Таблица 1.
Затраты, прямо связанные с проведением ЭКСПО 2010
(млн.долл. США)
Направление расходования средств | Объем затрат | Источник |
1 | 2 | 3 |
Развитие городской инфраструктуры до 2010 года, | Бюджет | |
Инженерная инфраструктура | 58,5 | |
Транспортная инфраструктура, | 230,0 | |
оборудование дорожной сети и | 200,0 | |
обновление автобусного парка | 30,0 | |
Автостоянки и подъезды к ним | 300,0 | |
Выставочная деревня | 76,0 | |
Непредвиденные расходы | 33,2 | |
ВСЕГО ИЗ БЮДЖЕТА г.МОСКВЫ
| 697,7
|
|
Подготовка ВВЦ к проведению ЭКСПО-2010 | Бюджет | |
Строительство новых выставочных | 225,0 | Федерации |
Реконструкция существующих | 187,0 | |
Инженерная подготовка территории | 39,0 | |
Строительство таможенно-складского терминала (20 000 кв. м) | 15,0 | |
Реконструкция инженерных коммуникаций и сооружение дополнительной инфраструктуры для | 65,0 | |
Непредвиденные расходы | 26,5 | |
ВСЕГО по ВВЦ | 557,5 | |
Операционные расходы в ходе подготовки и | ||
Экспозиция Российской Федерации, | 61,5 | |
Тематические павильоны
| 87,5
|
|
Административные расходы | 150,0 | |
зарплата | 30,0 | |
обеспечение деятельности | 8,0 | |
охрана и эксплуатация систем | 15,0 | |
уборка территории и павильонов | 15,0 | |
коммунальные услуги | 75,0 | |
представительские расходы | 7,0 | |
Информационно-рекламные расходы | 200,0 | |
Культурная программа | 120,0 | |
Поддержка участия малых и | 70,0 | |
Непредвиденные расходы | 34,5 | |
ВСЕГО операционных расходов | 723,5 | |
ВСЕГО ИЗ БЮДЖЕТА | 1281 | |
ИТОГО | 1 978,7 | |
Ниже приведена расшифровка отдельных статей расходов, приведенных в этой таблице. Список объектов и ориентировочная стоимость работ получены из источников, перечисленных в конце доклада, а также указанных в сносках.
1. Pазвитие городской инфраструктуры | |
Инженерная | Специально для проведения ЭКСПО-2010 необходимо построить новые источники тепловой и электрической энергии стоимостью 40 млн. долл. Для обеспечения нового источника тепла топливом требуется реконструкция ГГРП и прокладка газопровода общей стоимостью около 1,5 млн. долл. Для обеспечения объектов выставки средствами связи необходимо построить АТС и смонтировать линии оптоволоконной связи общей стоимостью 17 млн. долл. |
Транспортная | Для проведения ЭКСПО-2010 понадобятся дополнительные по развитию транспортной инфраструктуры Москвы работы, в том числе оборудование подъездных путей и развитие дорожной сети |
Автостоянки и | Проведение ЭКСПО-2010 потребует значительного развития сети автостоянок (наземных, многоярусных и подземных) сверх запланированных. Стоимость дополнительных автостоянок и подъездов к ним составит 300 млн. долл. |
Выставочная | Выставочная деревня рассчитана на 10 тыс. проживающих. При соблюдении гигиенических норм 16 кв. м на человека площадь деревни составит 160 тыс. кв. м. Себестоимость квадратного метра жилья с отделкой и необходимой мебелью равна примерно 475 долл., общая стоимость строительства выставочной деревни в 76 млн. долл. |
______________ * Данные Москомархитектуры г.Москвы. ** Данные Управления транспорта и связи г.Москвы письмо N 61-12-1/1 от 16.02.2001. скорректированы в сторону уменьшения за счет классности автобусов с возможностью их применения на городских маршрутах после окончания выставки. *** Оценка числа жителей - исходя из оценки числа сотрудников ЭКСПО и персонала экспонентов. Стоимость строительства с учетом мебели - экспертная. | |
2. Подготовка ВВЦ к проведению выставки ЭКСПО-2010 | |
Строительство | Ориентировочная стоимость новых современных выставочных помещений с необходимой инфраструктурой оценивается в 1 500 долл. за кв. м. Общая стоимость строительства - 225 млн.долл.* |
Реконструкция | Стоимость реконструкции существующих павильонов ВВЦ оценивается в 1 100 долл. за кв.м. Общая стоимость реконструкции - 187 млн. долл.* |
______________ * По предварительным проработкам представителей французского выставочного центра "Пари-Норд Вильпент", и НИИПОКОС в соответствии с Концепцией развития ВВЦ. | |
Инженерная подготовка | Открытые площадки планируется использовать для сооружения временных и постоянных строений, в т.ч. точек питания, павильонов для проведения культурных программ, что требует |
______________ * Оценка экспертная, площади очень разные от асфальта до газона. Стоимость работ тоже имеет большой разброс. | |
39 млн. долл. | Средняя стоимость подготовки открытых площадок оценивается в 300 долл. за кв. метр. Суммарные затраты составят - 39 млн.долл. |
Строительство | Таможенно-складской терминал, оборудованный современной техникой, должен обеспечить таможенную обработку грузов стран - участниц ЭКСПО-2010 и в последствии будет использоваться в интересах ВВЦ и ГТК РФ. |
