О проекте бюджета города Москвы на 2002 год (с изменениями на 18 июня 2002 года) (снято с контроля)

Наименование показателей

Сумма
(тыс.рублей)

ДОХОДЫ

1.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего

173884215

в том числе:

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА - всего

131270038

из них:

-

налог на прибыль (доход) предприятий и организаций

89057861

-

подоходный налог с физических лиц

42045177

-

налог на игорный бизнес

167000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ - всего

25609710

из них:

-

акцизы

5242756

-

лицензионные и регистрационные сборы - всего:

17724

в том числе:

-

прочие лицензионные и регистрационные сборы - всего:

17724

из них:

-

сбор за регистрацию предприятий, общественных организаций, средств массовой информации, банков и их филиалов

1850

-

регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью

4927

-

поступления за лицензирование отдельных видов деятельности

10096

-

прочие лицензионные сборы

851

-

налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте

280690

-

налог с продаж

20068540

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - всего

211724

из них:

-

единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства

211724

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО - всего

15019846

из них:

-

налог на имущество физических лиц

19144

-

налог на имущество предприятий

14768114

-

налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения

232588

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ - всего

486848

из них:

-

платежи за право пользования недрами

1326

-

плата за пользование водными объектами

9522

-

плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов

210000

-

земельный налог за земли городов и поселков

266000

ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ - всего

1286049

из них:

-

госпошлина

258466

-

местные налоги и сборы - всего

1027583

в том числе:

-

налог на рекламу

1027583

2.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего

30492233

в том числе:

ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - всего

24536658

из них:

-

дивиденды по акциям, принадлежащим государству

207000

-

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности

8183343

в том числе:

-

арендная плата за земли городов и поселков

2668343

-

прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности

5515000

-

доходы от продажи квартир

16036900

-

проценты, полученные от предоставления бюджетных ссуд внутри страны

5415

-

доходы от реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, переходящего в государственную или муниципальную собственность в порядке наследования или дарения, и кладов

3000

-

прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности или от деятельности

101000

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ - всего

476335

из них:

-

сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (кроме штрафов)

341982

-

прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций

134353

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА - всего:

721067

из них:

-

санкции за нарушение порядка применения цен

57871

-

административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения

663196

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего

4758173

из них:

-

проценты по фонду продовольственных ресурсов

177000

-

плата за право заключения договоров аренды нежилых помещений

120000

-

плата за право заключения договоров аренды земли

465265

-

доходы от размещения наружной рекламы

857035

-

прочие неналоговые доходы

3138873

3.

СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

-22321268

4.

ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

44521268

в том числе:

Территориальный дорожный фонд

22200000

из них:

-

налог на пользователей автомобильных дорог

19000000

-

налог с владельцев транспортных средств

600000

-

субвенции из федерального бюджета

2600000

Территориальный экологический фонд

525000

Целевые бюджетные фонды развития территорий административных округов и районов

5439863

Целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения

338065

Целевой бюджетный жилищно-инвестиционный фонд

14861100

Целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации

288740

ИТОГО ДОХОДОВ

225707948

РАСХОДЫ

1.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

6770968

в том числе:

-

функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти

297759

из них:

-

разработка законодательных актов

9200

-

оплата труда с начислениями

86266

-

оплата коммунальных услуг

42715

-

функционирование исполнительных органов государственной власти

5379223

из них:

-

разработка законодательных актов

12650

-

оплата труда с начислениями

2776812

-

оплата коммунальных услуг

269062

-

оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах

4895

-

возмещение расходов Контрольно-ревизионному управлению Министерства финансов Российской Федерации в г.Москве за проведение ревизий и проверок в соответствии с Соглашением между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Москвы

6600

-

страхование государственных служащих (категории "А")

23000

-

прочие расходы на общегосударственное управление

191643

в том числе:

-

содержание Контрольно-счетной палаты Москвы

86225

из них:

-

оплата труда с начислениями

38945

-

оплата коммунальных услуг

6636

-

функционирование органов местного самоуправления

902343

из них:

-

оплата труда с начислениями

549911

-

оплата коммунальных услуг

26503

2.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

3611137

в том числе:

-

органы внутренних дел

2809779

-

внутренние войска

15088

-

уголовно-исполнительная система

26308

-

органы налоговой полиции

93085

-

государственная противопожарная служба

52250

-

органы юстиции

150000

-

расходы по укреплению материально-технической базы структур, участвующих в обеспечении правопорядка на территории города Москвы

86000

-

оперативные мероприятия по борьбе с преступностью в г.Москве

153607

-

капитальные вложения

225020

3.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ

560000

в том числе:

-

разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса

524900

-

поддержка инфраструктуры науки

35100

4.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО

4401370

в том числе:

-

проведение мероприятий по поддержке промышленности

2300000

-

типовое проектирование

170670

-

субсидии на строительство или приобретение жилых помещений, включая субсидии гражданам, в отношении которых принято решение о предоставлении им жилого помещения по договору социального найма, а также компенсации собственникам жилых помещений, изымаемых для государственных и муниципальных нужд

920000

-

капитальные вложения

1010700

5.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО

2658393

в том числе:

-

мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования

184000

-

продовольственное обеспечение города

2300000

-

расходы на ветеринарию

39993

-

капитальные вложения

134400

6.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

3190952

в том числе:

-

расходы по обезвреживанию радиоактивных отходов

540270

-

капитальный ремонт зеленых насаждений

205602

-

содержание зеленых насаждений

371122

-

экомониторинг

6500

-

содержание Управления инспекционного экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды

14476

-

содержание государственного природоохранного учреждения "Мосэкомониторинг"

4224

-

содержание государственного природоохранного учреждения "Бюро экономического анализа экологических проектов"

3858

-

капитальные вложения

2044900

7.

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

19238110

в том числе:

-

дотация на покрытие убытков от эксплуатации наземного пассажирского транспорта и капитальный ремонт трамвайных путей и контактно-кабельных сетей

5864450

из них:

-

дотация на покрытие убытков от эксплуатации наземного пассажирского транспорта г.Зеленограда

171000

-

дотация на покрытие убытков от работы метрополитена

3459500

-

расходы на противопожарные мероприятия по метрополитену

68540

-

расходы по перевозке пассажиров речным транспортом

8920

-

связь и информатика

248700

из них:

-

телекоммуникационные услуги

128700

-

разработка информационных технологий

120000

-

капитальные вложения

9588000

8.

РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

668637

в том числе:

-

расходы по поддержке малого предпринимательства

608000

из них:

-

расходы на подготовку и переподготовку кадров для малого предпринимательства

63700

-

расходы по развитию рынка ценных бумаг

51437

-

реализация программ по предупреждению преступлений и правонарушений на финансовом рынке

9200

9.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

62771220

в том числе:

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

38749099

из них:

-

капитальный ремонт жилищного фонда

7143627

-

расходы по эксплуатации жилищного фонда

12248709

-

субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг малообеспеченным гражданам

776675

-

на содержание и модернизацию Городского центра жилищных субсидий

194678

-

возмещение разницы в тарифах на промышленную переработку твердых бытовых отходов, образуемых населением

475111

-

возмещение выпадающих доходов от предоставления льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги и услуги связи

2624848

-

эксплуатация ЕИС "Жилище"

40129

-

возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию

9785105

-

возмещение ущерба муниципальному жилищному фонду в результате страховых случаев

55217

-

расходы на выполнение работ по формированию кондоминиумов

5000

-

капитальные вложения

5400000

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

24022121

из них:

-

расходы на благоустройство города

9500991

в том числе:

-

капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства

3263957

из них:

-

расходы на ремонт объектов наружного освещения города и архитектурно-художественной подсветки

56500

-

содержание объектов внешнего благоустройства

6231034

из них:

-

расходы на уборку города

3907398

-

расходы на содержание объектов наружного освещения города и архитектурно-художественной подсветки

646790

-

отлов и стерилизация безнадзорных животных

16000

-

благоустройство Ботанического сада

6000

-

капитальные вложения

14521130

10.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

233530

в том числе:

-

гражданская оборона

233530

11.

ОБРАЗОВАНИЕ

27117057

в том числе:

-

оплата труда с начислениями

12089140

-

оплата коммунальных услуг

4085865

-

капитальные вложения

2988040

12.

