N | Разделы финанси- | Сроки по годам | Объемы финансирования Программы | Источники финансирования, млн.руб. | ||||||||||||||
рования Программы |
| городской бюджет отрасли | ЦБФРТ | дру- | вне- | |||||||||||||
базовый | реали- | опти- | базо- | реа- | опти- | бюд- | жет. сред- | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
I. | Объемы финансирования текущей деятельности учреждений культуры | |||||||||||||||||
1. | Театральная и концертно- | 2005- | 12430,8 | 12446,4 | 14822,4 | 7704,7 | 7720,3 | 10096,3 | 4726,1 | |||||||||
деятельность | 2005 | 3704,1 | 3704,1 | 3704,1 | 2216,4 | 2216,4 | 2216,4 | 1487,7 | ||||||||||
2006 | 4002,1 | 4006,7 | 4653,9 | 2537,4 | 2542,0 | 3189,2 | 1464,7 | |||||||||||
2007 | 4724,6 | 4735,6 | 6464,4 | 2950,9 | 2961,9 | 4690,7 | 1773,7 | |||||||||||
2. | Деятельность музеев и выставочных | 2005- | 2640,2 | 2825,6 | 3261,9 | 2325,9 | 2511,3 | 2947,6 | 314,3 | |||||||||
залов | 2005 | 781,2 | 781,2 | 781,2 | 686,7 | 686,7 | 686,7 | 94,5 | ||||||||||
2006 | 878,1 | 965,5 | 1085,8 | 772,3 | 859,7 | 980,0 | 105,8 | |||||||||||
2007 | 980,9 | 1078,9 | 1394,9 | 866,9 | 964,9 | 1280,9 | 114 | |||||||||||
3. | Деятельность библиотек | 2005- | 2870,5 | 3012,1 | 3672,9 | 2829,1 | 2970,7 | 3631,5 | 41,4 | |||||||||
2005 | 826,1 | 826,1 | 826,1 | 813,1 | 813,1 | 813,1 | 13,0 | |||||||||||
2006 | 950,6 | 1008,7 | 1189,0 | 936,8 | 994,9 | 1175,2 | 13,8 | |||||||||||
2007 | 1093,8 | 1177,3 | 1657,8 | 1079,2 | 1162,7 | 1643,2 | 14,6 | |||||||||||
4. | Деятельность клубных и прочих | 2005- | 1923,1 | 1967,4 | 2381,0 | 1616,9 | 1661,2 | 2074,8 | 306,2 | |||||||||
учреждений культуры | 2005 | 564,2 | 564,2 | 564,2 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | 97,1 | ||||||||||
2006 | 637,6 | 654,6 | 771,0 | 535,6 | 552,6 | 669,0 | 102 | |||||||||||
2007 | 721,3 | 748,6 | 1045,8 | 614,2 | 641,5 | 938,7 | 107,1 | |||||||||||
5. | Парки культуры и отдыха | 2005-2007 | 2115,1 | 2446,2 | 2733,9 | 1239,3 | 1570,4 | 1858,1 | 875,8 | |||||||||
2005 | 620,5 | 620,5 | 620,5 | 356,9 | 356,9 | 356,9 | 263,6 | |||||||||||
2006 | 701,5 | 849,3 | 928,8 | 410,4 | 558,2 | 637,7 | 291,1 | |||||||||||
2007 | 793,1 | 976,4 | 1184,6 | 472,0 | 655,3 | 863,5 | 321,1 | |||||||||||
6. | Кинемато- | 2005- | 167,4 | 198,3 | 216,1 | 102,3 | 133,2 | 151,0 | 65,1 | |||||||||
2005 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 15,4 | |||||||||||
2006 | 57,4 | 71,1 | 77,3 | 34,0 | 47,7 | 53,9 | 23,4 | |||||||||||
2007 | 64,2 | 81,4 | 93,0 | 37,9 | 55,1 | 66,7 | 26,3 | |||||||||||
7. | Художест- | 2005- | 4836,4 | 4894,8 | 6251,3 | 4620,8 | 4679,2 | 6035,7 | 215,6 | |||||||||
2005 | 1356,7 | 1356,7 | 1356,7 | 1289,7 | 1289,7 | 1289,7 | 67,0 | |||||||||||