______________ | |
15 млн. долл. | По существующим в Москве аналогам, средняя стоимость строительства терминала с учетом необходимых механизмов и систем - 750 долл. за кв.м, что составляет 15 млн. долл. |
Реконструкция | Большая часть инфраструктуры ВВЦ построена в 1935-37 гг. и амортизирована на 100 %. Для проведения ЭКСПО-2010 требуется перекладка практически всех сетей и строительство ряда новых. По оценке Управления технической эксплуатации ВВЦ необходимо: |
65 млн.долл. | Реконструировать городскую питающую высоковольтную сеть, |
Реконструировать все внутренние инженерные коммуникации, | |
| построить собственный подземный водозабор. |
| *Ориентировочная стоимость работ - 35 млн.долл. |
______________ | |
Качество связи на ВВЦ в настоящее время неудовлетворительно. Сети и локальная АТС, заложенные в 1936 году и модернизированные в 1950 году, не в состоянии обеспечить необходимый трафик. Для обеспечения современного уровня связи на ВВЦ необходимо провести дополнительные работы по развитию сети и внедрению новых технологий стоимостью в 10 млн. долл.* | |
К расходам на развитие инфраструктуры также отнесено создание пресс-центра, местной системы телевидения, оборудование электронных систем охраны и пожаротушения, пропуска посетителей - 20 млн. долл.* | |
______________ | |
3. Операционные расходы в ходе подготовки и проведения ЭКСПО-2010 | |
Экспозиция Российской Федерации, | В соответствии с традициями всемирных выставок экспозиция страны-организатора состоит из двух частей: |
61,5 млн. долл. | павильон Российской Федерации в пределах 15 тыс. кв. м с учетом собственно экспозиции и мест проведения симпозиумов, конференций, протокольных и культурных мероприятий, |
Суммарная стоимость экспозиции Российской Федерации и регионов - 61,5 млн. долл. | |
Тематические | Тематические павильоны раскрывают основное содержание темы выставки, акцентируют внимание на глобальных проектах страны-организатора и в соответствии с правилами проведения |
Как показывает практика, для полноценного раскрытия темы и ее составляющих элементов необходимы площади в пределах 35 тыс. кв. м. При стоимости экспозиции 2 500 долл. за кв. м | |
______________ * Согласно [8], с. 30, стоимость 1 кв. м. экспозиции составляет от 800 (павильоны до 500 кв. м на выставках 2 категории) до 2600 долл. (павильоны свыше 4000 кв. м на Всемирных Универсальных выставках). Предполагая, что экспозиции регионов относятся к дешевой категории и стоят 800 долл. за кв.м., а павильон РФ и тематические павильоны - к дорогой и стоит 2500 долл. за кв. м., получим 61,5 млн. долл. и 87,5 млн. долл. соответственно. Согласно [8], с. 30, минимальная стоимость участия во Всемирной выставке составляет около 2000 долл.. за 1 кв. м. экспозиции. Экспозиция малых и развивающихся стран площадью по 500 кв. м. означает расходы около 1 млн. долларов на страну. Принимая число таких стран за 70, получаем оценку стоимости поддержки участия малых стран. Следует отметить, что часть средств можно направить на другие виды поддержки, например, оплату членских взносов в МБВ и т.п. | |
Административные | В административные расходы входит обеспечение деятельности дирекции ЭКСПО-2010 в течение 10 лет (включая послевыставочные мероприятия), подбор, обучение и обеспечение персонала, работа персонала в период выставки, в частности, обслуживание экспозиции Российской Федерации, тематических павильонов, деятельность различных служб. |
Число рабочих мест для подготовки и непосредственного обслуживания ЭКСПО-2010 варьируется от 30 в первый год подготовки до 20 000 в период проведения выставки.* Зарплата за весь период подготовки и проведения выставки составит около 35 млн. долл. | |
______________ * См. выше сноску 1. Средняя зарплата колеблется от 250 долл. в месяц в 2001 году до 300 долл. в месяц в 2010 году, в период проведения выставки средняя зарплата снижается до 225 долл. в месяц за счет привлечения большого количества неквалифицированного временного персонала. | |
Техническое обеспечение деятельности дирекции (с учетом амортизации и обновления оборудования и включая помещения, оргтехнику, связь и т.п.) составит в течение 10 лет примерно 8 млн. долл.* | |
______________ * Аренда помещений из расчета 8 кв. м. на человека - 3,5 млн. долларов, связь и транспорт - 1,5 млн. долларов оборудование рабочих мест с учетом амортизации техники и расходных материалов - 3 млн. долларов, услуги сторонних организаций - 2 млн. долларов. | |
Затраты на охрану общественного порядка в настоящее время составляют в год 630 тыс. долларов США. При увеличении среднего потока посетителей до 150 тыс. чел. в день соответствующим образом должны возрасти и расходы по этой статье. В сумме затраты на мероприятия по охране общественного порядка, включая спецмероприятия на период работы ЭКСПО 2010, составят 15 млн. долл.* | |
