ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
расходования средств на реализацию мероприятий
Московской городской миграционной программы на 2005-2007 годы
(с изменениями на 29 мая 2007 года)
Пункт 2.1.6. Оценка эффективности и последствий маятниковой миграции.
| Планируемые затраты составят | в 2006 году | - 241,58 тыс.руб. |
в 2007 году | - 260,91 тыс.руб. | ||
Планируемые затраты в 2006 году составят | - 241,58 тыс.руб., | ||
в том числе: расходы на оплату труда | - 143,0 тыс.руб., | ||
отчисления на ЕСН | - 37,18 тыс.руб., | ||
затраты на расходные материалы | - 5,5 тыс.руб., | ||
накладные и прочие расходы | - 19,05 тыс.руб., | ||
НДС | - 36,85 тыс.руб. | ||
Планируемые затраты с учетом индексов цен составят: | в 2007 году | - 260,91 тыс.руб. (241,58 тыс.руб. х 1,08). | |
Пункт 2.1.7.1. Мнение москвичей о миграционной ситуации и деятельности Правительства Москвы и органов исполнительной власти всех уровней по ее оперативному регулированию в текущем году - "Москвичи и мигранты о миграции".
| Планируемые затраты составят | в 2006 году | - 382,87 тыс.руб. |
в 2007 году | - 274,27 тыс.руб. | ||
Работу в 2006 году планируется выполнять в два этапа. | |||
. | Планируемые затраты в 2006 году составят | - 382,87 тыс.руб | |
| в том числе: |
| |
из них: | |||
расходы на оплату труда | - 135,4 тыс.руб., | ||
| отчисления на ЕСН | - 35,2 тыс.руб., | |
прочие расходы | - 19,0 тыс.руб., | ||
расходы на тиражирование итогов работы | - 23,25 тыс.руб. | ||
| по второму этапу | - 170,02 тыс.руб., | |
из них: | |||
| расходы на оплату труда | - 101,56 тыс.руб., | |
отчисления на ЕСН | - 26,41 тыс.руб., | ||
| прочие расходы | - 18,8 тыс.руб., | |
расходы на тиражирование итогов работы | - 23,25 тыс.руб. | ||
| Планируемые затраты в 2007 году составят | - 274,27 тыс.руб., | |
в том числе: | |||
| расходы на оплату труда | - 156,2 тыс.руб., | |
отчисления на ЕСН | - 40,61 тыс.руб., | ||
| прочие расходы | - 30,0 тыс.руб., | |
расходы на тиражирование итогов работы | - 47,46 тыс.руб. | ||
Пункт 2.1.7.2. Проведение исследования среди педагогов и учащихся московских образовательных учреждений на тему: "Влияние миграционной ситуации на московскую школу" и выработка соответствующих рекомендаций по совершенствованию учебно-воспитательной работы в школе.
Планируемые затраты в 2006 году составят | - 175,0 тыс.руб., | |
фонд заработной платы с начислениями | -110,0 тыс.руб., | |
| - накладные расходы | -28,6 тыс.руб., |
| - прочие расходы | -14,84 тыс.руб., |
- расходы на тиражирование итогов работы | -21,56 тыс.руб. |
Пункт 2.2.2. Подготовка и размещение тематических материалов в городских и федеральных средствах массовой информации по проблемам трудовой миграции.
| Планируемые затраты составят | в 2006 году | -2721,6 тыс.руб. |
в 2007 году | -2939,33 тыс.руб. | ||
| Ежемесячные затраты составят | - 226,8 тыс.руб. | |
(4 полосы формата А-3 X 56,7 тыс.руб.)
| |||
| В 2006 году затраты составят | - 2721,6 тыс.руб. | |
(226,8 тыс.руб. х 12 месяцев). | |||
| С учетом индексов цен планируемые затраты составят: | ||
в 2007 году | - 2939,33 тыс.руб. | ||
Пункт 2.2.3. Формирование банка данных о потребности городских организаций и предприятий в иностранной рабочей силе.
Планируемые затраты составят | в 2006 году | - 684,542 тыс.руб. | |
в 2007 году | - 739,305 тыс.руб. | ||
Планируемые ежемесячные затраты составят | - 52,335 тыс.руб.*, | ||
________________ * В рамках функций основных исполнителей за счет текущего финансирования и привлеченных средств. | |||
в том числе: | |||
программное обеспечение | - 13,16 тыс.руб., | ||
| компьютерная обработка данных | - 15,45 тыс.руб., | |
| разработка системы рассылки по адресам | - 6,3 тыс.руб., | |
затраты на связь (телефон, Интернет) | - 4,255 тыс.руб., | ||
курьерские услуги | - 4,79 тыс.руб., | ||
прочие расходы (бумага, расходные, канцелярия) | - 4,98 тыс.руб., | ||
транспортные расходы | - 3,4 тыс.руб. | ||
Затраты в течение 2005 года составят | - 628,02 тыс.руб. (52,335 тыс.руб. х 12 месяцев). | ||
С учетом индексов цен планируемые затраты составят: | |||
в 2006 году | - 684,542 тыс.руб. (628,02 тыс.руб. х 1,09). | ||
в 2007 году | - 739,305 тыс.руб. (684,542 тыс.руб. х 1,08). | ||
Пункт 2.2.4. Организация мониторинга профессионально-квалификационной пригодности иностранных работников (абзац в редакции постановления Правительства Москвы от 25 июля 2006 года N 565-ПП - см. предыдущую редакцию).
Планируемые затраты составят | в 2006 году | - 427,33 тыс.руб. | |||
в 2007 год | у - 461,52 тыс.руб. | ||||
Планируемые затраты в 2006 году составят | | - 427,33 тыс.руб., | |||
в том числе: | |||||
расходы на оплату труда | - 327,8 тыс.руб., | ||||
отчисления на ЕСН | - 85,23 тыс.руб., | ||||
прочие расходы (бумага, расходные, канцелярия) | - 9,17 тыс.руб., | ||||
затраты на связь (телефон) | - 3,26 тыс.руб., | ||||
транспортные расходы | - 1,87 тыс.руб. | ||||
С учетом индексов цен планируемые затраты составят: | |||||
в 2007 году | - 461,52 тыс.руб. | ||||
Пункт 2.2.11. Подготовка и размещение информационных материалов в специализированных печатных изданиях о потребности городских организаций и предприятий в рабочей силе в целях сокращения или замещения иностранных работников рабочей силой из числа москвичей и жителей регионов России.