2006 | 1595,0 | 1618,7 | 1991,1 | 1524,1 | 1547,8 | 1920,2 | 70,9 | |||||||||||
2007 | 1884,7 | 1919,4 | 2903,5 | 1807,0 | 1841,7 | 2825,8 | 77,7 | |||||||||||
8. | Охрана художествен- | 2005- | 91,6 | 91,6 | 106,4 | 91,6 | 91,6 | 106,4 | ||||||||||
2005 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||
2006 | 31,2 | 31,2 | 34,6 | 31,2 | 31,2 | 34,6 | ||||||||||||
2007 | 32,4 | 32,4 | 43,8 | 32,4 | 32,4 | 43,8 | ||||||||||||
9. | Межрегио- | 2005- | 251,4 | 251,4 | 282,8 | 251,4 | 251,4 | 282,8 | ||||||||||
ное сотруд- | 2005 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | |||||||||||
2006 | 83,9 | 83,9 | 93,2 | 83,9 | 83,9 | 93,2 | ||||||||||||
2007 | 89,8 | 89,8 | 111,9 | 89,8 | 89,8 | 111,9 | ||||||||||||
10. | Общественно значимые мероприятия | 2005- | 1043,9 | 1043,9 | 1043,9 | 945,9 | 945,9 | 945,9 | 98,0 | |||||||||
2005 | 353,0 | 353,0 | 353,0 | 326,7 | 326,7 | 326,7 | 26,3 | |||||||||||
2006 | 315,5 | 315,5 | 315,5 | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 32,0 | |||||||||||
2007 | 375,4 | 375,4 | 375,4 | 335,7 | 335,7 | 335,7 | 39,7 | |||||||||||
11. | Повышение эффектив- | 2005- | 5,3 | 5,3 | 14,6 | 3,9 | 3,9 | 13,2 | 1,4 | |||||||||
кадрового, социального | 2005 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | ||||||||||
и правового обеспечения | 2006 | 1,8 | 1,8 | 6,3 | 1,3 | 1,3 | 5,8 | 0,5 | ||||||||||
2007 | 2,0 | 2,0 | 6,8 | 1,4 | 1,4 | 6,2 | 0,6 | |||||||||||
12. | Научно-иссле- | 2005- | 53,7 | 53,7 | 63,7 | 48,3 | 48,3 | 58,3 | 5,4 | |||||||||
и информа- | 2005 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 1,8 | ||||||||||
издательская деятельность | 2006 | 17,9 | 17,9 | 20,9 | 16,1 | 16,1 | 19,1 | 1,8 | ||||||||||
2007 | 19,5 | 19,5 | 26,5 | 17,7 | 17,7 | 24,7 | 1,8 | |||||||||||
13. | Совместные проекты с подразделе- | 2005- | 45,3 | 88,6 | 104,0 | 45,3 | 88,6 | 104,0 | ||||||||||
ниями Комплекса | 2005 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
социальной сферы | 2006 | 15,1 | 33,9 | 38,3 | 15,1 | 33,9 | 38,3 | |||||||||||
2007 | 16,2 | 40,7 | 51,7 | 16,2 | 40,7 | 51,7 | ||||||||||||
ИТОГО по I разделу: | 2005- | 28474,7 | 29325,3 | 34954,9 | 21825,4 | 22676,0 | 28305,6 | 6649,3 | ||||||||||
2005 | 8389,1 | 8389,1 | 8389,1 | 6322,4 | 6322,4 | 6322,4 | 2066,7 | |||||||||||
2006 | 9287,7 | 9658,8 | 11205,7 | 7181,7 | 7552,8 | 9099,7 | 2106,0 | |||||||||||
2007 | 10797,9 | 11277,4 | 15360,1 | 8321,3 | 8800,8 | 12883,5 | 2476,6 | |||||||||||
II. | Объемы финансирования развития материально-технической базы учреждений культуры | |||||||||||||||||
1. | Капитальный и текущий ремонт | 2005- | 2046,9 | 2258,8 | 2592,3 | 1694,1 | 1906,0 | 2239,5 | 84,4 | 268,4 | ||||||||
