7.3. Объем финансирования государственной программы по текущим расходам и расходам развития
Таблица 3
N | Наименование | Вид источника | Часть | Вид | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | ИТОГО | |||||
п/п | государственной программы, подпрограммы | финансирования | перечня мероприятий | расходов | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 12589,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12589,5 |
Расходы развития | 13247277,7 | 13420377,5 | 15309517,3 | 17268226,4 | 18555501,3 | 20361964,0 | 98162864,2 | ||||
ИТОГО | 13259867,2 | 13420377,5 | 15309517,3 | 17268226,4 | 18555501,3 | 20361964,0 | 98175453,7 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 53045240,7 | 47417756,4 | 48023215,4 | 50711217,9 | 52744538,7 | 54859384,4 | 306801353,5 | |||
ИТОГО | 66305107,9 | 60838133,9 | 63332732,7 | 67979444,3 | 71300040,0 | 75221348,4 | 404976807,2 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 40279,8 | 40279,8 | 40279,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120839,4 | ||||
ИТОГО | 40279,8 | 40279,8 | 40279,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120839,4 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 517031,1 | 454748,5 | 501067,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1472847,2 | |||
ИТОГО | 557310,9 | 495028,3 | 541347,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1593686,6 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 14941694,0 | 17423614,0 | 18179026,0 | 17918794,0 | 18037794,0 | 18161694,0 | 104662616,0 | |||
ИТОГО | 14941694,0 | 17423614,0 | 18179026,0 | 17918794,0 | 18037794,0 | 18161694,0 | 104662616,0 | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 12589,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12589,5 | ||
Расходы развития | 13287557,5 | 13460657,3 | 15349797,1 | 17268226,4 | 18555501,3 | 20361964,0 | 98283703,6 | ||||
ВСЕГО | 13300147,0 | 13460657,3 | 15349797,1 | 17268226,4 | 18555501,3 | 20361964,0 | 98296293,1 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 68503965,8 | 65296118,9 | 66703309,0 | 68630011,9 | 70782332,7 | 73021078,4 | 412936816,7 | |||
ВСЕГО | 81804112,8 | 78756776,2 | 82053106,1 | 85898238,3 | 89337834,0 | 93383042,4 | 511233109,8 | ||||
2 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 12589,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12589,5 |
Расходы развития | 13247277,7 | 13420377,5 | 15309517,3 | 17268226,4 | 18555501,3 | 20361964,0 | 98162864,2 | ||||
ИТОГО | 13259867,2 | 13420377,5 | 15309517,3 | 17268226,4 | 18555501,3 | 20361964,0 | 98175453,7 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 18928711,9 | 19717896,7 | 19990139,0 | 20793905,2 | 21630533,4 | 22500818,5 | 123562004,7 | |||
ИТОГО | 32188579,1 | 33138274,2 | 35299656,3 | 38062131,6 | 40186034,7 | 42862782,5 | 221737458,4 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 40279,8 | 40279,8 | 40279,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120839,4 | ||||
ИТОГО | 40279,8 | 40279,8 | 40279,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120839,4 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 517031,1 | 454748,5 | 501067,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1472847,2 | |||
ИТОГО | 557310,9 | 495028,3 | 541347,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1593686,6 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 0,0 | 2481920,0 | 3237332,0 | 2977100,0 | 3096100,0 | 3220000,0 | 15012452,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 2481920,0 | 3237332,0 | 2977100,0 | 3096100,0 | 3220000,0 | 15012452,0 | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 12589,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12589,5 | ||
Расходы развития | 13287557,5 | 13460657,3 | 15349797,1 | 17268226,4 | 18555501,3 | 20361964,0 | 98283703,6 | ||||
ВСЕГО | 13300147,0 | 13460657,3 | 15349797,1 | 17268226,4 | 18555501,3 | 20361964,0 | 98296293,1 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 19445743,0 | 22654565,2 | 23728538,6 | 23771005,2 | 24726633,4 | 25720818,5 | 140047303,9 | |||
ВСЕГО | 32745890,0 | 36115222,5 | 39078335,7 | 41039231,6 | 43282134,7 | 46082782,5 | 238343597,0 | ||||
3 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 11529705,4 | 8209858,0 | 7766386,8 | 8839955,5 | 9193553,8 | 9561296,4 | 55100755,9 | |||
ИТОГО | 11529705,4 | 8209858,0 | 7766386,8 | 8839955,5 | 9193553,8 | 9561296,4 | 55100755,9 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 14941694,0 | 14941694,0 | 14941694,0 | 14941694,0 | 14941694,0 | 14941694,0 | 89650164,0 | |||
ИТОГО | 14941694,0 | 14941694,0 | 14941694,0 | 14941694,0 | 14941694,0 | 14941694,0 | 89650164,0 | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 26471399,4 | 23151552,0 | 22708080,8 | 23781649,5 | 24135247,8 | 24502990,4 | 144750919,9 | |||
ВСЕГО | 26471399,4 | 23151552,0 | 22708080,8 | 23781649,5 | 24135247,8 | 24502990,4 | 144750919,9 | ||||
4 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 22586823,4 | 19490001,7 | 20266689,6 | 21077357,2 | 21920451,5 | 22797269,5 | 128138592,9 | |||
ИТОГО | 22586823,4 | 19490001,7 | 20266689,6 | 21077357,2 | 21920451,5 | 22797269,5 | 128138592,9 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 22586823,4 | 19490001,7 | 20266689,6 | 21077357,2 | 21920451,5 | 22797269,5 | 128138592,9 | |||
ВСЕГО | 22586823,4 | 19490001,7 | 20266689,6 | 21077357,2 | 21920451,5 | 22797269,5 | 128138592,9 | ||||