Приложение 1
к распоряжению Мэра Москвы
от 30 июля 2001 года N 744-РМ
Изменение поквартального распределения доходов
и расходов бюджета города Москвы на 2001 год
|
| (тыс.рублей)
| |||||||||
Наименование доходов и расходов | Всего | в том числе по кварталам: | |||||||||
|
| I | II | III | IV | ||||||
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| ||||||
1. | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего | 5690000 | - | - | 4257662,5 | 1432337,5 | |||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| |||||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОД, ПРИРОСТ КАПИТАЛА - всего | 2250000 | - | - | 1184662,5 | 1065337,5 | |||||
| из них: |
|
|
|
|
| |||||
| - | налог на прибыль (доход) предприятий и организаций | 250000 | - | - | 112500 | 137500 | ||||
| - | налог на доходы физических лиц | 2000000 | - | - | 1072162,5 | 927837,5 | ||||
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ - всего | 500000 | - | - | 500000 | - | |||||
| из них: |
|
|
|
|
| |||||
| - | акцизы | 500000 | - | - | 500000 | - | ||||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - всего | 90000 | - | - | 40500 | 49500 | |||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| |||||
| - | единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства | 90000 | - | - | 40500 | 49500 | ||||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО - всего | 400000 | - | - | 220000 | 180000 | |||||
| из них: |
|
|
|
|
| |||||
| - | налог на имущество предприятий | 400000 | - | - | 220000 | 180000 | ||||
| ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ - всего | 2450000 | - | - | 2312500 | 137500 | |||||
| из них: |
|
|
|
|
| |||||
| - | местные налоги и сборы | 2450000 | - | - | 2312500 | 137500 | ||||
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||||
|
| - | налог на рекламу | 250000 | - | - | 112500 | 137500 | |||
| - | налог на содержание жилого фонда и объектов социально-культурной сферы | 2200000 | - | - | 2200000 | - | ||||
2. | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего | 220996 | - | - | 95100,5 | 125895,5 | |||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| |||||
| ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - всего | 131203 | - | - | 65600,5 | 65602,5 | |||||
| из них: |
|
|
|
|
| |||||
| - | доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности | 131203 | - | - | 65600,5 | 65602,5 | ||||
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||||
|
| - | арендная плата за земли городов и поселков | 92530 | - | - | 46264,5 | 46265,5 | |||
|
| - | прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 38673 | - | - | 19336 | 19337 | |||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | -1422 | - | - | -711 | -711 | |||||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего | 91215 | - | - | 30211 | 61004 | |||||
| из них: |
|
|
|
|
| |||||
| - | плата за право заключения договоров аренды нежилых помещений | 154300 | - | - | 77150 | 77150 | ||||
| - | прочие неналоговые доходы | -63085 | - | - | -46939 | -16146 | ||||
3. | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 1781696 | - | 1019048 | 473218,5 | 289429,5 | |||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| |||||
| ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | 6038092 | - | 1019048 | 2009524 | 3009520 | |||||
| Субвенции | 5020114 | - | 510058 | 1755029 | 2755027 | |||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| |||||
| - | из фонда компенсации | 1020114 | - | 510058 | 255029 | 255027 | ||||
| - | на поддержку территориального дорожного фонда | 4000000 | - | - | 1500000 | 2500000 | ||||
| Субсидии | 1017978 | - | 508990 | 254495 | 254493 | |||||
| СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | -4256396 | - | - | -1536305,5 | -2720090,5 | |||||
4. | ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ - всего | 10081396 | - | - | 3761305,5 | 6320090,5 | |||||
| из них: |
|
|
|
|
| |||||
|
| Территориальный дорожный фонд | 9825000 | - | - | 3725000 | 6100000 | ||||
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||||
|
| - | налог на пользователей автомобильных дорог | 8300000 | - | - | 3436000 | 4864000 | |||
|
| - | налог на владельцев транспортных средств | 125000 | - | - | 89000 | 36000 | |||
|
| - | субвенции из федерального бюджета | 1400000 | - | - | 200000 | 1200000 | |||
| Целевые бюджетные фонды развития территорий административных округов и районов | 256396 | - | - | 36305,5 | 220090,5 | |||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 17774088 | - | 1019048 | 8587287 | 8167753 | |||||
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| ||||||
1. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 29420 | - | - | 11357 | 18063 | |||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| |||||
|
| функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 16502 | - | - | 4896 | 11606 | ||||
|
| из них: |
|
|
|
|
| ||||
|
| - | оплата труда с начислениями | 2931 | - | - | 1086 | 1845 | |||
| - | функционирование исполнительных органов государственной власти | 9245 | - | - | 4623 | 4622 | ||||
| - | прочие расходы на общегосударственное управление | 3673 | - | - | 1838 | 1835 | ||||
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||||
|
| - | содержание Контрольно-счетной палаты Москвы | 3673 | - | - | 1838 | 1835 | |||
|
|
| из них: |
|
|
|
|
| |||
|
|
| - | оплата коммунальных услуг | 3673 | - | - | 1838 | 1835 | ||
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| - | оплата потребления тепловой энергии | 425 | - | - | 213 | 212 | |
|
|
|
| - | оплата потребления электрической энергии | 441 | - | - | 221 | 220 | |
|
|
|
| - | оплата водоснабжения помещений | 18 | - | - | 9 | 9 | |
2. | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 569273 | - | 3973 | 304799 | 260501 | |||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| |||||
| - | органы внутренних дел | 163585 | - | - | 136638,5 | 26946,5 | ||||
|
| из них: |
|
|
|
|
| ||||
|
| - | содержание Главного управления внутренних дел г.Москвы | 162300 | - | - | 135675 | 26625 | |||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| |||
|
|
| - | содержание милиции общественной безопасности | -5300 | - | - | -7025 | 1725 | ||
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| - | доплаты сотрудникам, содержащимся за счет средств федерального бюджета | 124000 | - | - | 93000 | 31000 | |
|
| - | Московское управление внутренних дел на железнодорожном транспорте | 615 | - | - | 461,5 | 153,5 | |||
|
| - | Московское управление внутренних дел на воздушном и водном транспорте | 670 | - | - | 502 | 168 | |||
| - | Московский округ внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации | 530 | - | - | 397 | 133 | ||||
| - | Управление исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по г.Москве | 1685 | - | - | 1263,5 | 421,5 | ||||
| - | капитальные вложения | 403473 | - | 3973 | 166500 | 233000 | ||||
3. | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ | 75080 | - | 72000 | 1540 | 1540 | |||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| |||||
| - | разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 75080 | - | 72000 | 1540 | 1540 | ||||
4. | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 580700 | - | -118828 | 485535 | 213993 | |||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| |||||
| - | проведение мероприятий по поддержке промышленности | -72000 | - | -72000 | - | - | ||||
| - | капитальные вложения | 652700 | - | -46828 | 485535 | 213993 | ||||
5. | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 35500 | - | 1000 | 23096,5 | 11403,5 | |||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| |||||
