Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы
за счет всех источников финансирования
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | |||||||||
всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2020 годы | Всего: | 6 086 617,5 | 760 840,3 | 770 668,0 | 833 262,4 | 1 314 067,4 | 1 417 073,0 | 990 706,4 | |||
федеральный бюджет | 61 115,0 | 14 615,0 | - | 46 500,0 | - | - | - | |||||
областной бюджет, в том числе: | 2 697 581,8 | 303 121,5 | 306 157,0 | 312 191,9 | 676 351,5 | 767 354,1 | 332 405,8 | |||||
погашение кредиторской задолженности | 31 785,5 | 31 785,5 | - | - | - | - | - | |||||
городской бюджет, в том числе: | 3 327 920,7 | 443 103,8 | 464 511,0 | 474 570,5 | 637 715,9 | 649 718,9 | 658 300,6 | |||||
погашение кредиторской задолженности | 2 550,9 | 2 550,9 | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего: | 5 610 220,5 | 645 320,4 | 708 247,0 | 770 656,3 | 1 226 947,4 | 1 346 913,0 | 912 136,4 | |||
федеральный бюджет | 50 000,0 | 3 500,0 | - | 46 500,0 | - | - | - | |||||
областной бюджет, в том числе: | 2 684 849,2 | 290 388,9 | 306 157,0 | 312 191,9 | 676 351,5 | 767 354,1 | 332 405,8 | |||||
погашение кредиторской задолженности | 31 785,5 | 31 785,5 | - | - | - | - | - | |||||
городской бюджет, в том числе: | 2 875 371,3 | 351 431,5 | 402 090,0 | 411 964,4 | 550 595,9 | 579 558,9 | 579 730,6 | |||||
погашение кредиторской задолженности | 2 550,9 | 2 550,9 | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.1. | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети | Всего: | 32 154,2 | 32 154,2 | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
городской бюджет | 32 154,2 | 32 154,2 | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города Благовещенска | Всего: | 2 298 117,0 | 231 601,7 | 327 427,0 | 327 427,0 | 450 000,0 | 470 250,0 | 491 411,3 | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
городской бюджет | 2 298 117,0 | 231 601,7 | 327 427,0 | 327 427,0 | 450 000,0 | 470 250,0 | 491 411,3 | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.2. | Субсидии юридическим лицам, выполняющим работы, оказывающим услуги по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения | Всего: | 231 461,6 | 36 337,4 | 31 427,0 | 31 427,0 | 42 164,2 | 44 061,6 | 46 044,4 | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
городской бюджет | 231 461,6 | 36 337,4 | 31 427,0 | 31 427,0 | 42 164,2 | 44 061,6 | 46 044,4 | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.3. | Ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска | Всего: | 1 975 446,8 | 238 455,1 | 333 104,2 | 339 139,1 | 346 795,3 | 354 796,1 | 363 157,0 | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет, в том числе: | 1 821 457,6 | 226 698,3 | 306 157,0 | 312 191,9 | 318 635,5 | 325 369,1 | 332 405,8 | |||||
погашение кредиторской задолженности | 21 568,1 | 21 568,1 | - | - | - | - | - | |||||
городской бюджет, в том числе: | 153 989,2 | 11 756,8 | 26 947,2 | 26 947,2 | 28 159,8 | 29 427,0 | 30 751,2 | |||||
погашение кредиторской задолженности | 960,4 | 960,4 | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.4. | Магистральные улицы Северного жилого района г.Благовещенска, Амурская область (1-ая очередь ул.50 лет Октября от ул.Кольцевой до ул.Школьной) | Всего: | 8 670,8 | 5 513,8 | - | - | 3 157,0 | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 8 238,1 | 5 238,1 | - | - | 3 000,0 | - | - | |||||
городской бюджет | 432,7 | 275,7 | - | - | 157,0 | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.5. | Магистральные улицы Северного планировочного района г.Благовещенска, Амурская область (ул.Шафира, ул.Муравьева-Амурского, ул.Зеленая) | Всего: | 190 866,4 | 50 866,4 | - | - | 49 474,0 | 90 526,0 | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 173 156,8 | 40 156,8 | - | - | 47 000,0 | 86 000,0 | - | |||||
городской бюджет, в том числе: | 17 709,7 | 10 709,7 | - | - | 2 474,0 | 4 526,0 | - | |||||
погашение кредиторской задолженности | 866,4 | 866,4 | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.6. | Магистральные улицы Северного планировочного района г.Благовещенска, Амурская область (ул.Шафира от ул.Муравьева-Амурского до ул. 50 лет.Октября) | Всего: | 68 575,0 | - | - | - | 68 575,0 | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 65 146,0 | - | - | - | 65 146,0 | - | - | |||||
городской бюджет | 3 429,0 | - | - | - | 3 429,0 | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.7. | Внутриквартальный проезд N 2 | Всего: | 35 000,0 | - | - | - | 2 300,0 | 32 700,0 | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 31 065,0 | - | - | - | - | 31 065,0 | - | |||||
