 639,4 | 663,1 | 687,9 | ||
доходы от собственности: | 57855,2 | 57692,5 | 63340,2 | 71135,1 | |||
в том числе: | |||||||
- | дивиденды по акциям | 600,0 | 556,0 | 626,0 | 689,0 | ||
- | арендная плата за земли | 11038,2 | 11289,8 | 13371,7 | 14718,9 | ||
- | поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли | 2939,0 | 931,9 | 803,3 | 723,0 | ||
- | доходы от сдачи в аренду имущества | 12905,4 | 14400,0 | 15400,0 | 16100,0 | ||
- | доходы от реализации инвестиционных контрактов | 6324,0 | 3504,8 | 2339,2 | 1804,2 | ||
- | доходы от реализации имущества | 2510,0 | 3500,0 | 3800,0 | 4100,0 | ||
- | доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи квартир | 20978,6 | 23000,0 | 27000,0 | 33000,0 | ||
- | доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 560,0 | 510,0 | ||||
прочие доходы | 8325,5 | 9013,6 | 9496,7 | 9477,0 | |||
акции и иные формы участия, находящиеся в собственности города Москвы | 5883,6 | 2339,0 | 2186,7 | 2026,1 | |||
изменение остатка средств бюджета города Москвы: | 31572,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2. | Заемные средства: | 52092,3 | 64292,1 | 106555,0 | 122362,6 | ||
кредиты и займы | 52092,3 | 64292,1 | 106555,0 | 122362,6 | |||
3. | Средства федерального бюджета | 13297,3 | |||||
Справочно: | |||||||
Дефицит бюджета - в сумме | 89548,8 | 66631,1 | 108741,7 | 124388,7 | |||
в процентах к собственным доходам | 15,8% | 10,2% | 14,7% | 14,8% | |||
Сумма государственного долга на конец года | 140967,9 | 205260,0 | 311815,0 | 434177,6 | |||
В % от собственных доходов бюджета (без учета остатка средств бюджета) | 24,9% | 31,5% | 42,3% | 51,5% | |||
Основные направления расходов бюджета города Москвы | |||||||
Всего: | 663727,5 | 715843,3 | 844040,0 | 964634,8 | |||
1. | Расходы социальной сферы - всего | 203277,3 | 271136,4 | 333848,1 | 399459,6 | ||
в том числе: | |||||||
- | оплата труда с начислениями | 72000,8 | 103030,0 | 139950,0 | 177310,0 | ||
- | доплаты к пенсиям неработающего населения | 26318,0 | 32610,0 | 35641,0 | 38529,0 | ||
- | бесплатные и льготные медикаменты, зубопротезирование (в т.ч. бесплатное) | 3625,9 | 4117,2 | 4439,6 | 4750,9 | ||
- | расходы по оплате услуг связи инвалидам и иным категориям граждан за телефон | 1217,4 | 1385,3 | 1825,5 | 2288,1 | ||
- | обязательное медицинское страхование | 17265,5 | 20545,9 | 23936,0 | 27765,8 | ||
- | медицинское обслуживание государственных гражданских служащих | 878,5 | 1011,2 | 1076,9 | 1136,1 | ||
- | денежные компенсации взамен натуральных льгот на бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте, бесплатные и льготные медикаменты | 180,0 | 52,2 | 77,6 | 107,6 | ||
- | денежные компенсации взамен льгот ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам | 2616,0 | 3172,5 | 3378,7 | 3564,5 | ||
- | оплата коммунальных услуг | 8565,0 | 9609,7 | 11262,4 | 12785,7 | ||
- | ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей | 1570,0 | 3080,0 | 5115,0 | 7160,0 | ||
- | дополнительные расходы, связанные с выплатой налогов на землю и имущество учреждениям социальной сферы, расположенным в Московской области | 237,0 | 237,0 | 237,0 | |||
- | реализация комплекса мер поддержки семей с детьми и созданию благоприятных условий для воспитания детей | 10000,0 | 12000,0 | 14400,0 | |||
- | прочие расходы | 67340,5 | 82285,4 | 94908,4 | 109424,9 | ||
- | расходы за счет средств федерального бюджета | 1699,7 | |||||