учреждений культуры | 2005 | 623,6 | 623,6 | 623,6 | 522,9 | 522,9 | 522,9 | 19,6 | 81,1 | |||||||||
2006 | 687,3 | 750,2 | 914,5 | 565,8 | 628,7 | 793,0 | 32,3 | 89,2 | ||||||||||
2007 | 736,0 | 885,0 | 1054,2 | 605,4 | 754,4 | 923,6 | 32,5 | 98,1 | ||||||||||
в т.ч. капитальный и текущий | 2005- | 674,0 | 729,5 | 776,9 | 589,6 | 645,1 | 6925 | 84,4 | ||||||||||
ремонт окружных | 2005 | 201,8 | 201,8 | 201,8 | 182,2 | 182,2 | 182,2 | 19,6 | ||||||||||
учреждений культуры | 2006 | 229,1 | 251,6 | 275,0 | 196,8 | 219,4 | 242,7 | 32,3 | ||||||||||
2007 | 243,1 | 276,0 | 300,1 | 210,6 | 243,5 | 267,6 | 32,5 | |||||||||||
2. | Ремонтные работы в рамках | 2005- | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | ||||||||||
подпрограммы по созданию | 2005 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | |||||||||||
информаци- | 2006 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |||||||||||
интеллект- | 2007 | |||||||||||||||||
3. | Оборудование и предметы длительного | 2005- | 615,8 | 714,0 | 993,2 | 441,2 | 539,4 | 818,6 | 38,7 | 135,9 | ||||||||
пользования, приобрета- | 2005 | 252,5 | 252,5 | 252,5 | 198,3 | 198,3 | 198,3 | 12,4 | 41,8 | |||||||||
емые по городскому | 2006 | 199,5 | 227,5 | 421,1 | 142,1 | 170,1 | 363,7 | 12,2 | 45,2 | |||||||||
заказу, в том числе | 2007 | 163,8 | 234,0 | 319,6 | 100,8 | 171,0 | 256,6 | 14,1 | 48,9 | |||||||||
Приобретение музыкальных инструментов | 2005- | 71,2 | 95,9 | 95,9 | 71,2 | 95,9 | 95,9 | |||||||||||
для детских музыкальных | 2005 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |||||||||||
школ | 2006 | 23,8 | 30,8 | 30,8 | 23,8 | 30,8 | 30,8 | |||||||||||
2007 | 25,4 | 43,1 | 43,1 | 25,4 | 43,1 | 43,1 | ||||||||||||
Оборудование и предметы длительного | 2005- | 216,3 | 260,5 | 526,5 | 128,8 | 173,0 | 438,9 | 38,7 | 48,9 | |||||||||
пользования, приобрета- | 2005 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 12,4 | 15,5 | |||||||||
городскому заказу для | 2006 | 70,9 | 83,5 | 272,4 | 42,4 | 55,0 | 243,9 | 12,2 | 16,3 | |||||||||
окружных учреждений культуры | 2007 | 76,6 | 108,2 | 185,2 | 45,4 | 77,0 | 154,1 | 14,1 | 17,1 | |||||||||
Приобретение оборудования в рамках | 2005- | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | |||||||||||
подпрограммы по созданию | 2005 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | |||||||||||
информа- | 2006 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | |||||||||||
интеллект- | 2007 | |||||||||||||||||
4. | Техническое перевоору- | 2005- | 183,8 | 189,8 | 189,8 | 183,8 | 189,8 | 189,8 | ||||||||||
детских кинотеатров | 2005 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | |||||||||||
2006 | 61,3 | 64,5 | 64,5 | 61,3 | 64,5 | 64,5 | ||||||||||||