| - | расходы на ветеринарию | 4500 | - | - | 3096,5 | 1403,5 | ||||
| - | капитальные вложения | 31000 | - | 1000 | 20000 | 10000 | ||||
6. | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | 1807122 | - | - | 984232 | 822890 | |||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| |||||
| - | капитальный ремонт зеленых насаждений | 34560 | - | - | 13864 | 20696 | ||||
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||||
|
| - | объекты Серебряного бора | 2000 | - | - | 1304 | 696 | |||
| - | содержание зеленых насаждений | 268756 | - | - | 186356 | 82400 | ||||
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||||
|
| - | объекты Серебряного бора | -2000 | - | - | -1304 | -696 | |||
| - | капитальные вложения | 1503806 | - | - | 784012 | 719794 | ||||
7. | ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 2997620 | 6000 | 39207 | 1292113 | 1660300 | |||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| |||||
| - | расходы на оборудование метрополитена системами теленаблюдения для защиты от возможных терактов | 100000 | - | - | 50000 | 50000 | ||||
| - | телекоммуникационные услуги | 63000 | - | - | 50000 | 13000 | ||||
| - | капитальные вложения | 2834620 | 6000 | 39207 | 1192113 | 1597300 | ||||
8. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 9430466 | - | 315060 | 4452491 | 4662915 | |||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| |||||
| ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2693440 | - | 310060 | 1154354 | 1229026 | |||||
|
| из них: |
|
|
|
|
| ||||
| - | капитальный ремонт жилищного фонда | 244187 | - | - | 203000 | 41187 | ||||
|
| из них: |
|
|
|
|
| ||||
|
| - | расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем | 144213 | - | - | 61042 | 83171 | |||
|
| - | расходы на ремонт ЖК, ЖСК и образованных на их основе товариществ собственников жилья | 40000 | - | - | 30000 | 10000 | |||
|
| - | расходы на установку приборов учета | 31187 | - | - | - | 31187 | |||
|
| - | расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд" | 4832 | - | - | 3220 | 1612 | |||
| - | расходы по эксплуатации жилищного фонда | 190850 | - | - | 120781 | 70069 | ||||
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||||
|
| - | субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг малообеспеченным гражданам | 100000 | - | - | 20000 | 80000 | |||
|
| - | на содержание и модернизацию Городского центра жилищных субсидий | 66721 | - | - | 63781 | 2940 | |||
| - | расходы на капитальный ремонт тепловых, газовых сетей и оборудования, находящихся на балансе государственных унитарных предприятий | 230000 | - | - | 230000 | - | ||||
| - | возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию | 353786 | - | - | - | 353786 | ||||
| - | возмещение ущерба муниципальному жилищному фонду в результате страховых случаев | 8557 | - | - | 7493 | 1064 | ||||
| - | капитальные вложения | 1666060 | - | 310060 | 593080 | 762920 | ||||
| КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 6737026 | - | 5000 | 3298137 | 3433889 | |||||
| из них: |
|
|
|
|
| |||||
| - | расходы на благоустройство города | 1852569 | - | - | 1026719 | 825850 | ||||
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||||
|
| - | капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства | 670415 | - | - | 460335 | 210080 | |||
|
|
| из них: |
|
|
|
|
| |||
|
|
| - | капитальный ремонт дорог | 312325 | - | - | 217345 | 94980 | ||
|
| - | содержание объектов внешнего благоустройства | 1182154 | - | - | 566384 | 615770 | |||
|
|
| из них: |
|
|
|
|
| |||
|
|
| - | текущий ремонт дорог | 149020 | - | - | 40800 | 108220 | ||
|
|
| - | расходы на уборку города | 921207 | - | - | 480582 | 440625 | ||
|
|
|
| в том числе расходы, связанные с увеличением расценок при применении противогололедных реагентов | 400000 | - | - | 175000 | 225000 | ||
