Об организации работы по составлению прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета города Москвы на 2002 год и перспективного финансового плана на период до 2004 года (утратило силу на основании постановления Правительства Москвы от 21.03.2013 N 164-ПП)

NN п/п

Наименование показателей

Предложения по определению органа, ответственного за представление показателей

1.

*

Общие показатели:

Департамент экономической политики и развития

*

динамика и структура валового регионального продукта; прогноз инфляции;

г.Москвы, Департамент науки и промышленной политики, Департамент

*

производство продукции (товаров, работ, услуг) с выделением производства подакцизной продукции (товаров);

потребительского рынка и услуг, Московский комитет образования, Комитет здравоохранения Москвы

*

розничный товарооборот;

*

платные услуги населению;

*

численность занятых в народном хозяйстве; инвестиции в основной капитал по всем источникам финансирования (в т.ч. за счет средств федерального бюджета) фонд заработной платы;

2.

Показатели, необходимые для определения доходной базы бюджета:

Департамент науки и промышленной политики,
Департамент экономической

*

индекс роста (снижения) объемов производства продукции, в том числе по подакцизной продукции;

политики и развития г.Москвы, Департамент потребительского рынка и услуг, Департамент

*

индекс-дефлятор оптовых цен промышленности (в том числе пищевой);

государственного и муниципального имущества, Московский земельный

*

индекс роста (снижения) балансовой прибыли;

комитет

*

амортизационные отчисления;

*

индекс роста фонда оплаты труда;

*

индекс роста (снижения) розничного товарооборота и платных услуг;

*

прогнозируемый объем розничного товарооборота и платных услуг, подлежащих исключению из облагаемого оборота при расчете налога с продаж;

*

площадь нежилых помещений государственной и муниципальной собственности (тыс.кв.м);

*

средний процент площадей, сдаваемых в аренду;

*

среднегодовая ставка арендной платы по городу (руб.);

*

количество приватизированных предприятий - всего,

в том числе приватизируемые путем:

- акционирования

- продажи по коммерческому конкурсу

- выкупа арендованного имущества;

*

средства, получаемые от приватизации государственного и муниципального имущества (тыс.руб.) всего,

в том числе причитающиеся бюджету города;

*

площадь земельных участков, сдаваемых в аренду (тыс.га);

*

среднегодовая ставка арендной платы за землю по городу (руб./га);

*

площадь земельных участков, облагаемых налогом на землю (тыс.га);

*

среднегодовая ставка налога на землю по городу (руб./га);

3.

Показатели, необходимые для формирования расходной части бюджета:

3.1.

По статье "Расходы по эксплуатации жилищного фонда"

Управление городского заказа, Управление жилищно-коммунального

*

данные о среднеэксплуатируемой площади жилых и нежилых помещений, в т.ч. общий прирост площади за счет новостроек и за счет принятия в собственность г.Москвы ведомственного жилищного фонда;

хозяйства и благоустройства

*

площадь ТСЖ, финансируемых за счет средств бюджета;

*

площадь резервного фонда;

*

объем переработки и захоронения на мусоросжигательных заводах и полигонах твердых бытовых отходов;

*

численность субсидентов (ожидаемая);

*

численность льготников в разрезе категорий.

3.2.

По статье "Благоустройство города"

*

натуральные показатели по объему капитального и текущего ремонта города и разметки дорог;

Управление городского заказа, Управление жилищно-коммунального хозяйства и

*

количество мостовых и гидротехнических сооружений, подлежащих ремонту (подземных переходов, фонтанов и т.д.);

благоустройства, Управление топливно-энергетического хозяйства, Финансово-казначейские

*

количество транспортных развязок, пропускная способность которых должна быть увеличена посредством их расширения;

управления административных округов

*

количество объектов светофорного хозяйства, подлежащих ремонту;

*

количество бесплатных туалетов, в т.ч. подлежащих капитальному ремонту;

*

объем вывоза мусора с несанкционированных свалок;

*

количество полигонов захоронения твердых бытовых отходов, подлежащих капитальному ремонту;

*

объем капитального ремонта водосточных сетей;

*

эксплуатируемая площадь уборки улиц города (по категориям), мостов, путепроводов, площадь вывоза снега;

*

эксплуатируемая площадь зеленых насаждений по категориям: дворовая зелень, зелень вдоль проезжей части дорог, площадь зеленых насаждений в парках и скверах;

*

количество зон отдыха, находящихся на балансе Дирекции единого заказчика районов;

*

количество установок наружного освещения и объектов архитектурно-художественной подсветки, в т.ч. подлежащих капитальному ремонту;

*

количество памятников, находящихся на балансах Дирекций единого заказчика

3.3

По статье "Дотации на возмещение убытков от эксплуатации городского пассажирского транспорта и метрополитена":

Управление городского заказа, Управление транспорта и связи

*

объем перевозок пассажиров, в том числе платных

*

доходы по видам деятельности

*

расходы по статьям затрат

*

финансовые результаты

3.4

По статье "Возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию"

Управление городского заказа, Управление топливно-

*

прогнозируемое количество Гкалорий по государственному жилищному фонду

энергетического хозяйства

3.5

По статье "Капитальный ремонт жилищного фонда"

Управление городского заказа, Управление жилищно-коммунального

*

перечень натуральных показателей в разрезе видов ремонта:

хозяйства и благоустройства, Управление топливно-

-

ККР;

энергетического хозяйства

-

ППР;

-

Мягкая кровля;

-

Стальная кровля;

-

Теплотрассы;

-

Фасады;

-

Замена лифтов;

-

Замена лифтов в каркасно-приставных шахтах;

-

Модернизация лифтов;

-

Диагностика лифтов;

-

Реконструкция ОДС;

-

Капитальный ремонт ОДС;

-

Установка устройств безопасности на лифтах УБ-1;

-

Капитальный ремонт лифтов;

-

Вынос газовых вводов из подвалов;

-

Вынос газовых вводов из коллекторов;

-

Ремонт ЦТП на балансе жилищных организаций;

-

Замена электроплит;

-

Замена газовых плит;

-

Замена газовых водонагревателей;

-

Реконструкция внутридомовых систем газоснабжения;

-

Диагностика внутридомовых систем газоснабжения;

-

Ремонт систем ДУ и ППА;

-

Модернизация систем ДУ и ППА;

-

Работы по поддержанию ветхого и аварийного фонда;

-

Ремонт и переоборудование помещений для дежурных по подъезду;

-

Комплексное приведение в порядок подъездов жилых домов;

-

Ремонт внутридомовых инженерных систем;

-

Ремонт электрохозяйства в жилых домах;

-

Благоустройство дворов;

-

Ремонт кооперативных домов

* Капитальный ремонт ЦТП, принимаемых на баланс от ведомств

* Установка приборов учета воды и тепла

3.6.

По статье "Здравоохранение и физическая культура" (всего и в разрезе административных округов):

Комитет здравоохранения Москвы, Комитет физической культуры и спорта

-

Здравоохранение:

*

Число больничных учреждений, в т.ч. по типам (на начало и конец года):

-

больницы, роддома, госпитали, в т.ч. работающие в условиях ОМС;

-

амбулаторно-поликлинические учреждения;

-

станции переливания крови;

-

дома ребенка;

-

 станции скорой и неотложной помощи;

-

санатории для больных туберкулезом;

-

санатории для детей;

-

прочие учреждения

*

Количество коек (на начало и конец года) по каждому типу учреждений, в т.ч. работающие в условиях ОМС;

*

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещение в смену, на начало и конец года);

*

Число штатных единиц (на начало и конец года), в т.ч. врачей, среднего медицинского персонала, из них:

-

в больницах, в т.ч. работающих в условиях ОМС;

-

в поликлиниках, в т.ч. работающих в условиях ОМС;

