• Текст документа
  • Статус
Поиск в тексте
Действующий


Законодательная Дума Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.07.2004 № 1412

О проекте закона Хабаровского края «Об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2003 год»


Законодательная Дума
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Хабаровского края «Об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2003 год» в первом чтении.
2. Направить настоящий законопроект субъектам права законодательной инициативы для внесения поправок.
Поправки к указанному законопроекту представить в комитет по бюджету, финансовому регулированию и налоговой политике в срок до 1 сентября 2004 года.
3. Комитету по бюджету, финансовому регулированию и налоговой политике доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательной Думы во втором чтении.

Председатель Думы Ю.И. Оноприенко


Внесен Губернатором
Хабаровского края

Проект

ЗАКОН

Хабаровского края

Об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2003 год (первое чтение)


Статья 1. Утвердить отчет об исполнении краевого бюджета за 2003 год согласно приложению к настоящему закону, в том числе:
доходы - 16650925 тыс. рублей;
расходы - 19272542 тыс. рублей;
дефицит бюджета на 01.01.2004 - 2621617 тыс. рублей.

Статья 2. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Законодательной
Думы Хабаровского края Ю.И. Оноприенко




Приложение
к Закону Хабаровского края
от 28.07.2004 №

Отчет об исполнении краевого бюджета за 2003 год


(тыс. рублей)

Код
классификации

Наименование показателей

Утверждено Законом Хабаровского края
«0 бюджетной системе Хабаровского края на 2003 год»

План финансирования с учетом дополнительных доходов и оптимизации расходов

Исполнено за 2003 год

% исполнения к закону о бюджете

% исполнения к плану финансирования

всего


в том числе
за счет дополнительных доходов и оптимизации расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

ДОХОДЫ

1000000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

8137646

8146654

8146654

9008

100,1

100,0

1010000

Налоги на прибыль

5961401

5927728

5927728

-33673

99,4

100,0

1010100

Налог на прибыль организаций

2360401

2384206

2384206

23805

101.0

100.0

1010200

Налог на доходы физических лиц

3563000

3502127

3502127

-60873

98,3

100,0

1010400

Налог на игорный бизнес

38000

41395

41395

3395

108,9

100,0

1020000

Налоги на товары, услуги. Лицензионные и регистрационные сборы

920236

943772

943772

23536

102,6

100,0

1020200

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации

673013

693608

693608

20595

103,1

100,0

1020201

Этиловый спирт - сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой

45198

44468

44468

-730

98,4

100,0

1020203

Спиртосодержащие растворы

120

148

148

28

123,3

100,0

1020206

Бензин автомобильный

73342

81639

81639

8297

111,3

100,0

1020211

Дизельное топливо

23338

24153

24153

815

103,5

100,0

1020213

Масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей

100

131

131

31

131,0

100,0

1020215

Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное

6344

7931

7931

1587

125,0

100,0

1020216

Другие алкогольные напитки

12655

11742

11742

-913

92,8

100,0

1020217

Пиво

136321

142781

142781

6460

104,7

100,0

1020220

Водка

359076

363041

363041

3965

101,1

100,0

1020230

Ликероводочные изделия

16359

17419

17419

1060

106,5

100,0

1020205

Ювелирные изделия (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2002 год, и погашение задолженности прошлых лет)

160

155

155

-5

96,9

100,0

1020400

Лицензионные и регистрационные сборы

3700

4375

4375

675

118,2

100,0

1020600

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте

353

346

346

-7

98,0

100,0

1020700

Налог с продаж

243170

245443

245443

2273

100,9

100,0

1030000

Налоги на совокупный доход

61926

63170

63170

1244

102,0

100,0

1030100

Единый налог, взимаемой в связи с применением упрощенной системы налогообложения

19600

21874

21874

2274

111,6

100,0

1030200

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

42326

41296

41296

-1030

97,6

100,0

1040200

Налог на имущество предприятий

1005500

1009549

1009549

4049

100,4

100,0

1050000

Платежи за пользование природными ресурсами

187783

201199

201199

13416

107,1

100,0

1050100

Плата за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) '