|
|
| - | расходы на содержание объектов наружного освещения города | 100591 | - | - | 35000 | 65591 | ||
| - | капитальные вложения | 4884457 | - | 5000 | 2271418 | 2608039 | ||||
9. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | -33300 | -6135 | -9423 | -8329 | -9413 | ||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||||
| - | мобилизационная подготовка | -33300 | -6135 | -9423 | -8329 | -9413 | |||
10. | ОБРАЗОВАНИЕ | 1431922 | - | - | 749410 | 682512 | ||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||||
| - | дошкольное воспитание | 218147 | - | - | 102434 | 115713 | |||
|
| из них: |
|
|
|
|
| |||
|
| - | оплата труда с начислениями | 25200 | - | - | 9762 | 15438 | ||
|
| - | оплата коммунальных услуг | 164947 | - | - | 64672 | 100275 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| - | оплата потребления тепловой энергии | 150454 | - | - | 57005 | 93449 | |
|
|
| - | оплата потребления электрической энергии | 14493 | - | - | 7667 | 6826 | |
| - | общее образование | 835305 | - | - | 421981 | 413324 | |||
|
| из них: |
|
|
|
|
| |||
|
| - | оплата труда с начислениями | 188624 | - | - | 50866 | 137758 | ||
|
| - | оплата коммунальных услуг | 385731 | - | - | 145115 | 240616 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| - | оплата потребления тепловой энергии | 351535 | - | - | 128768 | 222767 | |
|
|
| - | оплата потребления электрической энергии | 31320 | - | - | 15260 | 16060 | |
|
|
| - | оплата водоснабжения помещений | 2876 | - | - | 1087 | 1789 | |
|
| - | приобретение непроизводительного оборудования и предметов длительного пользования | 42950 | - | - | 32000 | 10950 | ||
|
| - | из них: целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием | 35000 | - | - | 30000 | 5000 | ||
|
| - | капитальный ремонт | 4000 | - | - | 4000 | - | ||
| - | начальное профессиональное образование | 41118 | - | - | 21917 | 19201 | |||
|
| из них: |
|
|
|
|
| |||
|
| - | оплата труда с начислениями | 1346 | - | - | - | 1346 | ||
|
| - | оплата коммунальных услуг | 24772 | - | - | 6917 | 17855 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| - | оплата потребления тепловой энергии | 22519 | - | - | 5893 | 16626 | |
|
|
| - | оплата потребления электрической энергии | 2118 | - | - | 974 | 1144 | |
|
|
| - | оплата водоснабжения помещений | 135 | - | - | 50 | 85 | |
| - | среднее профессиональное образование | 57691 | - | - | 41683 | 16008 | |||
|
| из них: |
|
|
|
|
| |||
|
| - | оплата труда с начислениями | 14733 | - | - | 4473 | 10260 | ||
|
| - | оплата коммунальных услуг | 9958 | - | - | 4210 | 5748 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| - | оплата потребления тепловой энергии | 8656 | - | - | 3711 | 4945 | |
|
|
| - | оплата потребления электрической энергии | 862 | - | - | 318 | 544 | |
|
|
| - | оплата водоснабжения помещений | 420 | - | - | 161 | 259 | |
| - | переподготовка и повышение квалификации | 7510 | - | - | 6886 | 624 | |||
|
| из них: |
|
|
|
|
| |||
|
| - | оплата труда с начислениями | 39 | - | - | 19 | 20 | ||
|
| - | оплата коммунальных услуг | 1171 | - | - | 567 | 604 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| - | оплата потребления тепловой энергии | 492 | - | - | 232 | 260 | |
|
|
| - | оплата потребления электрической энергии | 669 | - | - | 331 | 338 | |
|
|
| - | оплата водоснабжения помещений | 10 | - | - | 4 | 6 | |
|
| - | приобретение непроизводительного оборудования и предметов длительного пользования | 5300 | - | - | 5300 | - | ||
| - | высшее профессиональное образование | 6300 | - | - | 5591 | 709 | |||
|
| из них: |
|
|
|
|
| |||
|
| - | оплата коммунальных услуг | 1300 | - | - | 591 | 709 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| - | оплата потребления тепловой энергии | 1300 | - | - | 591 | 709 | |