2007 | 65,6 | 68,5 | 68,5 | 65,6 | 68,5 | 68,5 | ||||||||||||
в т.ч. приобретение кинофика- | 2005- | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | |||||||||||
ционного оборудования | 2005 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |||||||||||
2006 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||
2007 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||||||||||||
5. | Программа по оснащению средствами | 2005- | 668,4 | 668,4 | 668,4 | 664,8 | 664,8 | 664,8 | 3,6 | |||||||||
безопасности учреждений | 2005 | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 1,1 | ||||||||||
культуры | 2006 | 223,5 | 223,5 | 223,5 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 1,2 | ||||||||||
2007 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 1,3 | |||||||||||
6. | Меры по созданию условий для | 2005- | 30,1 | 83,0 | 83,0 | 52,9 | 52,9 | 2,8 | 27,3 | |||||||||
беспрепят- | 2005 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 0,4 | 12,5 | ||||||||||||
доступа учреждений | 2006 | 17,1 | 42,0 | 42,0 | 24,9 | 24,9 | 2,3 | 14,8 | ||||||||||
культуры инвалидами | 2007 | 0,1 | 28,1 | 28,1 | 28,0 | 28,0 | 0,1 | |||||||||||
7. | Информати- | 2005- | 771,8 | 771,8 | 771,8 | 771,8 | ||||||||||||
искусство и кинемато- | 2005 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | |||||||||||||
графия" | 2006 | 255,4 | 255,4 | 255,4 | 255,4 | |||||||||||||
2007 | 306,4 | 306,4 | 306,4 | 306,4 | ||||||||||||||
8. | Ремонтно- | 2005- | 170,6 | 350,6 | 552,0 | 180,0 | 381,4 | 170,6 | ||||||||||
работы по сохранению | 2005 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | |||||||||||||
культурного и исторического | 2006 | 78,3 | 158,3 | 239,8 | 80,0 | 161,5 | 78,3 | |||||||||||
наследия | 2007 | 100,0 | 219,9 | 100,0 | 219,9 | |||||||||||||
ИТОГО по II разделу: | 2005- | 4487,4 | 5036,4 | 5850,6 | 2983,9 | 3532,5 | 4347,0 | 129,5 | 969,7 | 404,3 | ||||||||
2005 | 1453,2 | 1453,2 | 1453,2 | 982,0 | 982,0 | 982,0 | 33,5 | 314,8 | 122,9 | |||||||||
2006 | 1522,5 | 1721,4 | 2160,8 | 991,5 | 1190,5 | 1629,9 | 48,0 | 348,5 | 134,4 | |||||||||
2007 | 1511,8 | 1861,8 | 2236,6 | 1010,3 | 1360,4 | 1735,1 | 48,0 | 306,4 | 147,0 | |||||||||
ИТОГО по I и II разделам: | 2005- | 32962,1 | 34361,7 | 40805,5 | 24809,2 | 26208,9 | 32652,6 | 129,5 | 969,7 | 7053,6 | ||||||||
2005 | 9842,3 | 9842,3 | 9842,3 | 7304,4 | 7304,4 | 7304,4 | 33,5 | 314,8 | 2189,6 | |||||||||
2006 | 10810,2 | 11380,2 | 13366,5 | 8173,2 | 8743,3 | 10729,6 | 48,0 | 348,5 | 2240,4 | |||||||||
2007 | 12309,7 | 13139,2 | 17596,7 | 9331,6 | 10161,2 | 14618,6 | 48,0 | 306,4 | 2623,6 | |||||||||
III. | Программа проектирования, строительства и реконструкции по отрасли "Культура, искусство и кинематография" | |||||||||||||||||
