О мерах по созданию городского постоянно действующего многофункционального выставочного комплекса садово-паркового искусства, ландшафтной архитектуры и цветочного оформления (с изменениями на 16 июня 2009 года) (утратило силу на основании постановления Правительства Москвы от 05.08.2014 N 446-ПП)

Наименование показателя

Сумма в
долларах США

1

2

Расходная часть из расчета на 1 год:

1.Содержание Выставочного комплекса:
(оплата за эл. энергию, воду, отопление,
телефон, охранную систему и пр.)

2 400 000

2. Затраты на оплату труда
Фонд заработной платы:

701 760

- АУП - 7 чел. * 2000 * 12 = 168 000

- Тендерный отдел - 5 чел. * 700 * 12 = 42 000

- Проектный отдел - 15 чел. * 700* 12 = 126 000

- Обслуживающий персонал - 30 чел *500 * 12 = 180 000

Итого:

516 000

Налоги на ФОТ (36 %)

185 760

3. Прочие расходы на год

1 200 000

Итого расходы

4 301 760

Доходная часть из расчета на 1 год

1. Аренда торговых мест

90 000
(1 800 м /
50 долларов
США в год)

2. Аренда площадок для демонстрации видов
ландшафтного дизайна, организации культурно- развлекательного комплекса

270 000
(27 000 м /
10 долларов
США в год)

3. Аренда офисов

80 000
(800 м /
100 долла-
ров США год)

4. Подготовка и проведение тендеров по озеленению и цветочному оформление городских территорий

1 800 000
(60 000 000
долларов США
/3%)

5. Проектирование объектов озеленения (10%
от стоимости сметы)

6 000 000
(60 000 000
долларов
США / 10%)

6. Проведение выставок, конференций,
обучающих мероприятий (4 выставки в год,
продолжительность 7 дней)

280 000
(1 000 м /
10долларов
США/28 дн.)

Итого доходы

8520000

Прибыль=доходы-расходы

4218240

Налоги общие - 45%

1898208

Чистая прибыль

2320032

Рентабельность

31,5 %

Срок окупаемости проекта

Около 3 лет