ГОСТ Р 55888-2013 Услуги розничной торговли. Система менеджмента безопасности пищевых продуктов. Рекомендации по применению ГОСТ Р ИСО 22000-2007 для сферы розничной торговли (Переиздание)

Оценка управления документацией и функционирования документированных процедур

Да

Нет

Одобрены документы до их утверждения и передачи в соответствующие подразделения организации (предприятия)?

Проведены анализ и актуализация документов по мере необходимости, а также повторное одобрение документов?

Идентифицированы вносимые изменения в документы и текущий статус пересматриваемых документов?

Обеспечено наличие соответствующих версий применяемых документов в местах их использования?

Обеспечены четкость и доступность состояния документов при их идентификации?

Обеспечены идентификация соответствующих документов внешнего происхождения и контроль за их распределением?

Предотвращено непреднамеренное использование устаревших документов?

Гарантирована надлежащая идентификация устаревших документов в случае их хранения по определенной причине?

Соблюдение требований ГОСТ Р ИСО 22000 к документации

Да

Нет

Определены общие требования к документации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (см. 4.1)?

Документированы в рамках системы менеджмента безопасности пищевых продуктов процессы, передаваемые для выполнения внешним сторонам (см. 4.1, 4.2.1 и 5.3)?

Оформлены документально политика в области обеспечения безопасности пищевых продуктов и связанные с ней цели (см. 4.2.1 и 5.2)?

Документирована процедура для определения мероприятий по управлению всей документацией в рамках системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (см. 4.2.2)?

Оформлены в виде записей свидетельства о соответствии требованиям и свидетельства об эффективном функционировании системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (см. 4.2.3)?

Документирована процедура по определению механизмов управления, необходимых для идентификации, хранения, защиты, поиска, продолжительности хранения и нахождения записей (см. 4.2.3)?

Осуществлены записи, касающиеся внешнего обмена информацией с другими организациями, работающими в цепи создания и реализации пищевой продукции (по вопросам обеспечения безопасности пищевых продуктов) (см. 5.6.1)?

Выполнены записи о проведении мероприятий в области анализа со стороны руководства организации (предприятия) (см. 5.8.1)?

Осуществлены записи о подписании соглашений или договоров, определяющих ответственность и полномочия внешних экспертов, которых привлекают для разработки, внедрения, применения или оценки системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (см. 6.2.1)?

Осуществлены записи по обучению и подготовке персонала (см. 6.2.2)?

Оформлены записи о верификации и модификации ПОПМ (см. 7.2.3)?

Документирован порядок управления мероприятиями, включенными в ПОПМ (см. 7.2.3)?

Документирована вся собранная информация, необходимая для проведения анализа опасностей; выполнены ли соответствующие записи (см. 7.3.1)?

Выполнены записи, подтверждающие наличие у членов группы безопасности пищевых продуктов соответствующей квалификации и опыта работы на основании соответствующих документов (см. 7.3.2)?

Документированы характеристики в виде спецификаций на все имеющиеся в наличии пищевые продукты, упаковку и другие материалы, входящие в контакт с пищевыми продуктами, с целью анализа опасностей (см. 7.3.3.1)?

Описаны в документах надлежащим образом характеристики в виде спецификаций на все расфасованные пищевые продукты, в том числе готовую продукцию общественного питания, с целью анализа опасностей (см. 7.3.3.2, 7.3.3.3)?

В спецификациях на пищевые продукты, в том числе на продукцию общественного питания, документировано предусмотренное применение и обращение с пищевыми продуктами, а также любое непреднамеренное, но ожидаемое в разумных пределах непредусмотренное применение и обращение с пищевыми продуктами для проведения анализа опасностей (см. 7.3.4)?

Сохранены в качестве записей подтвержденные технологические схемы (см. 7.3.5.1)?

Сохранено и актуализировано документированное описание имеющихся мероприятий по управлению параметрами процесса и/или степени обязательности их соблюдения (см. 7.3.5.2)?

