Перспективный финансовый план города Москвы на 2005-2007 годы
(млн.рублей) | |||||
Наименование показателей | Утверждено | ||||
на 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | ||
Финансовые ресурсы | |||||
Всего: | 407342,4 | 408129,0 | 436495,0 | 485310,0 | |
1. | Собственные доходы бюджета: | 372049,1 | 391300,0 | 422800,0 | 469800,0 |
- | налоговые доходы | 285149,2 | 325500,0 | 366100,0 | 411100,0 |
- | неналоговые доходы | 64125,1 | 51600,0 | 52400,0 | 54300,0 |
- | доходы от продажи имущества | 4158,1 | 4200,0 | 4300,0 | 4400,0 |
- | распределяемый свободный остаток (на начало года) | 18616,7 | 10000,0 | ||
2. | Заемные средства: | 20646,3 | 16829,0 | 13695,0 | 15510,0 |
- | займы и кредиты | 20646,3 | 16829,0 | 13695,0 | 15510,0 |
3. | Средства Федерального бюджета | 14647,0 | |||
Справочно: | |||||
Сумма государственного долга на конец года | 109000,0 | 125829,0 | 139524,0 | 155034,0 | |
в % от собственных налоговых и неналоговых доходов | 31% | 32% | 33% | 33% | |
Основные направления расходов бюджета города Москвы | |||||
РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ - всего | 115287,8 | 138998,1 | 155967,7 | 171157,8 | |
из них: | |||||
- | оплата труда с начислениями | 36324,6 | 52564,6 | 63603,0 | 75687,0 |
- | доплата к пенсиям | 22270,0 | 24890,0 | 25280,0 | 25670,0 |
- | питание учащихся | 2688,6 | 2957,5 | 3260,0 | 3550,0 |
- | на реализацию федеральных законов "О социальной защите инвалидов" и "О ветеранах" | 2530,2 | 3233,0 | 3847,9 | 4194,2 |
РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА - всего | 84377,1 | 97143,2 | 102069,2 | 104770,7 | |
из них: | |||||
- | расходы по эксплуатации жилищного фонда | 16549,0 | 20407,1 | 20907,0 | 19964,4 |
- | субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг малообеспеченным гражданам | 3200,0 | 4846,4 | 6000,0 | 8000,0 |
- | возмещение разницы в тарифах на промышленную переработку твердых бытовых отходов, образуемых населением | 731,3 | 962,7 | 996,2 | 1616,9 |
- | субсидии теплоснабжающим организациям, связанные с применением государственно-регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг) населению | 9400,0 | 11611,1 | 10099,0 | 6496,0 |
- | социальная политика (реализация ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", "О ветеранах", других нормативных правовых актов в части предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, а также мероприятий по подготовке к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне" | 5999,0 | 8194,8 | 10521,6 | 13378,3 |
- | субсидии наземному транспорту | 8051,7 | 9824,9 | 11170,0 | 12540,0 |
- | субсидии метрополитену | 4196,7 | 5320,0 | 6010,0 | 6750,0 |
Промышленность, энергетика и строительство всего | 93277,7 | 67669,2 | 63621,7 | 84312,4 | |
из них: | |||||
- | капитальные вложения | 81766,6 | 57253,5 | 54415,2 | 75744,9 |
- | проведение мероприятий по поддержке промышленности | 2993,7 | 2993,7 | 2993,7 | 2993,7 |
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 1153,3 | 1153,3 | 1153,3 | 1153,3 | |
Судебная власть | 784,8 | 784,8 | 784,8 | 784,8 | |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 6053,6 | 7396,2 | 8472,4 | 9702,1 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 1496,7 | 3017,3 | 3297,1 | 3633,6 | |
Государственное управление | 10294,0 | 14983,2 | 17380,5 | 19987,6 | |
Развитие рыночной инфраструктуры и поддержка малого бизнеса и предпринимательства | 1263,4 | 1263,4 | 1263,4 | 1263,4 | |
Продовольственное обеспечение города | 2637,6 | 327,0 | 81,7 | 163,5 | |
Резервный фонд | 5654,3 | 5654,3 | 5654,3 | 5654,3 | |
Обслуживание государственного долга | 10964,5 | 13293,9 | 15197,0 | 16361,5 | |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 281,9 | 252,1 | 316,8 | 394,4 | |
Прочие расходы | 7747,9 | 7854,7 | 7854,7 | 7854,7 | |
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 51420,8 | 48338,3 | 53380,4 | 58115,9 | |
в том числе: | |||||
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД | 23020,4 | 22023,3 | 23975,9 | 25997,1 | |
Целевые бюджетные фонды развития территорий | 14017,9 | 11364,3 | 13003,7 | 14020,2 | |
Территориальный экологический фонд | 1443,8 | 1602,5 | 1762,7 | 1921,4 | |
Целевой бюджетный фонд квотирования рабочих мест | 600,0 | 723,0 | 845,6 | 989,8 | |
Целевой бюджетный инвестиционный фонд | 11560,0 | 12190,0 | 13320,4 | 14672,3 | |
Целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения | 435,9 | ||||
Целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации | 342,8 | 435,2 | 472,1 | 515,1 | |
Субвенции из Федерального бюджета | 14647,0 | ||||
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Вестник Мэра и Правительства Москвы,
N 39, 07.07.2004