городской бюджет | 3 935,0 | - | - | - | 2 300,0 | 1 635,0 | - | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.8. | Магистральные улицы Северного планировочного района г.Благовещенска, Амурская область (ул.Муравьева-Амурского от ул.Белогорская до ул.Мостостроителей) | Всего: | 31 100,0 | - | 2 500,0 | - | 28 600,0 | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 27 170,0 | - | - | - | 27 170,0 | - | - | |||||
городской бюджет | 3 930,0 | - | 2 500,0 | - | 1 430,0 | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.9. | Магистральные улицы Северного планировочного района г.Благовещенска, Амурская область (ул.Мостостроителей от ул.50 лет Октября до ул.Муравьева-Амурского ) | Всего: | 76 500,0 | - | - | 4 700,0 | - | 71 800,0 | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 68 210,0 | - | - | - | - | 68 210,0 | - | |||||
городской бюджет | 8 290,0 | - | - | 4 700,0 | - | 3 590,0 | - | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.10. | Строительство дорог в районе "5-ой стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул.Центральная на участке от ул.Театральная до ул.Дальняя г. Благовещенска | Всего: | 10 148,8 | 10 148,8 | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет, в том числе: | 9 442,8 | 9 442,8 | - | - | - | - | - | |||||
погашение кредиторской задолженности | 4 294,0 | 4 294,0 | - | - | - | - | - | |||||
городской бюджет, в том числе: | 706,0 | 706,0 | - | - | - | - | - | |||||
погашение кредиторской задолженности | 318,6 | 318,6 | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.11. | Строительство дорог в районе "5-ой стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул.Ромашковая на участке от ул.Центральная до ул.Энтузиастов г. Благовещенска | Всего: | 7 901,5 | 7 901,5 | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет, в том числе: | 7 353,0 | 7 353,0 | - | - | - | - | - | |||||
погашение кредиторской задолженности | 5 923,4 | 5 923,4 | - | - | - | - | - | |||||
городской бюджет, в том числе: | 548,5 | 548,5 | - | - | - | - | - | |||||
погашение кредиторской задолженности | 405,5 | 405,5 | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.12 | Строительство дорог в районе "5-ой стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул.Придорожная от ул.Центральная до ул.Энтузиастов, ул.Энтузиастов от ул.Придорожная до ул.Театральная, ул.Ромашковая от ул.Центральная до ул.Березовая) I этап | Всего: | 36 700,0 | - | - | - | 36 700,0 | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 34 900,0 | - | - | - | 34 900,0 | - | - | |||||
городской бюджет | 1 800,0 | - | - | - | 1 800,0 | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.13 | Строительство дорог в районе "5-ой стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям | Всего: | 396 015,8 | 6 015,8 | 3 000,0 | 7 000,0 | 190 000,0 | 190 000,0 | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 361 000,0 | - | - | - | 180 500,0 | 180 500,0 | - | |||||
городской бюджет | 35 015,8 | 6 015,8 | 3 000,0 | 7 000,0 | 9 500,0 | 9 500,0 | - | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.14 | Строительство дорог в Северном планировочном районе 4 км Новотроицкого шоссе с обеспечением инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям | Всего: | 91 258,0 | 2 790,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | - | 82 468,0 | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 76 210,0 | - | - | - | - | 76 210,0 | - | |||||
городской бюджет | 15 048,0 | 2 790,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | - | 6 258,0 | - | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.15 | Подземный пешеходный переход по ул.Театральной в кварталах 212, 221 г.Благовещенска | Всего: | 47 500,0 | - | - | 47 500,0 | - | - | - | |||
федеральный бюджет | 46 500,0 | - | - | 46 500,0 | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
городской бюджет | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.16. | Капитальный ремонт перекрестка ул.Мухина и ул.Игнатьевское шоссе (проектные работы) | всего | 4 093,9 | 4 093,9 | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
городской бюджет | 4 093,9 | 4 093,9 | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.17. | Капитальный ремонт ул.Мухина от ул.Пролетарская до ул.Зейская (проектные работы) | Всего: | 12 370,0 | 12 370,0 | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