Идентифицированы и документированы все опасности, угрожающие безопасности пищевых продуктов, возникновение которых возможно для данного вида пищевых продуктов, в т.ч. продукции общественного питания, процесса и используемых средств (см. 7.4.2.1)?

Оформлена в виде записей оценка опасностей, угрожающих безопасности пищевых продуктов, включая применяемый метод оценки и результаты их оценки (см. 7.4.3)?

Описаны методы и параметры, позволяющие классифицировать мероприятия по управлению как элементы ХАССП (см. 7.4.4)?

Оформлены в виде записей результаты оценок мероприятий по управлению, которые должны поддерживаться в рабочем состоянии (см. 7.4.4)?

Оформлены документально производственные ПОПМ и осуществлены записи при мониторинге (см. 7.5)?

Оформлен документально план ХАССП, а также осуществлены записи при его мониторинге (см. 7.6.1)?

Оформлено документально обоснование определения значений критических пределов для критических контрольных точек (ККТ) (см. 7.4.2.3 и 7.6.3)?

Разработана система мониторинга в каждой ККТ в отношении:

- измерения или наблюдения, позволяющего получить результаты в пределах приемлемого интервала времени;

- используемых при проведении мониторинга средств и приборов;

- применяемых методов калибровки, периодичности мероприятий в области мониторинга, полномочий и ответственности за проведение мониторинга и оценки результатов;

- требований к ведению записей и методов ведения записей (см. 7.6.4)?

Разработаны и оформлены документально процедуры надлежащего обращения с потенциально опасными пищевыми продуктами (см. 7.6.5)?

Актуализирована документация, являющаяся основой ПОПМ и плана ХАССП (см. 7.7)?

Оформлены документально планы проведения верификации и осуществлены записи результатов верификации (см. 7.8)?

Сохранены записи, обеспечивающие возможность их прослеживаемости (записи должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, нормативных документов и требованиям потребителей и храниться в течение установленного времени) (см. 7.9)?

Документирована и применена процедура в отношении:

- идентификации и оценки пищевых продуктов, в том числе продукции общественного питания в случаях превышения критических пределов в ККТ или в случае потери управления в рамках производственных программ обязательных предварительных мероприятий для определения обращения данного продукта;

- анализа проведенной коррекции?

Сохранены записи, свидетельствующие об оценке, и гарантировано их рабочее состояние (см. 7.10.1)?

Разработаны, документально оформлены и сохранены в рабочем состоянии процедуры, определяющие соответствующие действия по идентификации и устранению причины обнаруженных несоответствий, предотвращению их повторения и возвращению процесса или системы под контроль при обнаружении несоответствий; оформлены записи о результатах корректирующих действий (см. 7.10.2)?

Оформлены документально меры по управлению и наделению полномочиями по обращению с потенциально опасными пищевыми продуктами (см.7.10.3.1 и 5.7)?

Оформлена документально и сохранена процедура по уведомлению заинтересованных сторон, по обращению с изъятыми пищевыми продуктами, а также находящимися в процессе хранения, и последовательности действий, предпринимаемых в случае изъятия продуктов?

Оформлена в виде записи информация о причине, объемах и результате изъятия и передана она руководству организации (предприятия) в качестве входных данных для анализа (см. 7.10.4)?

Оформлены записи о верификации в отношении эффективности программы изъятия пищевых продуктов (см. 7.10.4)?

Оформлены записи о результатах калибровки и поверки?

Осуществлены записи об оценке признания измерительного оборудования несоответствующим и предпринимаемых по ее результатам действиях (см. 8.3)?

Оформлена документально процедура, определяющая ответственность, требования к планированию и проведению аудитов, а также к предоставлению отчета о результатах аудита и к ведению записей (см. 8.4.1)?

Оформлены в виде записей результаты анализа по верификации и последующие действия и переданы руководству организации в качестве входных данных для анализа и актуализации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (см. 8.4.3)?

Оформлены в виде записей действия по актуализации элементов системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (см. 8.5.2 и 5.6.2)?