N | Наименование показателя | Единицы | Факт. | План. | План на 2004-2006 годы | ||
год | год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | |||
1. | Выручка от реализации | млн.руб. | 324 | 900 | 2589,0 | 3807,0 | 5386,0 |
В том числе: | |||||||
поставка через Управление городского заказа для нужд городского хозяйства и социального обеспечения населения | 100 | 650 | 2274,0 | 2295,0 | 2264,0 | ||
- прочие объемы (в том числе от сдачи помещений в аренду) | 224 | 250 | 315,0 | 1512,0 | 3122,0 | ||
2. | Индекс изменения объема реализации по отношению к предыдущему году | 1,96 | 2,8 | 2,88 | 1,47 | 1,41 | |
3. | Индекс зависимости объема реализации от городского заказа | 0,31 | 0,72 | 0,88 | 0,60 | 0,42 | |
4. | Объем собственного производства | млн.руб. | 110 | 650 | 1628,8 | 2140,7 | 2877,8 |
5. | Прибыль от производственной деятельности (финансовый результат) | млн.руб. | 7,3 | 35 | 58,2 | 86,4 | 175,4 |
6. | Индекс изменения прибыли к предыдущему году | 0,75 | 4,8 | 3,3 | 1,5 | 2,0 | |
7. | Прибыль/убыток по результатам деятельности | млн.руб. | -13,5 | 17,5 | 44,3 | 65,7 | 133,3 |
8. | Начислено бюджетных платежей | млн.руб. | 59,7 | 185 | 341,1 | 344,3 | 339,6 |
9. | Отчисления в социальные фонды | млн.руб. | 16,5 | 43,2 | 45,0 | 58,6 | 87,0 |
10. | Начисленная заработная плата | млн.руб. | 39 | 108 | 120 | 158 | 235 |
11. | Среднемесячная заработная плата | тыс.руб. | 2886 | 8000 | 9000 | 11000 | 14000 |
12. | Среднесписочная численность работающих | чел. | 1125 | 1125 | 1125 | 1200 | 1400 |
________________
1. ОАО "ТМЗ" без кооперации по площадке.
2. По совокупной производственной группе ОАО "ТМЗ" с учетом восстановления объемов закупки городских автобусов, недофинансированных в 2002 году.