Об утверждении формы, порядка заполнения (представления) и формата представления в электронной форме налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, а также о внесении изменений в приложение к приказу ФНС России от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@

ИНН

КПП

Стр.

Приложение № 1 к Листу 09

Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу по налогу с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании

Номер контролируемой иностранной компании

И

-

Операции, по которым производится

1 - операции, не указанные в коде "2"

расчет (код)*

2 - операции с необращающимися ценными бумагами и необращающимися

производными финансовыми инструментами

Показатели

Код строки

Значения показателей

1

2

3

Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода -

010

всего

в том числе за:

три финансовых года, предшествующие 1 января 2015 г.

020

за

год

030

за

год

040

за

год

050

за

год

060

за

год

070

за

год

080

за

год

090

за

год

100

за

год

110

за

год

120

Налоговая база за налоговый период (стр.150 раздела Б1

130

Листа 09 или стр.170 раздела Б2 Листа 09 или стр.080 раздела Б3 Листа 09)

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую

140

базу за налоговый период

Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода -

150

всего

________________

? ? ? ? ? * Налогоплательщики, заполняющие раздел Б1 Листа 09, данный реквизит не заполняют.