Недействующий

О подготовке материалов по вопросу проведения в Москве в 2010 году Всемирной универсальной выставки ЭКСПО (утратило силу на основании постановления Правительства Москвы от 03.04.2012 N 132-ПП)

Приложение


Оценка бюджетной эффективности ВВЦ

Проектные показатели ВВЦ к 2008 году

Генеральный план развития ВВЦ предусматривает увеличение выставочных площадей комплекса до 334,33 тыс. кв. м., что сопоставимо с выставочными площадями таких международных выставочных центров, как Ганновер (451,3 тыс. кв. м.), Франкфурт - на - Майне (272,8 тыс. кв. м.), Кельн (260,0 тыс. кв. м.) и другие.

Проведение выставки ЭКСПО предполагает помимо наличия выставочных площадей создание соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей организацию и проведение ЭКСПО, а также оснащение комплекса современными средствами связи, информации, транспортом и другими сервисными службами. В результате после окончания ЭКСПО ВВЦ будет располагать всеми необходимыми компонентами для проведения крупных международных выставок, а в Москве будет создана необходимая инфраструктура (гостиницы, аэропорты, транспорт) для участников и посетителей этих выставок.

В расчетах, проведенных при создании "Концепции развития ВВЦ до 2008 года", были определены основные экономические и бюджетные показатели комплекса ВВЦ при введении в эксплуатацию выставочных площадей 3 выставочной зоны. В этих расчетах бюджетная эффективность комплекса и бюджетная эффективность от использования городской инфраструктуры была определена исходя из следующих прогнозных показателей на 2008 год.

- Собственные выставки - 14%

- Гостевые выставки-86%

- Площади, сдаваемые под собственные выставки - 20,2%

- Площади, сдаваемые под гостевые выставки - 79,8%

- Количество экспонентов из России и стран СНГ - 41%

- Количество иностранных экспонентов - 17 %

- Московские экспоненты - 41%

- Средняя продолжительность выставки - 5 дней


Расчет и динамика бюджетной эффективности, определенная с учетом этих данных, приведена в таблицах:

Расчет планируемой бюджетной эффективности на
каждом этапе реализации проекта


1-ая выст.
зона

2-ая выст.
зона

3-я выст.
зона

Планируемый объем сдачи площадей нетто по гостевым выставкам, кв м.

444650

463355

1353511

Съем выручки с 1 кв. м при организации собственных выставок, тыс. USD

0,125

0,147

0,138

Реальная выручка по гостевым выставкам (с учетом выручки организаторов выставок), тыс. USD

55581,250

68113,185

186784,518

То же без учета иностранных гостевых выставок, тыс.USD

44465,000

54490,548

149427,614

Выручка от сдачи площадей по гостевым выставкам, тыс. USD

12006,000

20851,000

47556,000

Прирост, тыс. USD

32459,000

33639,548

101871,614

Доходы ВВЦ всего, тыс. USD

49330,000

79470,000

189510,000

Выручка для расчета планируемой реальной бюджетной эффективности,
тыс. USD

81789,000

113109,548

291381,614

Сумма сданных за год площадей нетто, всего по ВВЦ, кв. м.

471650

595616

1710616

Затраты экспонентов на услуги городской инфраструктуры,
тыс. USD

212714,15

268622,816

771487,816

Совокупная реальная выручка, тыс. USD

294503,15

381732,364

1062869,43

Планируемая реальная бюджетная эффективность с учетом использования городской инфраструктуры, тыс. USD

120157,285

155746,805

433650,728


Динамика бюджетной эффективности ВВЦ на
перспективу (тыс. $)

1998 год

2001 год

2004 год

2008 год

Отчетная бюджетная эффективность ВВЦ

13123,75

20126,64

32423,76

77320,08

Бюджетная эффективность ВВЦ с учетом бюджетной эффективности российских
фирм-организаторов гостевых выставок

30854,50

33369,91

46148,70

118883,70

Бюджетная эффективность объектов городской инфраструктуры, задействованных на обслуживание экспонентов
ВВЦ

47715,50

86787,37

109598,11

314767,03

Планируемая реальная бюджетная эффективность с учетом использования городской инфраструктуры,

78570,00

120157,29

155746,8

433650,73

в том числе:

Поступления в бюджет РФ

35435,07

54190,94

70241,81

195576,48

Поступления в бюджет г.Москвы

43134,93

65966,35

85505,00

238074,25


Для определения экономического эффекта ЭКСПО необходимо провести расчет с учетом прогнозируемых данных по продолжительности выставки, по количеству и составу экспонентов, посетителей выставки и ряда других показателей, характеризующих выставку подобного масштаба.

Влияние ЭКСПО на развитие выставочной деятельности ВВЦ

Создание выставочного комплекса мирового класса на территории ВВЦ может оказать заметное влияние на дальнейшее развитие выставочной деятельности на ВВЦ.

"Концепция развития ВВЦ до 2008 года" предполагает увеличение числа собственных выставок на ВВЦ с 2,4% в 2001 году до 14% в 2008 году. При этом для проведения собственных выставок предполагается сдать 20% всех выставочных площадей. Этот прогноз сделан без учета проведения ЭКСПО, которое предполагает создание выставочной и сопровождающих ее инфраструктур более высокого класса, чем запланированная сегодня реконструкция ВВЦ. Создание такого комплекса позволит довести количество проводимых собственных выставок до 28%, а процент сланных площадей довести до 40. При этом выручка от использования площадей под собственные выставки составит 94398 тыс. $ вместо прогнозируемых 49260 тыс. $, а выручка от сдачи площадей для проведения гостевых выставок возрастет до 130460 тыс. $ вместо прогнозируемых сегодня 47560 тыс. $. Соответственно возрастет и бюджетная эффективность выставки.