П ССФЖТ 05/ПМГ 39-2003 Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Требования к испытательным центрам (лабораториям) и порядок их аккредитации

     13 Протоколы и регистрационные записи

13.1 ИЦ должен поддерживать в рабочем состоянии систему регистрации и протоколирования. Протоколы и регистрационные записи должны показывать, каким образом была выполнена каждая процедура при проведении испытаний ТСЖТ, включая отчеты о проведенных работах и доказательную документацию. Все протоколы и регистрационные записи должны надежно храниться в течение установленного срока при соблюдении конфиденциальности по отношению к интересам заявителя.

13.2 Соответствующие сведения должны быть занесены в журналы регистрации:

- поступление и рассмотрение заявок;

- протоколы испытаний ТСЖТ по форме, приведенной в приложении Р;

- поступление и рассмотрение апелляций;

- результаты инспекционного контроля органа по аккредитации за деятельностью ИЦ;

- результаты внешних и внутренних проверок системы качества ИЦ.

13.3 Система регистрации и протоколирования должна обеспечивать регистрацию первичных данных и их прослеживаемость. Регистрации подлежат все производимые в обеспечение испытаний расчеты и другие данные, необходимые для подтверждения результатов работ.

При регистрации данных следует обеспечить исключение субъективности и максимально возможную автоматизацию процессов регистрации.

Объем и содержание зарегистрированной информации, предназначенной для хранения, должны обеспечивать возможность сопоставления результатов испытаний при повторном их проведении.

На всех стадиях регистрации и выдачи результатов испытаний должна быть обеспечена юридическая правомерность документирования (исключение незаверенных в установленном порядке исправлений, идентификация подписей, печатей, дат и др.).

При ручной регистрации первичных данных испытаний должны использоваться журналы регистрации, бланки, протоколы установленной формы, в общем случае содержащие:

- сведения об объекте испытаний;

- дату и время внесения записи;

- наименование, значение и единицу зафиксированного параметра;

- данные об использованных средствах измерения или методах объективного контроля;

- параметры окружающей среды;

- параметры систем, обеспечивающих функционирование объекта испытаний [напряжение питания, давление, расход рабочего тела, скорость (ускорение) вагона-лаборатории и др.];

- подпись лица, внесшего запись.

13.4 Официальным документом, в котором представляются результаты испытаний, является протокол испытаний.

Протокол испытаний в обязательном порядке должен содержать следующие сведения:

- наименование и обозначение документа, при этом обозначение документа повторяется на каждой странице;

- наименование и адрес ИЦ, сведения об его аккредитации (номер, дата выдачи и срок действия аттестата аккредитации, наименование органа по аккредитации);

- наименование и адрес заказчика;

- обозначение (описание, маркировку) объекта испытаний, сведения об изготовителе и дату изготовления;

- дату получения объекта испытаний на испытания;

- сведения о содержании заказанных ИЦ испытаний;

- дату проведения испытаний;