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ

2849440

в том числе:

-

культура и искусство

2812170

из них:

-

оплата труда с начислениями

1069146

-

оплата коммунальных услуг

345152

-

капитальные вложения

37270

13.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

2668712

в том числе:

-

телевидение и радиовещание

1912122

-

периодическая печать и издательства

122674

-

прочие средства массовой информации

633916

14.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

20931330

в том числе:

-

здравоохранение

19680267

из них:

-

оплата труда с начислениями

3951327

-

медицинские расходы

6362920

в том числе:

-

приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений

3022920

-

бесплатный отпуск медикаментов

3340000

-

оплата коммунальных услуг

2002428

-

санитарно-эпидемиологический надзор

6263

-

физическая культура и спорт

326400

-

капитальные вложения

918400

15.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

15720181

в том числе:

-

учреждения социального обеспечения

2193181

из них:

-

оплата труда с начислениями

966751

-

оплата коммунальных услуг

194324

-

социальная помощь

12814142

из них:

-

финансирование программы социальной защиты населения

12586408

-

молодежная политика

270959

из них:

-

оплата труда с начислениями

25768

-

оплата коммунальных услуг

21002

-

прочие мероприятия в области социальной политики

441899

из них:

-

оплата труда с начислениями

16907

-

оплата коммунальных услуг

8923

16.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

6387249

17.

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ

38543

в том числе:

-

мобилизационная подготовка экономики

38543

18.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

12113535

в том числе:

-

резервный фонд

4367365

-

проведение выборов и референдумов

11897

из них:

-

обеспечение деятельности Московской городской избирательной комиссии

3321

-

обеспечение государственной автоматизированной системы "Выборы"

8576

-

содержание Военного комиссариата города Москвы

77832

-

финансирование массовых и общественных мероприятий

100551

-

проведение целевых мероприятий межрегионального характера

168705

в том числе:

-

проведение военно-шефской работы и оказание помощи москвичам, призванным в ряды вооруженных сил

19838

-

финансирование мероприятий по поддержке национальной культуры

4159

-

содержание государственного учреждения "Московский Дом национальностей"

170819

-

содержание государственного учреждения "Московский Дом общественных организаций"

7898

-

частичное финансирование деятельности учебных центров профсоюзов, направленных на обучение представителей предприятий и организаций формам и методам договорного регулирования социально-трудовых отношений

14678

-

содержание и благоустройство городских кладбищ

39790

-

расходы по развитию коллективного садоводства для москвичей

355700

-

капитальный ремонт культовых учреждений

44035

-

расходы по укреплению материально-технической базы и социальной поддержке Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Москве и его территориальных органов

535761

-

расходы по образованию Московского городского казначейства

521702

-

участие государственных органов в формировании уставных фондов, взносов, паев и т.д.

286774

-

расходы, связанные с деятельностью Департамента государственного и муниципального имущества по управлению государственной собственностью

170000

-

расходы на экспертные работы Городского благотворительного Совета

322

-

расходы по приобретению валюты для закупок оборудования и расходных материалов, а также для реализации международных проектов фонда

2334500

в том числе:

-

развитие инфраструктуры туризма

646860

-

расходы по учету и реставрации памятников монументального искусства

50000

-

расходы по организации и координации контроля за полнотой и своевременностью осуществления банками расчетов со средствами бюджета города Москвы

1255

-

проведение новогодних представлений для детей

100913

-

проведение Дня города

13455

-

расходы по содержанию транспортной инспекции

5255

-

расходы на содержание земельной инспекции

19500

-

возмещение расходов Московского земельного комитета по контролю за доходами от продажи прав аренды земли

46529

-

расходы по оплате государственной регистрации прав города на жилые помещения и сделок с ними

3700

-

расходы по страхованию нежилых помещений, переданных в оперативное управление хозяйствующим субъектам

115000

-

расходы, связанные с выполнением работ по подготовке, проведению и обработке результатов Всероссийской переписи населения

436300

-

капитальные вложения

2109140

19.

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

43652768

в том числе:

-

территориальный дорожный фонд

22200000

-

территориальный экологический фонд

525000

-

целевые бюджетные фонды развития территорий административных округов и районов

5439863

-

целевой бюджетный жилищно-инвестиционный фонд

14861100

-

целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения

338065

-

целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации

288740

ИТОГО РАСХОДОВ

235583132

ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НАД ДОХОДАМИ

9875184