Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (Прибыль)
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Сумма налога, подлежащая уплате | НалПУ | С |
| О | Состав элемента представлен в таблице 4.9 |
Расчет суммы налога (Лист 02) |
| РасчНал | С |
| НМ
| Состав элемента представлен в таблице 4.18
|
Распределение налога в бюджеты субъектов Российской Федерации (приложение № 5 к Листу 02) | РаспрНалСубРФ | С |
| НМ | Типовой элемент <РаспрНалСубРФТип>.
|
Расчет налога, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты дохода) (Лист 03) | НалУдНА | С |
| Н | Состав элемента представлен в таблице 4.59 |
Расчет налога, исчисленного по ставкам, отличным от ставок, указанных в пункте 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (Лист 04) | НалДохСтав | С |
| НМ | Состав элемента представлен в таблице 4.69 |
Расчет налоговой базы по операциям, финансовые результаты которых учитываются в особом порядке (Лист 05) | НалБазОпОсобН | С |
| НМ | Состав элемента представлен в таблице 4.70 |
Налоговая база негосударственного пенсионного фонда от размещения пенсионных резервов (Лист 06) | ДохРасНалБазаНПФ | С |
| Н | Состав элемента представлен в таблице 4.71 |
Отчет о целевом использовании имущества (денежных средств) (Лист 07) | ЦелИспИмущ | С |
| Н | Состав элемента представлен в таблице 4.79 |
Доходы и расходы налогоплательщика, осуществившего самостоятельную (симметричную, обратную) корректировку, корректировки по результатам взаимосогласительной процедуры в соответствии с международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения (Лист 08) | ДохРасхКор | С |
| НМ | Состав элемента представлен в таблице 4.81 |
Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании (Лист 09) | РасчНалКИК | С |
| Н | Состав элемента представлен в таблице 4.86 |
Сведения о доходах (расходах), не учитываемых при определении налоговой базы или учитываемых отдельными категориями налогоплательщиков (приложение № 1 к налоговой декларации) | ДохНеУч_РасхУч | С |
| Н | Состав элемента представлен в таблице 4.94 |
Сведения о доходах (расходах), полученных (понесенных) при исполнении соглашений о защите и поощрении капиталовложений, а также о налоговой базе и сумме исчисленного налога (приложение № 2 к налоговой декларации) | ДохРасхСоглНал | С |
| НМ | Состав элемента представлен в таблице 4.96 |