1. Расходы на один одномесячный реабилитационный летний лагерь на 150 человек - 900 000 000 руб.
1.1. Штатное расписание.
должность ставка разряд оклад /руб. К выплате/руб.
*директор 1 16 637 269 637 269
*заместитель директора 1 14 507 780 507 780
*заместитель директора
по административной работе 1 14 507 780 507 780
*гл. бухгалтер 1 15 574 080 574 080
*бухгалтер-кассир 1 11 351 780 351 780
*врач - терапевт 1 15 574 080 574 080
*психолог 1 15 574 080 574 080
*медсестра 1 10 311 220 311 220
*врач - нарколог 1 15 574 080 574 080
*врач - педиатр 1 15 574 080 574 080
*воспитатель 4 10 311 220 1 244 880
*преподаватель культурологии 1 12 397 800 397 800
*преподаватель игры на гитаре 1 12 397 800 397 800
*преподаватель игры на баяне 1 12 397 800 397 800
*преподаватель по
авиамоделированию 1 12 397 800 397 800
*тренер по бодибилдингу 1 12 397 800 397 800
*тренер по армреслингу 1 12 397 800 397 800
*тренер по теннису 1 12 397 800 397 800
*инструктор по аэробике 1 12 397 800 397 800
*специалист по
технической базе 1 14 507 780 507 780
*специалист по охране 8 12 397 800 3 182 400
*специалист по
профилактической работе 6 14 507 780 3 046 680
ИТОГО: - 35 ставок 13 811 469 руб.
ПРЕМИАЛЬНЫЕ: 6 905 734,5 руб.
ФОНД З/П: 20 717 203,5 руб.
НАЛОГ: - 39,5 % от фонда з/п - 8 183 295,38 руб.
ВСЕГО: 28 900 498,88 руб.
1.2. Расходы на питание и проживание 150 участников лагеря и 35 сотрудников лагеря - 185 человек. Питание и проживание одного человека - 100 000 рублей в сутки, продолжительность лагеря - 30 дней
ИТОГО: 555 000 000 руб.
1.3 Материальная база:
1.3.1. Медицинское оборудование, лекарственные препараты - 45 000 000 руб.
1.3.2. Спортивное оборудование: тренажеры, спортивный инвентарь - 80 000 000 руб.
1.3.3. Оборудование для авиамоделирования: инструменты, материалы - 25 000 000 руб.
1.3.4. Оборудование для музыкальных кружков: музыкальные инструменты и пр. - 20 000 000 руб.
1.3.5. Оборудование для профилактической работы: канцелярские товары, электронная техника и пр.- 30 000 000 руб.
1.3.6. Оборудование для охраны - 10 000 000 руб.
1.3.7. Прочие расходы - 45 000 000 руб.
ИТОГО: 255 000 000 руб.
1.4. Транспортные расходы: доставка на автобусах в место проведения летнего лагеря и обратно, к месту проведения экскурсий 25 000 000 руб.
1.5. Организация экскурсий - 15 000 000 руб.
1.6. Прочие расходы - 21 099 501,12 руб.
В 1997 году планируется провести пять летних реабилитационных лагерей, общая стоимость проведения которых составит: 5 * 900 000 000 руб. = 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей
2.1 Схема работы программы "Дети улиц" по разделам
+------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел ¦ ¦Профилактика¦ ¦Программа ¦
¦ ¦Детская ¦алкоголизма ¦Профилактика¦смежных ¦
¦ ¦безнад- ¦и наркомании¦ СПИДа ¦областей, ¦
¦ ¦зорность ¦ ¦ ¦международ-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного сотру-¦
¦ Работа ¦ ¦ ¦ ¦дничества ¦
+------------------------------------------------------------------+
Методико-
информационная 1 2 3 4
Консультативно-
профилактическая 5 6 7 8
Международная 9 10 11 12
Субъекты работы 13 14 15 16