| - | прочие расходы в области образования | 26551 | - | - | 9618 | 16933 | |||
|
| из них: |
|
|
|
|
| |||
|
| - | оплата труда с начислениями | 11058 | - | - | 4340 | 6718 | ||
|
| - | оплата коммунальных услуг | 11493 | - | - | 3278 | 8215 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| - | оплата потребления тепловой энергии | 9871 | - | - | 2586 | 7285 | |
|
|
| - | оплата потребления электрической энергии | 1052 | - | - | 482 | 570 | |
|
|
| - | оплата водоснабжения помещений | 570 | - | - | 210 | 360 | |
| - | капитальные вложения | 239300 | - | - | 139300 | 100000 | |||
11. | КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | 1258338 | - | 10000 | 655546 | 592792 | ||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||||
| - | культура и искусство | 182488 | - | - | 114871 | 67617 | |||
|
| из них: |
|
|
|
|
| |||
|
| - | оплата труда с начислениями | 69000 | - | - | 32107 | 36893 | ||
|
| - | оплата коммунальных услуг | 41258 | - | - | 24334 | 16924 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| - | оплата потребления тепловой энергии | 15156 | - | - | 8785 | 6371 | |
|
|
| - | оплата потребления электрической энергии | 6102 | - | - | 3549 | 2553 | |
|
| - | капитальный ремонт | 23800 | - | - | 10000 | 13800 | ||
| - | капитальные вложения | 1075850 | - | 10000 | 540675 | 525175 | |||
12. | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | -39370 | -6000 | -37207 | 8567 | -4730 | ||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||||
| - | телевидение и радиовещание | -95000 | -6000 | -37207 | -25193 | -26600 | |||
|
| из них: |
|
|
|
|
| |||
|
| - | развитие сети кабельного телевидения | -95000 | -6000 | -37207 | -25193 | -26600 | ||
| - | периодическая печать и издательства | 950 | - | - | 950 | - | |||
|
| из них: |
|
|
|
|
| |||
|
| - | газета "Вечерний клуб" | 950 | - | - | 950 | - | ||
| - | капитальные вложения | 54680 | - | - | 32810 | 21870 | |||
13. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 2162325 | - | -178200 | 1323892 | 1016633 | ||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||||
| - | здравоохранение | 1533725 | - | - | 812792 | 720933 | |||
|
| из них: |
|
|
|
|
| |||
|
| - | оплата труда с начислениями | 250000 | - | - | 124183 | 125817 | ||
|
| - | транспортные услуги | 211000 | - | - | 103364 | 107636 | ||
|
| - | оплата коммунальных услуг | 419550 | - | - | 164035 | 255515 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| - | оплата потребления тепловой энергии | 280000 | - | - | 97193 | 182807 | |
|
|
| - | оплата потребления электрической энергии | 136225 | - | - | 64457 | 71768 | |
|
|
| - | оплата водоснабжения помещений | 3325 | - | - | 2385 | 940 | |
|
| - | приобретение непроизводительного оборудования и предметов длительного пользования | 377400 | - | - | 251900 | 125500 | ||
|
| - | капитальный ремонт | 175775 | - | - | 96410 | 79365 | ||
|
| - | бесплатный отпуск молочных продуктов детям | 100000 | - | - | 72900 | 27100 | ||
| - | физическая культура и спорт | 12000 | - | - | 7000 | 5000 | |||
| - | капитальные вложения | 616600 | - | -178200 | 504100 | 290700 | |||
14. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 2370014 | - | 1019048 | 644619 | 706347 | ||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||||
| - | учреждения социального обеспечения | 95097 | - | - | 16851 | 78246 | |||
|
| из них: |
|
|
|
|
| |||
|
| - | оплата труда с начислениями | 79218 | - | - | 15720 | 63498 | ||
|
| - | оплата коммунальных услуг | 15879 | - | - | 1131 | 14748 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| - | оплата потребления тепловой энергии | 11582 | - | - | 869 | 10713 | |
|
|
| - | оплата потребления электрической энергии | 4297 | - | - | 262 | 4035 | |
| - | социальная помощь | 355289 | -123562 | 11480 | 153800 | 313571 | |||
|
| из них: |
|
|
|
|
| |||
|
| - | расходы на протезирование | -78720 | -20000 | -20000 | -20000 | -18720 | ||
|
| - | возмещение расходов на бензин инвалидам | -24172 | -6000 | -8000 | -5000 | -5172 | ||
|
| - | приобретение путевок | -186000 | -49000 | -46000 | -46000 | -45000 | ||
|
| - | приобретение транспортных средств для инвалидов | -171000 | -48562 | -51520 | -68480 | -2438 | ||
|
| - | финансирование программы социальной защиты населения | 815181 | - | 137000 | 293280 | 384901 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| - | проведение детских оздоровительных мероприятий | 98000 | - | - | 63800 | 34200 | |
| - | молодежная политика | 11533 | - | - | 4023 | 7510 | |||
|
| из них: |
|
|
|
|
| |||
|
| - | оплата коммунальных услуг | 1353 | - | - | 523 | 830 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| - | оплата потребления тепловой энергии | 913 | - | - | 345 | 568 | |
|
|
| - | оплата потребления электрической энергии | 440 | - | - | 178 | 262 | |
| - | прочие мероприятия в области социальной политики | 1268481 | 123562 | 634510 | 254916 | 255493 | |||
|
| из них: |
|
|
|
|
| |||
|
| - | оплата труда с начислениями | 782 | - | - | 421 | 361 | ||
|
| - | оплата коммунальных услуг | 639 | - | - | - | 639 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||
|
|
| - | оплата потребления тепловой энергии | 440 | - | - | - | 440 | |
|
|
| - | оплата потребления электрической энергии | 199 | - | - | - | 199 | |
|
| - | расходы на протезирование | 40000 | 20000 | 20000 | - | - | ||
|
| - | возмещение расходов на бензин инвалидам | 14000 | 6000 | 8000 | - | - | ||
|
| - | приобретение путевок | 95000 | 49000 | 46000 | - | - | ||
|
| - | приобретение транспортных средств для инвалидов | 100082 | 48562 | 51520 | - | - | ||
|
| - | Федеральный закон "О социальной защите инвалидов" | 1017978 | - | 508990 | 254495 | 254493 | ||
| - | государственные пособия гражданам, имеющим детей | 539614 | - | 373058 | 165029 | 1527 | |||
| - | капитальные вложения | 100000 | - | - | 50000 | 50000 | |||
15. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | -6350762 | - | - | -1785360 | -4565402 | ||||
16. | МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 33300 | 6135 | 9423 | 8329 | 9413 | ||||
17. | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 739373 | - | -107005 | 674394 | 171984 | ||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||||
| - | прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 739373 | - | -107005 | 674394 | 171984 | |||
|
| из них: |
|
|
|
|
| |||
|
| - | содержание и благоустройство городских кладбищ | 16000 | - | - | 10000 | 6000 | ||
|
| - | расходы по укреплению материально-технической базы и социальной поддержке Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Москве и его территориальных органов | 100000 | - | - | 70000 | 30000 | ||
|
| - | участие государственных органов в формировании уставных фондов, взносов, паев и т.д. | 400000 | - | - | 400000 | - | ||
|
| - | расходы, связанные с деятельностью по управлению государственной собственностью | 106000 | - | - | 53000 | 53000 | ||
|
| - | расходы по содержанию транспортной инспекции | -8821 | - | - | -5881 | -2940 | ||
|
| - | капитальные вложения | 126194 | - | -107005 | 147275 | 85924 | ||
18. | ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 10081396 | - | - | 3761305,5 | 6320090,5 | ||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||||
| - | территориальный дорожный фонд | 9825000 | - | - | 3725000 | 6100000 | |||
| - | целевые бюджетные фонды развития территорий административных округов и районов | 256396 | - | - | 36305,5 | 220090,5 | |||
| - | ИТОГО РАСХОДОВ | 27178417 | - | 1019048 | 13587537 | 12571832 | |||
| ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НАД ДОХОДАМИ | -9404329 | - | - | -5000250 | -4404079 | ||||