ГОСТ Р 51814.7-2005 Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Оценка систем менеджмента качества

Раздел

Замечания по оценке

Результаты оценки

4 Система менеджмента качества

Подраздел

Замечания по оценке

Результаты оценки

4.1 Общие требования

Вопрос

Замечания по оценке. Свидетельства внедрения. Результаты оценки

4.1 Общие требования

Разработана, документирована, внедрена и поддерживается ли в рабочем состоянии СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001

Улучшается ли постоянно результативность СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001

Выполнила ли организация:

а) определение процессов, необходимых для СМК, и их применение во всей организации (1.2)

б) определение последовательности и взаимодействия этих процессов

в) определение критериев и методов для обеспечения результативности как при осуществлении, так и управлении этими процессами

г) обеспечение наличия ресурсов и информации, необходимых для поддержания деятельности и мониторинга процессов

д) осуществление мониторинга, измерения и анализа этих процессов

е) разработку мер, необходимых для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов

Осуществляется ли менеджмент этих процессов в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001

Идентифицировала ли организация процессы, влияющие на соответствие продукции требованиям, которые были переданы сторонним организациям для выполнения

Обеспечивает ли организация контроль за такими процессами

Определено ли управление такими процессами в СМК организации

Включены ли в процессы, необходимые для СМК, процессы, связанные с ответственностью руководства, процессы менеджмента ресурсов, процессы жизненного цикла продукции, процессы измерения, анализа и улучшения

4.1.1 Общие требования - дополнения

Сохраняется ли ответственность организации за соответствие процессов, переданных сторонним организациям, всем требованиям потребителя

Дополнительные требования к СМК организации, проверяемые на месте

Подраздел

Замечания по оценке

Результаты оценки

4.2 Требования к документации

Вопрос

Замечания по оценке. Свидетельства внедрения. Результаты оценки

4.2 Требования к документации

4.2.1 Общие положения

Включает ли документация СМК:

а) документально оформленные заявления о политике и целях в области качества;

б) руководство по качеству

в) документированные процедуры, требуемые настоящим стандартом

г) документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими

д) записи, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001

4.2.2 Руководство по качеству

Разработано и поддерживается ли в рабочем состоянии руководство по качеству, содержащее:

а) область применения СМК, включая подробности и обоснования любых исключений из раздела 7 в соответствии с 1.2 ГОСТ Р ИСО 9001

б) документированные процедуры, разработанные для СМК, или ссылки на них

в) описание взаимодействия процессов СМК

4.2.3 Управление документацией

Осуществляется ли в организации управление документами СМК

Разработана ли документированная процедура для управления документами СМК

Предусматривает ли эта процедура:

а) официальное одобрение документов с точки зрения их достаточности до их выпуска

б) анализ и актуализацию по мере необходимости и повторное официальное одобрение документов

в) обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов

г) обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения

д) обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми

е) обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управление их рассылкой

ж) предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей

4.2.3.1 Технические условия

Разработан и поддерживается ли в рабочем состоянии процесс, обеспечивающий своевременный анализ, распределение и внедрение всех технических стандартов / технических условий потребителей и изменений к ним в соответствии с графиками, определенными потребителями

Не превышает ли продолжительность такого анализа две рабочие недели

Поддерживает ли организация в рабочем состоянии запись с датой по каждому изменению, внедренному в производство

Включает ли в себя внедрение актуализацию документов

Проведена ли актуализация записи об одобрении потребителем компонентов при внесении изменений в эти стандарты / технические условия, если на них имеются ссылки в записях проекта или если они влияют на документы процесса одобрения компонентов, такие как план управления, FMEA и т.д.

4.2.4 Управление записями по качеству

Определены и поддерживаются ли записи в рабочем состоянии для предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности функционирования СМК

Разработана ли документированная процедура для определения средств управления, требуемых при идентификации, хранении, защите, восстановлении, определении сроков хранения и изъятии (в т.ч. при удалении) записей.

Являются ли записи четкими, легко идентифицируемыми и восстанавливаемыми

4.2.4.1 Сохранение записей

Удовлетворяет ли управление записями обязательным требованиям и требованиям потребителей

Дополнительные требования к СМК организации, проверяемые на месте