130

578

578

448

444,6

100,0

1050300

Налог на добычу полезный ископаемых

110173

112039

112039

1866

101,7

100,0

1050400

Платежи за пользование лесным фондом

30746

32234

32234

1488

104,8

100,0

1050500

Плата за пользование водными объектами

24484

25712

25712

1228

105,0

100,0

1050600

Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов

16450

20656

20656

4206

125,6

100,0

1050800

Плата за пользование объектами животного мира

2950

3498

3498

548

118,6

100,0

1050900

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы (в части погашения задолженности прошлых лет)

2850

6482

6482

3632

227,4

100,0

1400000

Прочие налоги, пошлины и сборы

800

1236

1236

436

154,5

100,0

2000000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1296273

1362372

1362372

66099

105,1

100,0

2010000

Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций

1218373

1275037

1275037

56664

104,7

100,0

2010100

Дивиденды по акциям, находящимся в государственной и муниципальной собственности

10530

10526

10526

-4

100,0

100,0

2010200

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

346639

378131

378131

31492

109,1

100,0

2010202

арендная плата за земли городов и поселков

261979

277334

277334

15355

105,9

100,0

2010206

доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за образовательными учреждениями

420

508

508

88

121,0

100,0

2010207

доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за учреждениями здравоохранения

550

730

730

180

132,7

100,0

2010208

доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за учреждениями культуры и искусства

25000

25964

25964

964

103,9

100,0

2010240

прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

58690

73575

73575

14885

125,4

100,0

2010300

Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств бюджета

5488

6535

6535

1047

119,1

100,0

2010400

Проценты, полученные, от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны

4674

23868

23868

19194

510,7

100,0

2010600

Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства

70638

61625

61625

-9013

87,2

100,0

2010620

Доходы от использования лесного фонда

56108

51897

51897

-4211

92,5

100,0

2010640

Прочие доходы

14530

14222

14222

-308

97,9

100,0

2010800

Платежи от государственных и муниципальных организаций

11225

11159

11159

-66

99,4

100,0

2011020

Доходы от продажи квартир, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

18094

31675

31675

13581

175,1

100,0

2012000

Доходы от продажи государственных производственных и непроизводственных фондов, транспортных средств и иного оборудования и других материальных ценностей

943

903

903

-40

95,8

100,0

2015000

Платежи за пользование недрами, в том числе при выполнении соглашений о разделе продукции

142

226

.226

84

159,2

100,0

2017000

Платежи за пользование водными биологическими ресурсами, включая поступления от реализации квот на вылов (выдачу) водных биологических ресурсов

750000

750389

750389

389

100,1

100,0

2060000

Административные платежи и сборы

20100

20377

20377

277

101,4

100,0

2070000

Штрафные санкции, возмещение ущерба

42100

49798

49798

7698

118,3

100,0

2090000

Прочие неналоговые доходы

15700

17160

17160

1460

109,3

100,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

9433919

9509026

9509026

75107

100,8

100,0

Финансовая помощь из федерального бюджета

5249456

5465485

5465485

216029

104,1

100,0

в том числе:

3020100

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3109801

3287563

3287563

177762

105,7

100,0

3020111

дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации

2756858

2756858

2756858

0

100,0

100,0

3020113

дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления

215663

295463

295463

79800

137,0

100,0

3020118

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг

137280

147151

147151

9871

107,2

100,0

3020140

прочие дотации

0

88091

88091

88091

X

100,0

3020200

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1138616

1196693

1196693

58077

105,1

100,0

в том числе:

3020231

субвенции на компенсацию тарифов на электроэнергию территориям Дальнего Востока и Архангельской области

460000

460000

460000

0

100,0

100,0

3020239

субвенция на реализацию Федерального Закона «0 государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

267999

255756

255756

-12243

95,4

100,0

3020240

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Федерального Закона Российской Федерации «0 реабилитации жертв политических репрессий»

19814

37933

37933

18119

191,4

100,0

3020242

субвенция на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным Законом «0 внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг»

221318

221318

221318

0

100,0

100,0

3020237

субвенция на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России»

4432

4432

4432

0

100,0

100,0

3020241

Субвенции бюджетам субъьектов Российской Федерации на реализацию Федерального Закона Российской Федерации «0 статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и Федерального Закона «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» ,

