Эффективность расходования средств бюджета города на реализацию ведомственной целевой программы будет выражаться в экономии бюджетных средств за счет исключения возможных расходов бюджета города на устранение негативных последствий, которые могут произойти в случае отказа от реализации мероприятий программы в соответствии с постановлением Мэра города от 29.06.2007 N 1056.
В процессе реализации программы будут построены и введены в эксплуатацию четыре новых трансформаторных подстанции и один центральный распределительный пункт. С переключением потребителей на вновь построенные объекты, будет получен социальный эффект в виде увеличения отпуска электрической энергии населению и прочим потребителям.
В чистом виде бюджетная эффективность, без учета социального эффекта, составит:
NN п/п | Показатели | Всего, в тыс. руб. | Годы | ||
2009 | 2010 | 2011 | |||
1. | Сумма бюджетных инвестиций на весь период реализации программы | 70 000 | 22 000 | 23 300 | 24 700 |
2. | Эксплуатационные расходы будущих периодов | - | - | - | - |
3. | Бюджетный эффект | 81 000,7 | 25 328,6 | 26 827,1 | 28 845 |
3.1. | Прямые доходы бюджета города в связи с реализацией проекта за счет поступлений подоходного налога с доходов строителей (1х30%х13%х32,7%) | 892,7 | 280,6 | 297,1 | 315 |
3.2. | Аренда земельных участков, занятых объектами строительства | 108 | 48 | 30 | 30 |
3.3. | Экономия бюджетных средств за счет исключения возможных расходов бюджета города на устранение негативных последствий, которые могут произойти в случае отказа от реализации программы | 80 000 | 25 000 | 26 500 | 28 500 |
4. | Превышение финансового эффекта над суммой бюджетных инвестиций | 11 000,7 | 3 328,6 | 3 527,1 | 4 145 |