О предварительных итогах исполнения бюджета г.Москвы за 1996 год и о мерах по реализации Закона г.Москвы "О бюджете г.Москвы на 1997 год" (снято с контроля)

(млн.рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Уточн. план

Исполнено

Откл. (+;-)

ДОХОДЫ

1.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего

42496704

35652868

-6843836

в том числе:

ПРЯМЫЕ НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОД,
ПРИРОСТ КАПИТАЛА

26716654

20943005

-5773649

    из них:

- налог на прибыль

20620403

13534344

-7086059

- подоходный налог с физических лиц

6096251

7408661

1312410

НАЛОГИ, ВЗИМАЕМЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

928538

800441

-128097

из них:

- транспортный налог

464269

421766

-42503

- сбор на нужды образовательных учреждений

464269

378675

-85594

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ

5980040

5926026

-54014

из них:

- налог на добавленную стоимость

5094643

5003336

-91307

- акцизы

727663

585884

-141779

- специальный налог

72032

217051

145019

- прочие лицензионные сборы

85702

119755

34053

из них:

- сбор за регистрацию предприятий,  общественных организаций, средств массовой информации, банков и их филиалов

627

576

-51

- регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью

519

799

280

- лицензионный сбор за право проведения местных аукционов и лотерей

2556

10458

7902

- поступления за лицензирование отдельных видов деятельности

79465

6394

-73071

- сбор за лицензирование деятельности инвестиционных институтов на рынке ценных
бумаг

900

582

-318

- сбор за аттестацию специалистов по операциям с ценными бумагами

1114

56

-1058

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

2446411

2863410

416999

из них:

- налог на имущество физических лиц

11579

2240

-9339

- налог на имущество предприятий

2408519

2852857

444338

- налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения

26260

8311

-17949

- налог на операции с ценными бумагами

53

2

-51

ПЛАТЕЖИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

412825

450329

37504

из них:

- плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вред ных веществ, размещение отходов

12700

11950

-750

- плата за воду, забираемую промышленными предприятиями из водохозяйственных систем

19530

2060

-17470

- земельный налог и арендная плата за земли несельскохозяйственного назначения

380519

435986

55467

- другие платежи за использование природных ресурсов

76

333

257

ПРОЧИЕ НАЛОГИ

6012236

4669657

-1342579

из них:

- госпошлина

88637

121579

32942

- налог на содержание жилищного фонда и объектов соц.сферы

5707823

4399920

-1307903

- налог на рекламу

100886

103159

2273

- налогна перепродажу автомобилей

21210

16149

-5061

- прочие налоги и сборы

93680

28850

-64830

в том числе:

- сбор со сделок при продаже и покупке валюты

93680

28850

-64830

2.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего

3183771

2827961

-355810

в том числе:

ДОХОДЫ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1196435

1220725

24290

из них:

- дивиденды от использования государственного имущества

1031

794

-237

- дивиденды по акциям, принадлежащим государству

15404

13795

-1609

- доходы от сдачи в аренду государственного имущества

1180000

1206136

26136

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО
ГОСУДАРСТВУ ИМУЩЕСТВА

970457

708905

-261552

из них:

- поступления от приватизации предприятий, находящихся в государственной и муниципальной собственности

970457

702081

-268376

- доходы от продажи квартир

-

3960

3960

- доходы от продажи принадлежащих государству производств. фондов

-

2864

2864

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ

8601

22562

13961

из них:

- сборы, взимаемые Государственной автомобильной инспекцией (кроме штрафов)

5399

14177

8778

- прочие платежи, взыскиваемые государственными учреждениями за выполнение опр.функций

3202

8385

5183

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

33212

47853

14641

из них:

- административные штрафы и иные санкции (за исключением штрафов и санкций, уплаченных за нарушение налогового законодательства)

33212

47853

14641

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

975066

827916

-147150

из них:

- проценты по фонду продовольственных ресурсов

443700

165443

-278257

- гостиничный сбор

11400

13574

2174

- доходы от продажи муниципальной собственности

31209

31209

0

- прочие доходы

488757

617690

128933

3.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

2665000

2650721

-14279

в том числе:

- субвенции

2660000

2645621

-14379

- средства,получаемые по взаимным расчетам из федеральн. бюджета

5000

5000

0

- от государственных предприятий

-

100

100

4.

ОТЧИСЛЕНИЯ  В ФОНДЫ

-

-280359

-280359

в том числе:

- фонд развития налоговой службы

-

-233632

-233632

- фонд соц.развития федеральных органов налоговой полиции

-

-46727

-46727

ВСЕГО ДОХОДОВ

48345475

40851191

-7494284

РАСХОДЫ       

1.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

764833

637946

-126887

 в том числе:

- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти

37252

35451

-1801

из них разработка законодательных актов

1200

1053

-147

- содержание Контрольно-счетной палаты Москвы

6581

5502

-1079

- функционирование исполнительных органов государственной власти из них:

721000

596993

-124007

-разработка законодательных актов

980

312

-668

2.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА

1253086

1099213

-153873

в том числе:

- содержание Главного управления внутренних дел

876203

779397

-96806

- содержание нотариальных контор

4024

3600

-424

- капитальные вложения

372859

316216

-56643

3.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ПРОГРЕССУ

470613

221733

-248880

 в том числе:

- разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса

470613

221733

-248880

4.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО

533888

510797

-23091

в том числе:

- субсидии на строительство и приобретение жилья

226000

218736

-7264

- компенсация стоимости строительства домов ЖСК

66500

61125

-5375

- типовое проектирование

87700

78545

-9155

- капитальные вложения

153688

152391

-1297

5.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО

1330863

273583

-1057280

 в том числе:

- мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования

50600

32800

-17800

- расходы по пополнению фонда продовольственных ресурсов

1108033

100624

-1007409

- содержание объединения Мосгорветеринария

10400

9347

-1053

- другие расходы

- капитальные вложения

161830

130812

-31018

7.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ
И ГЕОДЕЗИЯ

338118

216446

-121672

в том числе:

- содержание органов территориального управления в области экологии

12700

11950

-750

- расходы по сбору, транспортировке и захоронению радиоактивных отходов

325418

204496

-120922

8.

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

3400324

2847304

-553020

в том числе:

- дотация на покрытие убытков от эксплуатации наземного пассажирского транспорта

1740400

1505011

-235389

- дотация на покрытие убытков автотранспортых предприятий Департамента строительства

39340

39340

0

- дотация на покрытие убытков от работы метрополитена

750400

727362

-23038

- расходы на противопожарные мероприятия по метрополитену

29171

20579

-8592

- капитальный ремонт трамвайных путей

122000

60918

-61082

- дотация речному порту

2000

2000

0

- капитальные вложения

717013

492094

-224919

9.

РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

319237

100182

-219055

в том числе:

- расходы по поддержке малого предпринимательства

312737

93682

-219055

- расходы по развитию рынка ценных бумаг

6500

6500

0

10.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

20273898

17492537

-2781361

 в том числе:

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО               

10220366

8084312

-2136054

из них:

- капитальный ремонт жилищного фонда

2860963

1825276

-1035687

- расходы от эксплуатации жилищного фонда

2995393

2613087

-382306

- возмещение разницы в стоимости тепловой энергии

3418361

2970238

-448123

- возмещение ущерба муниципальному жилому фонду в результате страховых случаев

47432

677

-46755

- капитальные вложения

898217

675034

-223183

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

10023132

9383077

-640055

 из них:

- расходы на благоустройство города

2898384

2510613

-387771

- капитальные вложения

7124748

6872464

-252284

ПРОЧИЕ СТРУКТУРЫ КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА

30400

25148

-5252

  из них:

- расходы на благоустройство Ботанического сада

4000

4000

0

- капремонт выставочного зала

23500

18500

-5000

- спецслужба

2900

2648

-252

11.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

22500

41909

19409

 в том числе:

- содержание Штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

22500

21541

-959

- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

-

20368

20368

12.

ОБРАЗОВАНИЕ

5904136

5403700

-500436

 в том числе:

- дошкольное воспитание

1319731

1120366

-199365

- общее образование

2969024

2806700

-162324

- начальное профессиональное образование

363462

312242

-51220

- среднее профессиональное образование

237104

213360

-23744

- переподготовка и повышение квалификации

23936

25274

1338

- высшее профессиональное образование

34877

35864

987

- прочие расходы и учреждения в области образования

320766

347632

26866

- капитальные вложения

635236

542262

-92974

13.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

1773902

1552786

-221116

 в том числе:

- культура и искусство

719759

594577

-125182

- капитальные вложения

1054143

958209

-95934

14.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

128019

112300

-15719

в том числе:

- телевидение и радиовещание

1148

895

-253

- периодическая печать и издат-ва

31237

25753

-5484

- прочие средства массовой информации

75405

75405

0

- капитальные вложения

20229

10247

-9982

15.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

7305283

6355923

-949360

 в том числе:

- здравоохранение

6520882

5626290

-894592

 из них:

- финансовая поддержка предприятий аптечной сети

2500

2390

-110

- санитарно-эпидемиологический надзор

3000

2023

-977

- физическая культура и спорт

48188

45854

-2334

- капитальные вложения

733213

681756

-51457

16.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

3011376

2800515

-210861

в том числе:

- учреждения социального обеспечения

370560

300204

-70356

- социальная помощь

2557275

2436537

-120738

из них:

- фонд социальной защиты

1539625

1427465

-112160

- компенсационные выплаты на детей

785000

834173

49173

- молодежная политика

24600

21875

-2725

- прочие мероприятия в области социальной политики

7013

6826

-187

- капитальные вложения

51928

35073

-16855

17.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

1793159

884341

-908818

в том числе:

- резервный фонд

183020

-

-183020

- проведение выборов и референд.

16675

16574

-101

- прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

1316639

805920

-510719

из них:

- содержание Мосгорвоенкомата

10791

10112

-679

- содержание Московского городского Штаба народных дружин

3697

3444

-253

- содержание центра по изданию "Книги Памяти"

400

398

-2

- капитальный ремонт культовых учреждений

70000

48094

-21906

- финансирование мероприятий по проведению национальной политики

875

805

-70

-содержание и благоустройство городских кладбищ

7200

6478

-722

- мероприятия по развитию гостиничного хозяйства

11400

11400

0

- расходы по развитию коллективного садоводства для москвичей

135600

93540

-42060

- участие государственных органов в формировании уставных фондов, взносов, паев и т.д.

191248

191248

0

- капитальные вложения

433913

367509

-66404

- проведение мероприятий по антиэкстремистской политике

855

646

-209

-финансирование поддержки общественно значимых программ для общественных объединений Москвы на конкурсной основе

2000

1633

-367

- формирование фонда поддержки налоговой полиции по городу Москве

63007

-

-63007

- формирование фонда поддержки органов налоговой инспекции по городу Москве

315040

-

-315040

- другие расходы

70613

70613

0

- бюджетные ссуды

276825

61847

-214978

ВСЕГО РАСХОДОВ

48623235

40551215

-8072020