*

Обеспеченность больничными койками (на 10 тыс.жителей);

*

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену на 10 тыс.жителей);

*

Обеспеченность врачами (человек на 10 тыс.жителей);

*

Обеспеченность средним медицинским персоналом (человек на 10 тыс.жителей);

*

Новая сеть (в разрезе округов, городской сети, по типам учреждений, срокам ввода и мощности)

-

Физическая культура:

*

Количество спортсооружений по типам (на начало и конец года):

-

стадионы;

-

водные центры и бассейны;

-

катки;

-

физкультурно-оздоровительные комплексы;

-

другие объекты;

*

Число штатных единиц (на начало и конец года);

*

Общая площадь сооружения (по видам);

*

Расход на единицу площади сооружения (по видам);

*

Обеспеченность сооружениями на 1 тыс.человек (на начало и конец года);

*

Новая сеть (в разрезе округов, городской сети, по типам сооружений, срокам ввода и мощности).

3.7.

По статье "Образование"
(всего и в разрезе административных округов):

Московский комитет образования, Комитет физической культуры и спорта

*

Количество детских дошкольных учреждений (по типам) и контингент детей в них (на начало и конец года ), в том числе:

-

количество групп;

-

средняя наполняемость группы;

-

на 1 тыс.детей в детских дошкольных учреждениях приходится мест (на начало и конец года);

-

число педагогических работников;

*

Количество общеобразовательных школ (по типам) и число учащихся в них (на начало и конец года), в том числе:

-

количество классов;

-

средняя наполняемость класса;

-

количество обучающихся в 1 смену (в % к числу обучающихся);

-

обеспеченность (мест на 10 тыс.чел.);

-

число учителей;

*

Количество школ-интернатов, детских домов (по типам), число воспитанников, выпуск сирот в них (на начало и конец года);

*

Количество вечерних сменных школ, число учащихся в них (на начало и конец года);

*

Количество внешкольных учреждений и численность посещающих их (на начало и конец года), из них:

- детско-юношеские спортивные школы и школы олимпийского резерва;

*

Количество средних специальных и профессионально-технических учебных заведений: число, прием и выпуск учащихся (на начало и конец года).

*

Количество высших учебных заведений: число, прием и выпуск учащихся (на начало и конец года).

*

Новая сеть (в разрезе округов, городской сети, по типам учреждений, срокам ввода и мощности).

3.8.

По статье "Культура и искусство"
(всего и в разрезе административных округов):

Комитет по культуре Москвы

*

Количество учреждений по типам (на начало и конец года), в т.ч.:

-

дворцы и дома культуры;

-

музеи и выставки;

-

библиотеки;

-

парки культуры;

-

театры;

-

прочие учреждения и мероприятия;

*

Число штатных единиц (на начало и конец года) в каждом типе учреждения;

*

Обеспеченность учреждениями на 100 тыс.населения (на начало и конец года) - по видам учреждений;

*

Общая площадь учреждения (по видам);

*

Расход на единицу площади (по видам);

*

Новая сеть (в разрезе округов, городской сети, по типам учреждений, срокам ввода и мощности).

3.9

По статье "Социальная политика" (всего и в разрезе административных округов):

Комитет социальной защиты населения, Комитет по делам семьи и молодежи

-

Социальная политика:

*

Количество учреждений по типам (на начало и конец года), в том числе:

-

дома интернаты (дома интернаты общего типа для взрослых, детские дома интернаты, психоневрологические интернаты для взрослых, реабилитационный центр для инвалидов (для взрослых));

-

социальные учреждения для лиц без определенного места жительства;

-

центры социального обслуживания (отделения социального обслуживания, социально-медицинского обслуживания, дневного пребывания, срочного социального обслуживания, социальной реабилитации);

-

центры социальной помощи семье и детям;

-

социальные приюты для детей и подростков;

-

прочие учреждения и мероприятия;

*

Количество коек (тыс.мест), обслуживаемых (чел.) на начало и конец года;

*

Число штатных единиц в каждом типе учреждения (на начало и конец года);

*

Обеспеченность (мест на 10 тыс.жителей) по типам учреждений;

*

Новая сеть (в разрезе округов, городской сети, по типам учреждений, срокам ввода и мощности);

-

Молодежная политика:

*

Городской центр "Дети улиц":

-

число детей (на начало и конец года);

-

средний расход на одного человека (на начало и конец года);

-

число педагогов-организаторов (на начало и конец года);

*

Межрайонные центры "Дети улиц":

-

количество центров (на начало и конец года);

-

число детей в них (на начало и конец года);

-

средний расход на одного человека (на начало и конец года);

-

число педагогов-организаторов (на начало и конец года);

*

Численность детей в возрасте до 16 лет

*

Численность учащихся общеобразовательных учебных заведений -от 16 до 18 лет.

*

Городской детский социальный центр (приют):

-

число детей в нем (на начало и конец года);

-

средний расход на одного человека (на начало и конец года);

-

число педагогов-организаторов (на начало и конец года);

*

Обеспеченность учреждениями по работе с детьми и подростками по месту жительства на 1 тыс.жителей (на начало и конец года)

*

Новая сеть в разрезе округов (городской сети, по типам учреждений, срокам ввода и мощности).

По статье "Поддержка промышленности":

3.10.

*

Перечень отраслевых и функциональных программ развития промышленности, финансируемых в рамках Комплексной программы промышленной деятельности с указанием общих объемов и форм финансирования (субвенции, субсидии, бюджетный и налоговый кредиты).

Департамент науки и промышленной политики

По статье "Финансирование закупок продовольствия":

3.11.

*

Объемы закупок по основным видам продовольствия.

Департамент продовольственных ресурсов

По расходам инвестиционного комплекса:

3.12.

*

Планируемые мероприятия по развитию коллективного садоводства, типовому проектированию и разработке градостроительных и имущественных заключений, по улучшению землеустройства и землепользования;

Департамент муниципального жилья и жилищной политики

*

Планируемый размер субсидий на строительство или приобретение жилья с указанием числа семей, планируемого размера предоставляемой жилой площади и прогнозируемой стоимости 1 кв.м, принимаемого для расчета субсидии;

*

Планируемый размер дотаций на строительство домов ЖСК.

3.13.

По статье "Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства"

Главное управление внутренних дел г.Москвы

*

Количество автотранспорта, находящегося в пользовании ГУВД г.Москвы всего, в том числе по подразделениям, содержащимся за счет средств бюджета г.Москвы;

*

Площадь помещений (кв.м), занимаемая подразделениями ГУВД г.Москвы всего, в том числе по подразделениям, содержащимся за счет средств бюджета г.Москвы;

*

Численность (плановая и фактическая) по подразделениям ГУВД г.Москвы всего, в том числе в разрезе подразделений, содержащихся за счет средств бюджета г.Москвы (информация представляется с грифом "Секретно").

3.14.

По статье "Расходы по приобретению валюты для закупок оборудования и расходных материалов, а также реализации международных проектов"

Валютно-финансовое управление Правительства Москвы

*

Объемы закупок импортного оборудования для нужд городского хозяйства;

*

Стоимость закупаемого по контрактам оборудования.

3.15

По статье "Прочие расходы":

*

Перечень памятников монументального искусства для проведения ремонтно-реставрационных работ с указанием прогнозируемого объема работ

Главное управление охраны памятников г.Москвы

*

Перечень хозяйствующих субъектов, в уставных фондах (капиталах) в которых город планирует участвовать;

Департамент государственного и муниципального имущества города Москвы

*

Планируемый размер городских вложений, в том числе по видам и источникам оплаты;

*

Перечень объектов, подлежащих обязательной оценке, установленной ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"

*

Планируемый объем расходов на проведение обязательной оценки