2. | Расходы городского хозяйства - всего | 119140,9 | 142854,1 | 160706,5 | 177824,1 | ||
из них: | |||||||
субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на наземном пассажирском транспорте | 11377,6 | 11372,8 | 13371,4 | 15102,7 | |||
из них средства федерального бюджета на обеспечение равной доступности | 396,2 | ||||||
субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на московском метрополитене | 4298,8 | 7889,2 | 9339,0 | 10560,6 | |||
из них средства федерального бюджета на обеспечение равной доступности | 392,2 | ||||||
субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на пригородном железнодорожном транспорте | 674,3 | 668,7 | 692,1 | 716,3 | |||
из них средства федерального бюджета на осуществление мер социальной поддержки тружеников тыла | 49,3 | ||||||
капитальный ремонт жилищного фонда | 14019,4 | 16800,0 | 18250,0 | 19640,0 | |||
расходы по эксплуатации жилищного фонда | 22137,2 | 29490,0 | 33028,8 | 36662,0 | |||
резерв на реализацию положений Жилищного кодекса РФ по эксплуатации жилищного фонда (ведомственные ТСЖ) | 3248,0 | 3569,6 | 3888,5 | ||||
субсидии на промышленную переработку твердых бытовых отходов, образуемых населением | 1202,0 | 1951,8 | 2186,0 | 2448,0 | |||
субсидии на покрытие убытков теплоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг) населению | 11541,5 | 11194,7 | 12043,0 | 11876,5 | |||
расходы на уборку дорог | 11672,4 | 13825,1 | 15484,1 | 17187,4 | |||
капитальный и текущий ремонт дорог | 6478,4 | 6964,3 | 7451,8 | 7973,4 | |||
расходы на благоустройство города | 12600,7 | 15037,3 | 16971,2 | 18680,5 | |||
субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 5121,7 | 7125,0 | 8550,0 | 10260,0 | |||
реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 12873,1 | 10314,6 | 12809,0 | 15250,4 | |||
из них средства федерального бюджета | 5406,1 | ||||||
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы | 2278,9 | 3334,8 | 2879,7 | 3033,9 | |||
остальные расходы городского хозяйства (включая компенсацию по оплате проезда на наземном пассажирском транспорте в г.Зеленограде и речном транспорте, субсидии по монорельсовой дороге, расходы по предупреждению терактов и противопожарным мероприятиям по метрополитену, возмещению ущерба, причиненного жилым помещениям в результате страховых случаев и др.) | 2726,4 | 3637,8 | 4080,8 | 4543,9 | |||
из них средства федерального бюджета на обеспечение равной доступности | 50,0 | ||||||
3. | Капитальные вложения | 176713,4 | 128059,4 | 146548,1 | 159839,7 | ||
из них: | |||||||
расходы по созданию особой экономической зоны на территории города Москвы технико-внедренческого типа (ОЭЗ "Зеленоград") | 1400,0 | 2219,2 | 4499,4 | 3812,4 | |||
расходы, связанные с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными унитарными предприятиями | 1505,8 | 1566,0 | 1636,5 | 1718,3 | |||
4. | Функционирование законодательных и исполнительных органов власти | 14747,2 | 17519,3 | 19819,3 | 22394,5 | ||
5. | Судебная система | 813,4 | 985,6 | 1069,7 | 1152,9 | ||
6. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 16024,6 | 18522,4 | 20568,6 | 22838,0 | ||
7. | Реализация программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Москве | 1257,4 | 1900,0 | 2100,0 | 2300,0 | ||
8. | Связь и информатика | 9823,7 | 12333,2 | 12833,6 | 14287,1 | ||
из них: | |||||||