61

384

384

323

629,5

100,0

3020260

прочие субвенции

164992

216870

216870

51878

131,4

100,0

3020400

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

936210

890184

890184

-46026

95,1

100,0

3020411

Субсидии на государственную финансовую поддержку
закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства


350000


350000


350000


0


100,0


100,0

3020413

Субсидии на реализацию Федерального Закона «0 социальной защите инвалидов в Российской Федерации», за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных
услуг

114746

126989

126989

12243

110,7

100,0

3020414

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

3116

3116

3116

0

100,0

100,0

3020415

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим проживающим в сельской местности

0

24832

24832

24832

X

100,0

3020440

Прочие субсидии

468348

385247

385247

-83101

82,3

100,0

3020300

Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе, компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти

64829

91045

91045

26216

140,4

100,0

3020239

Остатки средств фонда компенсаций по состоянию на 01.01.2003г

47603

X

X

X

X

X

4200000

Доходы целевого бюджетного территориального дорожного фонда

1438652

1485243

1485243

46591

103,2

100,0

5000000

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

188178

190975

190975

2797

101,5

100,0

3020303

Средства по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти

0

196

196

196

X

100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

16357808

16650925

16650925

293117

101,8

100,0

РАСХОДЫ

01

Государственное управление и местное самоуправление

818722

813053

813053

-5669

99,3

100,0

в том числе:

01 02

функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти

57628

55650

55650

-1978

96,6

100,0

01 03

функционирование исполнительных органов государственной власти

748941

745762

745762

-3179

99,6

100,0

из них:

01 03

расходы на содержание финансовых органов края

181550

183806

183806

2256

101,2

100,0

01 05

прочие расходы на общегосударственное управление

12153

11641

11641

-512

95,8

100,0

02

Судебная власть

78383

66994

66994

-11389

85,5

100,0

в том числе:

02 01

федеральная судебная система (обеспечение деятельности мировых судей)

78383

66994

66994

-11389

85,5

100,0

05

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

916725

873320

873320

-43405

95,3

100,0

в том числе:

05 01

органы внутренних дел края

913952

870650

870650

-43302

95,3

100,0

из них:

финансирование .исполнения Закона Хабаровского края от 27.12.2000 № 279 «О краевой целевой программе

«Усиление борьбы с преступностью в Хабаровском крае на 2001-2003 годы»

26890

20991

20991

-5899

78,1

100,0

финансирование исполнения раздела 3 «Пресечение незаконного оборота наркотиков» приложения 3 к Закону Хабаровского края от 28. 02.2001 № 289 «0 краевой целевой программе «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Хабаровском крае на 2001-2003 годы»

132,5

132,5

132,5

0

100,0

100,0

05 10

органы юстиции (поддержка государственных нотариальных контор)

2773

2670

2670

-103

96,3

100,0

07

Промышленность, энергетика, строительство

3319571

2957466

2957466

-362105

89,1

100,0

в том числе:

07 01

топливно-энергетический комплекс

460000

460000

460000

0

100,0

100,0

из них:

07

расходы на компенсацию тарифов на электроэнергию районам Дальнего Востока из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации

460000

460000

460000

0

100,0

100,0

07 05

другие отрасли промышленности (дотация федеральному государственному унитарному предприятию Хабаровский специализированный комбинат «Радон»)

1645

1506

1506

-139

91,6

100,0

07 07

строительство, архитектура

2857926

2495960

2495960

-361966

87,3

100,0

07 07

капитальное строительство

2540800

2243918

2243918

-296882

88,3

100,0

07 07

оплата услуг по типовому проектированию

6111

1164

1164

-4947

19,0

100,0

07 07

приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования

106534

87420

87420

-19114

82,1

100,0

из них:

приобретение дизелей на теплоходы «Метеор»:

для ОАО «Амур-порт»

7600

4200

4200

-3400

55,3

100,0

для ОАО «Амурское речное пароходство

7600

4074

4074

-3526

53,6

100,0

07 07

капитальное строительство за счет средств федерального бюджета на финансирование федеральных целевых программ