Объекты проектиро- | 2005- | 16095,2 | 19982,4 | 22627,3 | 9377,3 | 13264,5 | 15909,4 | 22,0 | 405,9 | 6290,0 | ||||||||
строительства и | 2005 | 4579,6 | 5244,2 | 5344,2 | 2979,5 | 3644,1 | 3644,1 | 17,0 | 93,1 | 1490,0 | ||||||||
реконструкции | 2006 | 5461,3 | 6705,7 | 8016,2 | 3128,5 | 4372,9 | 5683,4 | 2,5 | 130,3 | 2200,0 | ||||||||
2007 | 6054,3 | 8032,5 | 9366,9 | 3269,3 | 5247,5 | 6581,9 | 2,5 | 182,5 | 2600,0 | |||||||||
в т.ч. оборудование, не входящее | 2005- | 440,9 | 560,9 | 560,9 | 35,0 | 155,0 | 155,0 | 405,9 | ||||||||||
в смету строек | 2005 | 93,1 | 108,1 | 108,1 | 15,0 | 15,0 | 93,1 | |||||||||||
2006 | 145,3 | 200,3 | 200,3 | 15,0 | 70,0 | 70,0 | 130,3 | |||||||||||
2007 | 202,5 | 252,5 | 252,5 | 20,0 | 70,0 | 70,0 | 182,5 | |||||||||||
ИТОГО по III разделу: | 2005- | 16095,2 | 19982,4 | 22627,3 | 9376,8 | 13264,5 | 15909,4 | 22,0 | 405,9 | 6290,0 | ||||||||
2005 | 4579,1 | 5244,2 | 5244,2 | 2979,0 | 3644,1 | 3644,1 | 17,0 | 93,1 | 1490,0 | |||||||||
2006 | 5461,3 | 6705,7 | 8016,2 | 3128,5 | 4372,9 | 5683,4 | 2,5 | 130,3 | 2200,0 | |||||||||
2007 | 6054,3 | 8032,5 | 9366,9 | 3269,3 | 5247,5 | 6581,9 | 2,5 | 182,5 | 2600,0 | |||||||||
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 2005- | 49056,8 | 54344,1 | 63432,8 | 34186,1 | 39473,4 | 48562,0 | 151,5 | 1375,6 | 13343,6 | ||||||||
2005 | 14421,4 | 15086,5 | 15086,5 | 10283,4 | 10948,5 | 10948,5 | 50,5 | 407,9 | 3679,6 | |||||||||
2006 | 16272,5 | 18085,9 | 21382,7 | 11301,7 | 13116,2 | 16413,0 | 50,5 | 478,8 | 4440,4 | |||||||||
2007 | 18363,9 | 21171,7 | 26963,6 | 12600,9 | 15408,7 | 21200,5 | 50,5 | 488,9 | 5223,6 |
В дополнение к программным показателям:
учреждения культуры города Москвы,
не входящие в систему Комитета
по культуре города Москвы
N | Наименование мероприятия, объект | Срок исполнения | Объем и источник финансирования, млн.руб. | |||
в целом и по годам | Всего: | по источникам | ||||
Гор. бюдж. | ЦБФРТ | Внеб. средс. | ||||
1 | Государственная поддержка учреждений культуры, | 2005-2007 | 2762,7 | 2353,8 | 408,9 | |
не входящих в систему Комитета по культуре города | 2005 | 814,2 | 691,7 | 122,5 | ||
Москвы: Музей-заповедник "Коломенское", Театр | 2006 | 920,4 | 784,1 | 136,3 | ||
"Ленком", Музей современного искусства, Театр "Новая Опера" | 2007 | 1028,1 | 878,0 | 150,1 | ||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ: | 2005-2007 | 2762,7 | 2353,8 | 0,0 | 408,9 | |
2005 | 814,2 | 691,7 | 0,0 | 122,5 | ||
2006 | 1072,9 | 784,1 | 0,0 | 136,3 | ||
2007 | 1184,9 | 878,0 | 0,0 | 150,1 |
Анализ источников финансирования отрасли показывает стабильную внебюджетную составляющую (около 30%) в структуре общего бюджета учреждений культуры (таблица N 6).