Приложение
Оценка бюджетной эффективности ВВЦ
Проектные показатели ВВЦ к 2008 году
Генеральный план развития ВВЦ предусматривает увеличение выставочных площадей комплекса до 334,33 тыс. кв. м., что сопоставимо с выставочными площадями таких международных выставочных центров, как Ганновер (451,3 тыс. кв. м.), Франкфурт - на - Майне (272,8 тыс. кв. м.), Кельн (260,0 тыс. кв. м.) и другие.
Проведение выставки ЭКСПО предполагает помимо наличия выставочных площадей создание соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей организацию и проведение ЭКСПО, а также оснащение комплекса современными средствами связи, информации, транспортом и другими сервисными службами. В результате после окончания ЭКСПО ВВЦ будет располагать всеми необходимыми компонентами для проведения крупных международных выставок, а в Москве будет создана необходимая инфраструктура (гостиницы, аэропорты, транспорт) для участников и посетителей этих выставок.
В расчетах, проведенных при создании "Концепции развития ВВЦ до 2008 года", были определены основные экономические и бюджетные показатели комплекса ВВЦ при введении в эксплуатацию выставочных площадей 3 выставочной зоны. В этих расчетах бюджетная эффективность комплекса и бюджетная эффективность от использования городской инфраструктуры была определена исходя из следующих прогнозных показателей на 2008 год.
- Собственные выставки - 14%
- Гостевые выставки-86%
- Площади, сдаваемые под собственные выставки - 20,2%
- Площади, сдаваемые под гостевые выставки - 79,8%
- Количество экспонентов из России и стран СНГ - 41%
- Количество иностранных экспонентов - 17 %
- Московские экспоненты - 41%
- Средняя продолжительность выставки - 5 дней
Расчет и динамика бюджетной эффективности, определенная с учетом этих данных, приведена в таблицах:
Расчет планируемой бюджетной эффективности на
каждом этапе реализации проекта
1-ая выст. | 2-ая выст. | 3-я выст. | |
Планируемый объем сдачи площадей нетто по гостевым выставкам, кв м. | 444650 | 463355 | 1353511 |
Съем выручки с 1 кв. м при организации собственных выставок, тыс. USD | 0,125 | 0,147 | 0,138 |
Реальная выручка по гостевым выставкам (с учетом выручки организаторов выставок), тыс. USD | 55581,250 | 68113,185 | 186784,518 |
То же без учета иностранных гостевых выставок, тыс.USD | 44465,000 | 54490,548 | 149427,614 |
Выручка от сдачи площадей по гостевым выставкам, тыс. USD | 12006,000 | 20851,000 | 47556,000 |
Прирост, тыс. USD | 32459,000 | 33639,548 | 101871,614 |
Доходы ВВЦ всего, тыс. USD | 49330,000 | 79470,000 | 189510,000 |
Выручка для расчета планируемой реальной бюджетной эффективности, | 81789,000 | 113109,548 | 291381,614 |
Сумма сданных за год площадей нетто, всего по ВВЦ, кв. м. | 471650 | 595616 | 1710616 |
Затраты экспонентов на услуги городской инфраструктуры, | 212714,15 | 268622,816 | 771487,816 |
Совокупная реальная выручка, тыс. USD | 294503,15 | 381732,364 | 1062869,43 |
Планируемая реальная бюджетная эффективность с учетом использования городской инфраструктуры, тыс. USD | 120157,285 | 155746,805 | 433650,728 |
Динамика бюджетной эффективности ВВЦ на
перспективу (тыс. $)
1998 год | 2001 год | 2004 год | 2008 год | |
Отчетная бюджетная эффективность ВВЦ | 13123,75 | 20126,64 | 32423,76 | 77320,08 |
Бюджетная эффективность ВВЦ с учетом бюджетной эффективности российских | 30854,50 | 33369,91 | 46148,70 | 118883,70 |
Бюджетная эффективность объектов городской инфраструктуры, задействованных на обслуживание экспонентов | 47715,50 | 86787,37 | 109598,11 | 314767,03 |
Планируемая реальная бюджетная эффективность с учетом использования городской инфраструктуры, | 78570,00 | 120157,29 | 155746,8 | 433650,73 |
в том числе: | ||||
Поступления в бюджет РФ | 35435,07 | 54190,94 | 70241,81 | 195576,48 |
Поступления в бюджет г.Москвы | 43134,93 | 65966,35 | 85505,00 | 238074,25 |
Для определения экономического эффекта ЭКСПО необходимо провести расчет с учетом прогнозируемых данных по продолжительности выставки, по количеству и составу экспонентов, посетителей выставки и ряда других показателей, характеризующих выставку подобного масштаба.
Влияние ЭКСПО на развитие выставочной деятельности ВВЦ
Создание выставочного комплекса мирового класса на территории ВВЦ может оказать заметное влияние на дальнейшее развитие выставочной деятельности на ВВЦ.
"Концепция развития ВВЦ до 2008 года" предполагает увеличение числа собственных выставок на ВВЦ с 2,4% в 2001 году до 14% в 2008 году. При этом для проведения собственных выставок предполагается сдать 20% всех выставочных площадей. Этот прогноз сделан без учета проведения ЭКСПО, которое предполагает создание выставочной и сопровождающих ее инфраструктур более высокого класса, чем запланированная сегодня реконструкция ВВЦ. Создание такого комплекса позволит довести количество проводимых собственных выставок до 28%, а процент сланных площадей довести до 40. При этом выручка от использования площадей под собственные выставки составит 94398 тыс. $ вместо прогнозируемых 49260 тыс. $, а выручка от сдачи площадей для проведения гостевых выставок возрастет до 130460 тыс. $ вместо прогнозируемых сегодня 47560 тыс. $. Соответственно возрастет и бюджетная эффективность выставки.