реализация программы "Электронная Москва" | 3107,3 | 4385,5 | 3932,2 | 4384,4 | |||
телекоммуникационные услуги | 912,0 | 1030,6 | 1154,2 | 1281,2 | |||
9. | Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 903,0 | 981,0 | 1049,7 | 1111,3 | ||
10. | Реализация городской целевой программы "Комплексная программа промышленной деятельности в городе Москве" | 2908,8 | 3128,4 | 3347,3 | 3581,6 | ||
11. | Расходы, связанные с содержанием имущества города Москвы и реализацией других полномочий собственника | 2209,0 | 2398,0 | 2556,0 | 2699,7 | ||
из них: | |||||||
расходы по Комплексу городского хозяйства Москвы | 41,3 | 46,8 | 52,3 | 58,3 | |||
12. | Расходы по приобретению валюты для закупок оборудования и расходных материалов, а также для реализации международных проектов | 3569,8 | 3797,5 | 4044,3 | 4266,8 | ||
13. | Обслуживание государственного долга | 14485,6 | 17260,3 | 29377,2 | 39939,5 | ||
14. | Охрана окружающей среды | 1335,0 | 1563,3 | 1712,0 | 1899,8 | ||
из них: | |||||||
расходы по Комплексу городского хозяйства Москвы | 746,0 | 843,0 | 944,1 | 1052,7 | |||
15. | Резервный фонд | 5000,0 | 5425,0 | 5777,6 | 6095,4 | ||
16. | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 590,2 | 781,4 | 910,9 | 1107,4 | ||
17. | Прочие расходы | 15372,5 | 14268,6 | 18687,0 | 17919,0 | ||
из них: | |||||||
- | расходы по развитию рынка ценных бумаг | 60,0 | 65,1 | 69,3 | 73,1 | ||
- | расходы, связанные с обеспечением экономической безопасности | 16,2 | 17,6 | 18,7 | 19,7 | ||
- | мобилизационная подготовка экономики | 116,4 | 126,3 | 134,5 | 141,9 | ||
- | компенсация расходов адвокатам за оказание бесплатной юридической помощи | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,1 | ||
- | расходы на содержание милицейских колледжей и детских садов, подведомственных ГУВД г.Москвы | 173,6 | 198,9 | 222,5 | 247,9 | ||
- | продовольственное обеспечение города | 2758,0 | 378,6 | 403,2 | 425,3 | ||
- | расходы на ветеринарию | 128,6 | 173,9 | 194,8 | 220,3 | ||
- | участие города Москвы в формировании Фонда инвестиционного развития регионов Центрального федерального округа РФ | 529,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
- | осуществление мероприятий по декларированию и лицензированию розничной продажи алкогольной продукции | 42,2 | 45,8 | 48,8 | 51,4 | ||
- | содержание и благоустройство городских кладбищ | 171,2 | 185,7 | 197,8 | 208,7 | ||
- | реализация городской целевой программы развития туризма в городе Москве | 429,7 | 432,0 | 460,1 | 485,4 | ||
- | типовое проектирование | 204,9 | 223,3 | 237,9 | 254,6 | ||
- | реализация программных мероприятий в области земельной реформы в городе Москве | 305,2 | 328,1 | 351,1 | 375,7 | ||
- | реализация программы дальнейшего развития коллективного садоводства для жителей города Москвы | 420,0 | 511,3 | 552,1 | 589,9 | ||
- | расходы по учету и реставрации памятников монументального искусства | 50,0 | 53,8 | 57,6 | 61,6 | ||
- | субсидии на строительство или приобретение жилья | 4531,5 | 5812,5 | 8125,0 | 5000,0 | ||
- | средства по дополнительной поддержке бюджетов муниципальных образований | 91,0 | 168,2 | 183,2 | 198,7 | ||
- | привлечение общественных и национальных объединений к участию в реализации городских программ | 128,8 | 152,7 | 162,6 | 171,6 | ||
- | финансирование мероприятий по охране труда и реализация программы содействия занятости населения города Москвы | 660,1 | 246,1 | 276,5 | 309,4 | ||