городской бюджет | 12 370,0 | 12 370,0 | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.18. | Капитальный ремонт ул.Лазо от ул.Ленина до ул.Горького (проектные работы) | Всего: | 17 252,0 | - | 7 288,8 | 9 963,2 | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
городской бюджет | 17 252,0 | - | 7 288,8 | 9 963,2 | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.19. | Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по устройству, ремонту и модернизации отдельных элементов обустройства автомобильных дорог в границах городского округа | Всего: | 39 088,8 | 7 071,9 | 500,0 | 500,0 | 9 181,9 | 10 311,3 | 11 523,7 | |||
федеральный бюджет | 3 500,0 | 3 500,0 | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | - | - | - | - | - | |||||
городской бюджет | 34 088,8 | 2 071,9 | 500,0 | 500,0 | 9 181,9 | 10 311,3 | 11 523,7 | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Подпрограмма 2. | Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске | Всего: | 476 397,0 | 115 519,9 | 62 421,0 | 62 606,1 | 87 120,0 | 70 160,0 | 78 570,0 | |||
федеральный бюджет | 11 115,0 | 11 115,0 | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 12 732,6 | 12 732,6 | - | - | - | - | - | |||||
городской бюджет | 452 549,4 | 91 672,3 | 62 421,0 | 62 606,1 | 87 120,0 | 70 160,0 | 78 570,0 | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 2.1. | Субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат, связанных с погашением кредита, оплатой лизинговых платежей за приобретаемые в муниципальную собственность транспортные средства, оборудование для участка технического обслуживания и ремонта с целью осуществления пассажирских перевозок | Всего: | 150 639,6 | 28 039,6 | - | - | 41 800,0 | 33 900,0 | 46 900,0 | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 3 500,0 | 3 500,0 | - | - | - | - | - | |||||
городской бюджет | 147 139,6 | 24 539,6 | - | - | 41 800,0 | 33 900,0 | 46 900,0 | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 2.2. | Субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по льготным проездным билетам в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков. | Всего: | 7 392,0 | 992,0 | 1 280,0 | 1 280,0 | 1 280,0 | 1 280,0 | 1 280,0 | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
городской бюджет | 7 392,0 | 992,0 | 1 280,0 | 1 280,0 | 1 280,0 | 1 280,0 | 1 280,0 | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 2.3. | Субсидии транспортным предприятиям на компенсацию выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты. | Всего: | 222 490,1 | 35 082,9 | 46 558,6 | 46 558,6 | 39 000,0 | 29 940,0 | 25 350,0 | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
городской бюджет | 222 490,1 | 35 082,9 | 46 558,6 | 46 558,6 | 39 000,0 | 29 940,0 | 25 350,0 | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 2.4. | Субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат, не обеспеченных утвержденным экономически обоснованным тарифом, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по нерентабельным муниципальным автобусным и (или) троллейбусным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, включая садовые маршруты | Всего: | 29 068,3 | 8 838,9 | 10 114,7 | 10 114,7 | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
городской бюджет | 29 068,3 | 8 838,9 | 10 114,7 | 10 114,7 | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 2.5. | Субсидии предприятиям электротранспорта на возмещение выпадающих доходов в результате ограничения транспортного движения в связи с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора по ул. Зейская | Всего: | 8 690,6 | 8 690,6 | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
городской бюджет | 8 690,6 | 8 690,6 | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 2.6. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Всего: | 28 536,2 | 4 295,7 | 4 467,7 | 4 652,8 | 5 040,0 | 5 040,0 | 5 040,0 | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
городской бюджет | 28 536,2 | 4 295,7 | 4 467,7 | 4 652,8 | 5 040,0 | 5 040,0 | 5 040,0 | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 2.7. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к услугам транспорта и транспортной инфраструктуре города Благовещенска | Всего: | 29 580,2 | 29 580,2 | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | 11 115,0 | 11 115,0 | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 9 232,6 | 9 232,6 | - | - | - | - | - | |||||
городской бюджет | 9 232,6 | 9 232,6 | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||