204481

163458

163458

-41023

79,9

100,0

Из общей суммы расходов по разделу

текущие расходы

461645

461506

461506

-139

100,0

100,0

капитальные расходы

2857926

2495960

2495960

-361966

87,3

100,0

08

Сельское хозяйство и рыболовство

362710

357492

357492

-5218

98,6

100,0

в том числе:

08 01

сельскохозяйственное производство

270614

272912

272912

2298

100,8

100,0

08 02

земельные ресурсы

84484

77009

77009

-7475

91,2

100,0

08 05

прочие мероприятия в области сельского хозяйства

7612

7571

7571

-41

99,5

100,0

из них:

расходы на установку ограждения для сельскохозяйственного предприятия «Питомник им, Лукашова»

1000

1000

1000

0

100,0

100,0

09

Охрана окружающей среды и природных ресурсов

34602

15951

15951

-18651

46,1

100,0

в том числе:

09 01

охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира

19950

15353

15353

-4597

77,0

100,0

09 06

прочие расходы в области охраны окружающей природной среды природных ресурсов

1000

598

598

-402

59,8

100,0

расходы на воспроизводство лесов

13652

0

0

-13652

X

X

10

Транспорт, связь и информатика

144987

136747

136747

-8240

94,3

100,0

в том числе:

10 01

автомобильный транспорт

9203

9203

9203

0

100,0

100,0

10 02

железнодорожный транспорт

59000

53022

53022

-5978

89,9

100,0

10 03

воздушный транспорт

44082

44082

44082

0

100,0

100,0

10 04

водный транспорт

18225

18225

18225

0

100,0

100,0

10 07

Информатика (информационное обеспечение)

14477

12215

12215

-2262

84,4

100,0

11

Развитие рыночной инфраструктуры

10500

8620

8620

-1880

82,1

100,0

в том числе:

11 02

прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры

10500

8620

8620

-1880

82,1

100,0

12

Жилищно-коммунальное хозяйство

1505927

1421337

1421337

-84590

94,4

100,0

в том числе:

12 01

жилищное хозяйство

363250

319324

319324

-43926

87,9

100,0

из них:

возмещение выпадающих доходов ОАО «Хабаровскэнерго» от предоставления субсидий населению, проживающему в жилом фонде муниципальной, частной и краевой собственности

263890

263890

263890

0

100,0

100,0

расчеты с ОАО «Хабаровсккрайгаз»

99190

55264

55264

-43926

55,7

100,0

расходы по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

170

170

170

0

100,0

100,0

12 02

коммунальное хозяйство

1004410

978433

978433

-25977

97,4

100,0

в том числе:

возмещение убытков ОАО «Хабаровскэнерго» от реализации тепловой энергии населению, проживающему в жилищном фонде муниципальной, частной и краевой собственности

505510

505510

505510

0

100,0

100,0

средства на капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства согласно приложению 16

498900

472923

472923

-25977

94,8

100,0

12 03

прочие структуры коммунального хозяйства

138267

123580

123580

-14687

89,4

100,0

из них:

12 03

административное здание по ул. Муравьева-Амурского, 19

10648

10648

10648

0

100,0

100,0

12 03

средства на капитальный ремонт объектов краевой собственности согласно приложению 17

58401

60038

60038

1637

102,8

100,0

13

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

273051

220819

220819

-52232

80,9

100,0

в том числе:

13 02

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

61742

55234

55234

-6508

89,5

100,0

13 02

государственная противопожарная служба края

211309

165585

165585

-45724

78,4

100,0

14

Образование

667988

648001

648001

-19987

97,0

100,0

в том числе:

14 02

общее образование

179433

172370

172370

-7063

96,1

100,0

из них:

ремонт и подготовка школ к учебному году

41000

41000

41000

0

100,0

100,0

на укрепление спортивной базы, ремонт спортивных сооружений муниципальных образовательных школ

12000

12000

12000

0

100,0

100,0

14 03

Начальное профессиональное образование

9690

9729

9729

39

100,4

100,0

14 04

среднее профессиональное образование

159346

143491

143491

-15855

90,0

100,0

14 05

переподготовка и повышение квалификации кадров

90991

91468

91468

477

100,5

100,0

14 07

прочие расходы в области образования

228528

230943

230943

2415

101,1

100,0

из них:

летняя оздоровительная кампания

120700

110197

110197

-10503

91,3

100,0

15

Культура, искусство и кинематография

257811

260542

260542

2731

101,1

100,0

в том числе:

15 01

культура и искусство

257811

260542

260542

2731

101,1

100,0

из них:

комплектование книжных фондов библиотек края и подписка на периодические издания

13000

10660

10660

-2340

82,0

100,0

16

Средства массовой информации

68436

68038

68038

-398

99,4

100,0

в том числе:

16 01

телевидение и радиовещание

53991

53427

53427

-564

99,0

100,0

16 02

периодическая печать и издательства

14445

14611

14611

166

101,1

100,0

17

Здравоохранение и физическая культура

1692861

1703715

1703715

10854

100,6

100,0

в том числе:

17 01

здравоохранение

1515464

1507332

1507332

-8132

99,5

100,0

из них:

бесплатный льготный отпуск медикаментов

141547

160948

160948

19401

113,7

100,0

приобретение медицинского и технологического оборудования

446470

429665

429665

-16805

96,2

100,0

в том числе для отделения программного гемодиализа городской больницы № 3 г. Комсомольска-на-Амуре


6000


6000


6000


0


100,0

100,0

17 02

средства на проведение мероприятий по государственному санитарно-эпидемиологическому надзору в крае

1000

1000

1000

0

100,0

100,0

17 03

физическая культура и спорт

176397

175713

175713

-684

99,6

100,0

17 04

Обязательное медицинское страхование

0

19670

19670

19670

X

18

Социальная политика

2343916

2280283

2280283

-63633

97,3

100,0

в том числе:

18 01

учреждения социального обеспечения и службы занятости

337140

316944

316944

-20196

94,0

100,0

18 02

социальная помощь

23676

23484

23484

-192

99,2

100,0

18 03

молодежная политика

140481

158374

158374

17893

112,7

100,0

18 06

прочие мероприятия в области социальной политики

1527017

1497522

1497522

-29495

98,1

100,0

из них:

подвоз учащихся общеобразовательных школ из сел и поселков края

9100

X

X

X

X

X

18 07

средства на реализацию Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

315602

283959

283959

-31643

90,0

100,0

19

Обслуживание государственного долга

256203

247615

247615

-8588

96,6

100,0

19 00

обслуживание государственного и муниципального долга

256203

247615

247615

-8588

96,6

100,0

21

Финансовая помощь бюджетам других уровней

3653878

3899555

3899555

245677

106,7

100,0

в том числе:

21 01

фонд финансовой поддержки бюджетов муниципальных

образований; городов и районов края

3260756

3245756

3245756

-15000

99,5

100,0

21 02

фонд реформирования муниципальных финансов

18000

18000

18000

0

100,0

100,0

21 02

фонд регионального развития

20000

20000

20000

0

100,0

100,0

21 03

мероприятия в области регионального развития

53600

56600

56600

3000

105,6

100,0

возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления

215663

295463

295463

79800

137,0

100,0


субвенция на премирование победителей Всероссийского
конкурса на звание «Самый благоустроенный город России»


4432


4432


4432


0


X


100,0

взаимные расчеты

63633

202820

202820

139187

318,7

100,0

возмещение затрат по предоставлению льгот реабилитированным гражданам

17794

31653

31653

13859

177,9

100,0

компенсация расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности

0

24831

24831

24831

X

100,0

26

Дорожное хозяйство

354859

354859

354859

0

100,0

100,0

30

Прочие расходы

239983

1467497

1467497

1227514

611,5

100,0

в том числе:

30 01

резервные фонды

22960

26513

26513

3553

115,5

100,0

30 02

проведение выборов и референдумов

11345

11290

11290

-55

99,5

100,0

30 03

бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)

-88913

1123234

1123234

1212147

X

100,0

из них:

предоставление бюджетных кредитов (бюджетных кредитов ссуд)

876704

2280108

2280108

1403404

X

X

возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)

965617

1156874

1156874

191257

119,8

100,0

30 04

прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

294591

306460

306460

11869

104,0

100,0

из них:

расходы на содержание военного комиссариата Хабаровского края

11305

11299

11299

-6

99,9

100,0

субвенция на экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера

8500

8517

8517

17

100,2

100,0

расходы на научно-технический потенциал

14000

12821

12821

-1179

91,6

100,0

инновационная деятельность

6000

4750

4750

-1250

79,2

100,0

содержание общественной организации по защите прав вкладчиков

209

210

210

1

100,5

100,0

гарантийный инвестиционный фонд

112000

0

0

-112000

X

X


расходы на осуществление городом Хабаровском
функций краевого центра


125440


86999


86999


-38441


69,4


100,0

расходы на поддержку деятельности Хабаровской краевой организации Российского общества Красного Креста

443

441

441

-2

99,5

100,0

расходы на проведение работ по определению стоимости краевого имущества

500

590

590

90

118,0

100,0

расходы на изготовление технических паспортов на объекты недвижимости, принятые в государственную собственность

1350

1087

1087

-263

80,5

100,0

30 05

туризм

5975

5443

5443

-532

91,1

100,0

расходы на приобретение имущества в краевую государственную собственность

3600

168383

168383

164783

4677,3

100,0

средства в размере 10 процентов доходов от сдачи в аренду имущества

5269

5790

5790

521

109,9

100,0

прочие расходы

0

130

130

130

X

100,0

Расходы краевого бюджета

17001113

17801904

17801904

800791

104,7

100,0

31

Целевые бюджетные фонды

1509371

1470638

1470638

-38733

97,4

100,0

в том числе:

3111

целевой бюджетный территориальный дорожный фонд

1509371

1470638

1470638

-38733

97,4

100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

18510484

19272542

19272542

762058

104,1

100,0

в том числе:

текущие расходы

14177564

14424455

14424455

246891

101,7

101,7

капитальные расходы

4332920

4848087

4848087

515167

111,9

111,9

Дефицит

2152676

2621617

2621617

468941

X

X

Источники погашения дефицита бюджета

Государственные ценные бумаги

203600

203600

203600

X

X

X

Кредитные соглашения договоры

296185

407900

407900

X

X

X

Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

1625000

2085416

2085416

X

X

X


Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней

-72109

-72109

-72109

X

X

X

Изменение остатка средств бюджета

100000

-3190

-3190


Председатель Законодательной Думы
Хабаровского края. Ю.И. Оноприенко



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении Закона Хабаровского края «О бюджетной системе
Хабаровского края на 2003 год»

Исполнение краевого бюджета в отчетном периоде происходило в соответствии с положениями и параметрами, утвержденными федеральным законом «О федеральном бюджете на 2003 год», законом Хабаровского края «О бюджетной системе Хабаровского края на 2003 год», а также задачами, исходя из постановлений Правительства Хабаровского края от 24.03.2003 г. № 7-пр «Об итогах исполнения бюджета края в 2002 году, о мерах по реализации Закона Хабаровского края «О бюджетной системе Хабаровского края на 2003 год» и о задачах по мобилизации доходов на 2003 год» и от 06.08.2003 № 16-пр «О ходе исполнения бюджета края в 2003 году и задачах по формированию бюджета края на 2004 год»

1. Макроэкономическая ситуация в 2003 году.


В 2003 году удалось сохранить экономическую и социальную стабильность в крае, обеспечить устойчивые темпы роста региональной экономики и улучшения качества жизни населения края. В 2003 году рост валового регионального продукта Хабаровского края по сравнению с 2002 годом составил 7,6 процента.
Объем промышленного производства - в 2003 году составил 91,3 млрд. рублей и возрос по сравнению с 2002 годом на 7,2 процента (в сопоставимых условиях). Рост объемов производства достигнут в топливной промышленности (121,9%), черной металлургии (113,7%), цветной металлургии (117%), в химической и нефтехимической промышленности (в 139,7%), в лесной и деревообрабатывающей промышленности (108,2%), легкой промышленности (137,5%), пищевой промышленности (123,1%).
Увеличилась первичная переработка нефти на 23,3%, выпуск стали - на 16,1 %, производство деловой древесины - на 5%, пиломатериалов- 13,3%, улов рыбы вырос на 12,2%, производство пива в 2,5 раза.
Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 6%, объем грузооборота транспорта - на 10 %, объемы выполненных подрядных работ - на 15,3%, оборот розничной торговли - на 5,1 %, оборот общественного питания на 16%, объем платных услуг - на 3 процента.
Сальдированный финансовый результат за 2003 год составил 9,3 млрд. рублей, в том числе прибыль прибыльных предприятий 11,8 млрд. рублей, сумма полученного предприятиями убытка - 2,5 млрд. рублей. Удельный вес убыточных предприятий составил 37 процентов.
Кредиторская задолженность в крае снизилась на 4,3 %, дебиторская на 0,9 процента.
Индекс потребительских цен к началу 2004 года составил 115,3 % (за 2002 год 117,6 процента). Реальная заработная плата возросла на 14,8 %, задолженность по выплате заработной платы сократилась к уровню прошлого года на 12,4 процента.

