ПЛАН
финансирования расходов из краевого бюджета
(млн. рублей) | |||
Наименование показателей | 1 полугодие 1997 год | 2 полугодие 1997 год | В целом на 1997 год |
Доходы | |||
Налоговые доходы | 584879 | 877318,2 | 1462197 |
Налог на прибыль | 211865 | 317797,2 | 529662 |
Подоходный налог с физических лиц | 138971 | 208456,2 | 347427 |
Налог на добавленную стоимость | 101178 | 151767,6 | 252946 |
Акцизы | 49216 | 73824 | 123040 |
Налог на имущество | 6328 | 9492 | 15820 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 35155 | 52732,8 | 87888 |
Транспортный налог | 20371 | 30556,2 | 50927 |
Налог с розничных продаж | 15961 | 23941,2 | 39902 |
Доходы от приватизации | 1600 | 2400 | 4000 |
Прочие поступления (лицензионные сборы, дивиденды по акциям, штрафные санкции) | 4234 | 6351 | 10585 |
Неналоговые доходы | 103982 | 280974 | 384956 |
Торговая наценка | 33911 | 50867 | 84778 |
Прочие налоговые платежи | 20071 | 30107 | 50178 |
Возврат бюджетных ссуд | 50000 | 200000 | 250000 |
Итого доходов | 688861 | 1158292 | 1847153 |
Мобилизация средств на покрытие дефицита - всего | 514966 | 764320 | 1279286 |
В том числе: | |||
Неиспользованные остатки бюджетных средств | 5586 | 0 | 5586 |
10 % от консолидированных внебюджетных фондов | 500 | 1000 | 1500 |
Сокращение недоимки по торговой наценке | 10800 | 16200 | 27000 |
Трансферт из федерального фонда финансовой поддержки | 498080 | 747120 | 1245200 |
Всего доходов | 1203827 | 1922612 | 3126439 |
Расходы | |||
Государственная власть и управление - всего | 37495 | 37495 | 74990 |
В том числе: | |||
заработная плата и начисления | 15275 | 22912 | 38187 |
Содержание архивных учреждений - всего | 570 | 855 | 1425 |
В том числе: | |||
заработная плата и начисления | 352 | 529 | 881 |
Правоохранительные органы - всего | 79017 | 118526 | 1974543 |
В том числе: | |||
заработная плата и начисления | 50664 | 75997 | 126661 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 35132 | 52698 | 87830 |
Сельское хозяйство - всего | 73562 | 110344 | 183906 |
В том числе: | |||
заработная плата и начисления | 319 | 479 | 798 |
Охрана окружающей среды | 472 | 707 | 1179 |
Транспорт, дорожное хозяйство и связь - всего | 36319 | 54479 | 90798 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций - всего | 3986 | 5978 | 9964 |
В том числе расходы по штабу ГО | 2036 | 3054 | 5090 |
Образование - всего | 72472 | 108709 | 181181 |
В том числе: | |||
заработная плата и начисления | 19878 | 29818 | 49696 |
Культура и искусство - всего | 17289 | 25933 | 43222 |
В том числе: | |||
заработная плата и начисления | 2761 | 4142 | 6903 |
Киновидеопрокат | 1366 | 2049 | 3415 |
Средства массовой информации | 233 | 350 | 583 |
Здравоохранение - всего | 108128 | 162193 | 270321 |
В том числе: | |||
заработная плата и начисления | 26790 | 40185 | 66975 |
бесплатные льготные медикаменты | 13480 | 20219 | 33699 |
Физическая культура | 4528 | 6791 | 11319 |
Социальные учреждения - всего | 33466 | 50198 | 83664 |
В том числе: | |||
заработная плата и начисления | 10464 | 15697 | 26161 |
Социальная помощь | 64007 | 96010 | 160017 |
Компенсационные расходы | 41920 | 62880 | 10800 |
Молодежная политика - всего | 1784 | 2675 | 4459 |
В том числе: | |||
заработная плата и начисления | 312 | 468 | 780 |
Резервный фонд | 3213 | 4820 | 8033 |
Фонд поддержки территорий | 441903 | 441903 | 883806 |
Расходы по ЖСК | 849 | 1273 | 2122 |
Расходы по энергетике | 119652 | 179478 | 299130 |
Фармация | 613 | 920 | 1533 |
Крайгаз | 54912 | 82368 | 137280 |
Расходы на проведение выборной кампании | 4618 | 6926 | 11544 |
Фонд завоза товаров на Север | 36866 | 55300 | 92166 |
Расходы по военкоматам | 426 | 640 | 1066 |
Расходы за счет отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 16848 | 25272 | 42120 |
Капитальные вложения | 50409 | 75614 | 126023 |
Краевой инвестиционный фонд | 5000 | 5000 | 10000 |
Поддержка малого предпринимательства | 500 | 500 | 1000 |
Итого расходов: | 1347555 | 1778884 | 3126439 |