______________ * Согласно [6] годовая потребность в средствах на охрану и поддержание общественного порядка без учета спецмероприятий и закупки спецтехники составляет около 1 млн. долларов в год (32,1 млн. руб. в год). | |
Практика проведения ЭКСПО показывает, что расходы на уборку и содержание территории прямо пропорциональны потоку посетителей*. Учитывая рост числа посетителей, затраты на уборку и содержание территории ВВЦ за весь | |
Уборка павильонов и административных зданий сегодня требует примерно 35 долларов на кв. м. в год**. С учетом роста числа посетителей и ужесточения требований сроков уборки затраты составят до 30 долларов на кв.м. закрытой экспозиционной площади за время проведения ЭКСПО, что в сумме составит примерно 11 млн.долл. | |
Коммунальные услуги, включая электроснабжение, канализацию и пр., требуют сегодня около 10 долл. на один кв. м площадей в год*. Опыт проведения всемирных выставок показывает, что стоимость подобных услуг за рубежом достигает 1,5-2 долл. за кв. м в день***. Учитывая, что к 2010 году стоимость коммунальных услуг в России приблизится к мировым ценам, следует ориентироваться на цифру 1 долл. за 1 кв. м в день. В результате получаем 75 млн. долл. | |
______________ * В настоящее время (см. [7]) они составляют 37 млн. руб., т.е. 1,45 млн. долл. в год, при 10 млн. посетителей в год, сезонная зависимость этих затрат незначительна. ** Оценки специалистов ВВЦ. См. также [7] *** Экспертные оценки: на Всемирной выставке в Лиссабоне российской делегацией за все время работы выставки (132 дня) за коммунальные услуги было заплачено 60000 долл. за 294 кв. м экспозиции 132 дня - т. е. 1,54 долл. за кв. м. в день. | |
Исходя из практики предыдущих ЭКСПО, представительские и прот окольные расходы оцениваются в 10 млн. долл. за весь период подготовки и проведения выставки (на 10 лет)*. | |
______________ * Экспертные оценки. | |
Информационно-рекламные | Размах информационно-рекламной кампании существенным образом влияет на посещаемость выставки. Так, благодаря удачной рекламной кампании число посетителей Всемирной выставки в Севилье поднялось с ожидавшихся 25 млн. человек до 41 млн. человек. Согласно бюджетному отчету прямые и косвенные расходы на рекламу ЭКСПО-1992 составили около 1 млрд. долл.* |
______________ * См. [9], [16]. | |
Напротив того, недостаточное внимание к рекламной кампании организаторов ЭКСПО-2000 называется в качестве одного из основных факторов, обусловивших двукратное против прогнозируемого снижение числа ее посетителей. | |
В рамках информационно-рекламной кампании проводятся презентации, симпозиумы и конференции, организуется публикация материалов в прессе, по радио и на телевидении, используются современные системы распространения информации, включая Интернет. В соответствии с прогнозом Ассоциации рекламных агентств для того, чтобы обеспечить прогнозируемое число посещений (до 30 млн.) необходимо затратить на информационно-рекламную кампанию 200 млн. | |
Поддержка | По данным организаторов ЭКСПО-2000 на поддержку участия малых и развивающихся стран (50 стран) было затрачено около 50 млн. долл. Можно ожидать, что число спонсируемых стран |
______________ * Согласно [8], с. 30, минимальная стоимость участия во Всемирной выставке составляет около 2000 долл. за 1 кв. м. экспозиции. Экспозиция малых и развивающихся стран площадью по 500 кв. м. означает расходы около 1 млн. долларов на страну. Принимая число таких стран за 70, получаем оценку стоимости поддержки участия малых стран. Следует отметить, что часть средств можно направить на другие виды поддержки, например, оплату членских взносов в МБВ и т.п. | |
Культурная | По опыту проведения массовых мероприятий (празднование 850-летия Москвы) стоимость торжественных церемоний составляет 3-5 млн. долл. Ежедневные культурные мероприятия (концерты, шоу, дни культуры регионов и пр.) в процессе проведения ЭКСПО-2010 оцениваются в 500 тыс. долл.*. Общая стоимость культурной программы ЭКСПО-2010, включая мероприятия, проводимые в ходе подготовки к выставке, составит около 120 млн. долл. (см. также [15]). |
______________ * Данные экспертов ВВЦ. | |
Непредвиденные | Непредвиденные расходы закладываются в размере 5% от общих сумм, что составляет примерно 94,2 млн. долл. |
Итоговая сумма прямых затрат на проведение ЭКСПО 2010 из бюджета Российской Федерации составляет 1281 млн. долларов, из бюджета г.Москвы - 697,7 млн. долл.
Затраты, не связанные непосредственно с проведением ЭКСПО 2010