2. Исполнение доходной части бюджета края за 2003 год.


В 2003 году собственные доходы консолидированного бюджета Хабаровского края составили 19538,2 млн. рублей, в том числе поступило налоговых доходов в сумме 15459,3 млн. рублей, неналоговых доходов 2076,9 млн. рублей, доходов целевых бюджетных фондов 1485,2 млн. рублей, доходов от предпринимательской деятельности 516,8 млн. рублей.
К уровню 2002 года собственные доходы края выросли на 24,5 процента. На рост доходов оказали влияние рост объемов производства, товаров, услуг, ценовой фактор и увеличение уровня собираемости налогов в крае.
Собираемость налогов в крае в 2003 году составила 98 процентов. Снизился удельный вес недоимки в общей сумме налоговых доходов в отчетном году на 2 процентных пункта и составил 6,4 процента. На 447 предприятиях края продолжалась реструктуризация задолженности, обеспечено поступление в бюджет края 48 млн. рублей недоимки прошлых лет.

3. Выполнение плана собственных доходов краевого бюджета за 2003 год

     
     
Млн, рублей

Назначено

Исполнено

%

Отклоне-

Темп

выполнения

ния

роста к 2002 году, %

Наименование дохода

Налоговые доходы

8137,6

8146,7

100,1

+ 9,0

117,7

Неналоговые доходы

1296,3

1362,4

105,1

+ 66,1

в 5 раз

Доходы дорожного фонда

1438,7

1485,2

103,2

+ 46,6

76,7

Доходы от предпринимательской

деятельности

188,2

191,0

101,5

+ 2,8

281,6

Итого собственных доходов

11060,7

11185,2

101,1

+ 124,5

121,7


План краевого бюджета 2003 года по собственным доходам выполнен на 101,1 %, к соответствующему периоду 2002 года доходы приросли на 21,7 %, или на 124,5 млн. рублей. Прирост доходов обеспечен за счет роста поступлений по налогу на доходы физических лиц, акцизам, неналоговым доходам.

Налоговые доходы: поступило 8146,7 млн. рублей, план выполнен на 100,1 процента. Доля налоговых доходов в общей сумме собственных доходов бюджета края составила 72,8 %, в том числе налог на прибыль 21,3 %, налог на доходы физических лиц 31,3 %, налог на имущество - 9 процентов.

Налог на прибыль
За 2003 год в краевой бюджет поступило 2384,2 млн. рублей, бюджетные назначения выполнены на 101 процент. Поступления 2003 года сохранились на уровне доходов 2002 года.
Наибольшие темпы роста по налогу на прибыль обеспечили предприятия черной металлургии, топливной промышленности, рыбной промышленности, стройматериалов, строительства, оборонных отраслей.

Налог на доходы физических лиц
Бюджетные назначения в сумме 3563 млн. рублей выполнены на 98,3 %, поступило 3502 млн. рублей. Невыполнение составило 61 млн. рублей. При уточнении показателей краевого бюджета поступления по налогу на доходы физических лиц прогнозировались исходя из ожидаемого темпа роста фонда оплаты труда к уровню 2002 года в размере 136,7 процента. Фактический рост фонда оплаты труда составил 136,4 процента.
К уровню 2002года поступления выросли на 897 млн. рублей. Рост платежей по налогу на доходы физических лиц обеспечен за счет роста заработной платы и погашения задолженности прошлых лет. В 2003 году активизирована работа по погашению задолженности налога на доходы физических лиц, начисленной по результатам проверок налоговых органов. В доле краевого бюджета начислено 147 млн. рублей, погашено 130 млн. рублей. В том числе ФГУП ДВЖД погашена задолженность прошлых лет в доле краевого бюджета в сумме 64 млн. рублей, ОАО ЭиЭ «Хабаровскэнерго» - 13 млн. рублей.

