Сложность проблемы расчета экономической эффективности состоит в том, что в настоящее время отсутствуют методики расчета прямого экономического эффекта при внедрении подобных систем. Поэтому целесообразно рассматривать вопрос экономической эффективности с косвенной точки зрения, т.е. эффективности использования информационных фондов мониторинга в процессе разработки детализирующей градостроительной документации, а также в процессе принятия решений по управлению ходом реализации Генерального плана развития территории.
Основу оценки эффективности проекта системы согласно Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция 1999 года), утвержденными Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике, составляет определение и соотнесение затрат на разработку и внедрение системы в эксплуатацию и результатов от функционирования системы.
В связи с этим необходимо определить суммарные финансовые затраты на создание АИС МРГП на период 2003-2005 годов.
9.2. Суммарные затраты на создание и эксплуатацию АИС МРГП
Определение суммарных затрат на создание и эксплуатацию системы производится с учетом затрат всех источников финансирования.
Суммарные затраты состоят из единовременных и ежегодных затрат.
За счет единовременных затрат финансируются:
- разработка технического и рабочего проектов, в том числе прикладного программного обеспечения (ППО);
- приобретение средств вычислительной техники;
- наладка, монтаж технических средств, в том числе обустройство автоматизированных рабочих мест;
- обучение персонала;
- ввод компонентов системы в эксплуатацию.
Ежегодные эксплуатационные расходы:
- зарплата обслуживающего персонала;
- оплата информационных услуг организациям первоисточникам данных;
- затраты на материалы;
- затраты на ремонт КТС;
- затраты на модернизацию ПО;
- накладные расходы.
Ориентировочные данные о стоимости разработки АИС МРГП представлены ниже.
2003-2005 годы (всего в тыс.руб.) | |
1. Разработка нормативно-правового и методического обеспечения, технорабочей документации; разработка прикладных программных средств | 30000,0 |
2. Приобретение базового программного обеспечения и технических средств (в том числе модернизация) | 35000,0 |
3. Модернизация локально-вычислительной сети (ЛВС) НИиПИ Генплана Москвы | 10000,0 |
4. Ввод системы в действие и первоначальное наполнение баз данных информационных фондов мониторинга | 20000,0 |
5. Обучение и подготовка персонала | 2000,0 |
ИТОГО: | 97000,0 |
Оценка эффективности АИС МРГП носит в данном конкретном случае условный характер.
Основным источником экономической эффективности автоматизированной информационной системы мониторинга реализации Генерального плана развития Москвы являются:
- снижение трудовых и временных затрат на оперативное управление процессом мониторинга реализации Генплана Москвы;
- повышение точности, качества и своевременности проводимых аналитических расчетов по выявлению отклонений, получению текущей оценки развития территории, определению тенденций и прогноза процесса реализации Генплана, что в конечном итоге приведет к экономии бюджетных средств.