Приложение № 1
к Стандартам
ведомственного контроля и внутреннего
аудита Федерального казначейства,
применяемым контрольно-аудиторскими
подразделениями Федерального казначейства
при осуществлении ими контрольной
и аудиторской деятельности
Форма "План ведомственного контроля и аудита Федерального казначейства на очередной календарный год"
УТВЕРЖДАЮ | ||||
Руководитель Федерального казначейства | ||||
/инициалы, фамилия/ | ||||
подпись | ||||
__.__._____ | ||||
дата | ||||
План ведомственного контроля и аудита
Федерального казначейства на ____ год
№№ п/п | Наименование объекта проверки | Тема проверки, метод проведения проверки | Проверяемый период | Вид проверки | Срок проведения проверки (квартал) | Ответственный исполнитель |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
... | ||||||
... |
Приложение на __ л. в 1 экз. | |||
Начальник | |||
подпись | инициалы, фамилия | ||
__.__.____ | |||
дата | |||
СОГЛАСОВАНО: | |||
Заместитель руководителя | |||
подпись | инициалы, фамилия | ||
__.__.____ | |||
дата | |||
Указания
по заполнению формы "План ведомственного контроля и аудита Федерального казначейства на очередной календарный год"
1. В заголовочной части формы указывается очередной год, на который осуществляется планирование контрольной и аудиторской деятельности.
2. Заполнение плана осуществляется раздельно в отношении ведомственного контроля и внутреннего аудита соответственно.
3. В графе 1 формы указывается порядковый номер проверки, включаемой в план ведомственного контроля и аудита Федерального казначейства на очередной календарный год.
4. В графе 2 формы указывается наименование объекта проверки.
5. В графе 3 формы указывается тема проверки и метод проведения проверки в соответствии со Стандартом организации ведомственного контроля и внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторским подразделением Федерального казначейства.
6. В графе 4 формы указывается проверяемый период.
7. В графе 5 формы указывается вид проверки в соответствии со Стандартом организации ведомственного контроля и внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторским подразделением Федерального казначейства.
8. В графе 6 формы указывается срок проведения проверки (квартал).
9. В графе 7 формы указывается фамилия, инициалы и наименование должности начальника контрольно-аудиторского подразделения Федерального казначейства (лица, замещающего его на период отсутствия).
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: