Перечень целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных)
учреждений социального обслуживания, определенных "дорожной картой"
Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.-2016 г. | 2014 г.-2018 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики | X | 6,9 | 7,3 | 8,5 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 129,0 | 137,7 | |||
2 | Число получателей услуг, чел. | X | 3415 | 3543 | 4061 | 4220 | 4370 | 4501 | 123,6 | 131,8 | |||
3 | Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек | X | 495 | 488 | 476 | 476 | 476 | 476 | 96,2 | 96,2 | |||
4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 819 241 | 814 092 | 807 006 | 799 850 | 792 307 | 784 403 | 776 191 | 97,3 | 95,3 | |||
5 | Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации (предложение федерального Министерства): | ||||||||||||
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | X | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | X | X | |||
7 | по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства) | X | 48,8 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | X | X | |||
8 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 26 789,0 | 29 895,0 | 31 543,0 | 34 610,0 | 37 054,0 | 40 054,0 | 43 154,0 | 123,9 | 144,4 | |||
9 | Темп роста к предыдущему году, в процентах | X | 111,6 | 105,5 | 109,7 | 107,1 | 108,1 | 107,7 | X | X | |||
10 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | X | 14 598,5 | 18 294,9 | 23 707,9 | 29 272,7 | 40 054,0 | 43 154,0 | 200,5 | 295,6 | |||
11 | Темп роста к предыдущему году, в процентах | X | 125,3 | 129,6 | 123,5 | 136,8 | 107,7 | X | X | ||||
12 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план -предложение федерального Министерства), в процентах | X | 5,4 | 4,7 | 3,7 | зд | 2,5 | 2,5 | X | X | |||
13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, в процентах | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X | |||
14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | X | 112,9 | 139,5 | 176,3 | 217,7 | 297,9 | 320,9 | 533,5 | 1152,3 | |||
15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. | X | 0,0 | 26,6 | 63,4 | 104,8 | 185,0 | 208,0 | 194,8 | 587,8 | |||
16 | в том числе: | ||||||||||||
17 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации) | X | 0,0 | 19,0 | 55,9 | 97,1 | 176,6 | 199,0 | 172,0 | 547,6 | |||
18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них: | X | 0,0 | 17,0 | 31,8 | 50,0 | 66,2 | 71,2 | 98,8 | 236,2 | |||
19 | от реструктуризации сети, млн. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | X | 0,0 | 11,6 | 28,0 | 42,2 | 58,9 | 63,4 | 81,8 | 204,1 | |||
20.1 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей | X | 0,0 | 2,0 | 7,0 | 8,7 | 11,9 | 12,8 | 17,7 | 42,4 | |||
20.2 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей | X | 0,0 | 9,6 | 21,0 | 33,5 | 47,0 | 50,6 | 64,1 | 161,7 | |||
21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | X | 0,0 | 5,4 | 3,8 | 7,8 | 7,3 | 7,8 | 17,0 | 32,1 | |||
22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | X | 6,1 | 6,6 | 6,5 | 6,7 | 7,4 | 8,0 | 19,8 | 35,3 | |||
23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
24 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23) | X | 0,0 | 26,6 | 63,4 : | 104,8 | 185,0 | 208,0 | 191,8 | ; 582,9 | |||
25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, в процентах (стр. 18/стр. 15*100%) | X | 0,0 | 64,0 | 50,2 | 47,7 | 35,8 | 34,2 | 50,7 | 40,2 | |||
26 | Среднесписочная численность иных работников, чел. | X | 3 762 | 3 713 | 3 665 | 3 617 | 3 574 | 3 574 | 96,2 | 95,0 | |||
27 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. | X | 4 257 | 4 201 | 4 141 | 4 093 | 4 050 | 4 050 | 96,2 | 95,1 | |||