- | бюджетные кредиты | 195,2 | 239,7 | 269,9 | 303,8 | ||
- | расходы на содержание Контрольно-счетной палаты Москвы | 171,2 | 228,7 | 258,3 | 291,3 | ||
- | обеспечение проведения выборов и референдумов | 146,1 | 271,3 | 227,8 | 672,6 | ||
- | расходы по финансированию мероприятий по международным отношениям и международному сотрудничеству | 288,1 | 298,5 | 309,7 | 153,9 | ||
- | оплата услуг контролирующих органов за проведение ревизий и проверок | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | ||
- | расходы по укреплению материально-технической базы и социальной поддержке налоговых органов города Москвы | 1152,4 | 581,3 | 622,0 | 665,5 | ||
- | обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве | 28,2 | 41,7 | 46,8 | 52,4 | ||
- | финансирование массовых и общественных мероприятий | 218,9 | 229,9 | 246,0 | 263,2 | ||
- | проведение целевых мероприятий межрегионального характера | 120,6 | 125,5 | 134,3 | 143,7 | ||
- | реализация среднесрочной городской программы "Москва многонациональная: формирование гражданской солидарности, культуры мира и согласия" | 32,4 | 49,2 | ||||
- | финансирование мероприятий по подготовке и празднованию 65-летней годовщины контрнаступления в битве под Москвой | 165,0 | |||||
- | реализация комплексной целевой среднесрочной программы шефства Москвы над ВМФ РФ | 195,3 | 130,0 | 160,0 | 160,0 | ||
- | реализация Закона города Москвы о государственной гражданской службе города Москвы в части обеспечения отдельных социальных гарантий государственным гражданским служащим города Москвы | 1878,3 | 2145,0 | 2422,5 | |||
- | возмещение расходов по контролю за доходами от использования земельных ресурсов | 86,8 | 86,8 | 92,9 | 99,4 | ||
- | реализация городской целевой программы государственной поддержки развития местного самоуправления в городе Москве | 9,1 | 9,9 | ||||
- | реализация мероприятий по регулированию миграции в городе Москве | 20,0 | 21,0 | ||||
- | Управление организации трудового обмена города Москвы (ГУ "Московский центр трудового обмена") | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 7,0 | ||
- | прочие расходы по общегосударственным вопросам (социологические исследования, обработка статистической отчетности) | 49,3 | 58,5 | 62,4 | 66,1 | ||
- | расходы по другим вопросам в области национальной экономики, культуры, здравоохранения и спорта | 169,0 | 183,4 | 196,2 | 210,0 | ||
- | организация работы по внедрению Инструкции по бюджетному учету | 31,8 | |||||
- | прочие расходы городского хозяйства в области культуры и средств массовой информации | 174,9 | 198,3 | 219,0 | 244,0 | ||
18. | Расходы целевых бюджетных фондов | 75555,7 | 72929,4 | 79084,1 | 85918,4 | ||
- | ЦБ территориальный экологический фонд | 2729,1 | 2191,0 | 2333,4 | 2461,8 | ||
- | ЦБ территориальный дорожный фонд | 42555,0 | 41298,3 | 44863,9 | 49545,5 | ||
- | ЦБФ развития территорий города Москвы | 13201,7 | 12580,4 | 14048,8 | 15038,1 | ||
- | ЦБФ рекламы и городской информации | 487,7 | 516,7 | 531,0 | 548,0 | ||
- | ЦБФ квотирования рабочих мест в городе Москве | 1635,3 | 940,0 | 1050,0 | 1160,0 | ||
- | ЦБФ по государственной охране, сохранению и популяризации недвижимого культурного наследия | 762,6 | 662,0 | 724,0 | 776,0 | ||
- | ЦБ инвестиционный фонд | 14184,3 | 14741,0 | 15533,0 | 16389,0 | ||
Текст документа сверен по:
Вестник Мэра и Правительства Москвы,
N 40, 19.07.2006