Налог на игорный бизнес
Бюджетные назначения на 2003 год установлены в сумме 38 млн. рублей, фактически поступило 41,4 млн. рублей, или 108,9 % плана. Темп роста поступлений налога на игорный бизнес по сравнению с прошлым годом составил 128,4 % за счет роста ставок налога и количества объектов игорного оборудования.

Акцизы
Налоговые доходы краевого бюджета по акцизам сформированы за счет акцизов на спирт, алкогольную продукцию, пиво и нефтепродукты.
Акцизы на нефтепродукты в состав налоговых доходов зачислялись по нормативу 10 %, в территориальный дорожный фонд 50 процентов.
За 2003 год в составе налоговых доходов поступило акцизов в сумме 693,6 млн. рублей, годовые бюджетные назначения выполнены на 103,1%, темп роста к уровню прошлого года составил 170 процентов.

млн. рублей

Виды подакцизных товаров

Бюджетные назначения 2003 г

Исполнения за 2003 г

%
выполнения

Исполнение 2002 г

Темп роста 2003 г к 2002 г %

1. Спирт

45,2

44,5

98,4

33,5

132,9

2. Водка

359,1

363,0

101,1

294,3

123,4

3. ЛВИ, коньяк, шампанское, вино и др. алкогольные напитки

35,4

37,1

104,8

24,1

153,9

4. Пиво

136,3

142,8

104,7

55,7

256,3

5. Акцизы на нефтепродукты, вт.ч.:

580,7

635,4

109,4

-

-

-10% в бюджет

96,8

105,9

109,4

-

-

-50% в дорожный фонд

483,9

529,5

109,4

-

-

6. Другие виды

0,2

0,3

150,0

0,5

60

ИТОГО акцизы

1156,9

1223,1

105,7

408,1

299,7

В т.ч.
налоговые доходы

673,0

693,6

103,1

408,1

170,0




Поступления акцизов на спирт составили 44,5 млн. рублей, бюджетные назначения не выполнены на 1,6%. В краевой бюджет недопоступило 0,7 млн. рублей в связи с несвоевременной уплатой в бюджет акцизов КГУП «Лазовский спиртовик».
Акцизов на водку поступило 363 млн. рублей, рост поступлений к уровню прошлого года на 32,9% обеспечен за счет увеличения ставок акцизов на 12% и изменения ставки налога с 25% до 50%, подлежащей уплате акцизными складами.
Объем реализации алкогольной продукции с акцизных складов за 2003 год к уровню прошлого года вырос в 1,2 раза (увеличилось количество акцизных складов с 7 до 10). Акцизов поступило 37,1 млн. рублей, темп роста к уровню прошлого года составил 153,9 % за счет роста реализации продукции, увеличения ставок на акцизные товары.
Акцизов по другим видам алкогольной продукции за 2003 год поступило 11,7 млн. рублей, бюджетные назначения выполнены на 92,8 %, недопоступило в бюджет 913 тыс. рублей. Невыполнение плановых показателей по акцизам на слабоалкогольные напитки объясняется трудностями реализации этого вида продукции, в связи с увеличением потребления пива.
Акцизов на пиво поступило за 2003 год 142,8 млн. рублей, рост к уровню прошлого года в 2,6 раза обеспечен за счет увеличения объема производства пива в крае в 2,5 раза и индексации ставок. С 2003 года начато производство пива на ОАО «Балтика-Хабаровск» (6281,4 тыс. далл), увеличился объем производства по сравнению с прошлым годом на 1738,3 тыс. далл или 37,2 % ОАО «Амур-пиво».
Акцизов на нефтепродукты поступило 635,4 млн. рублей, бюджетные назначения исполнены на 109,4 процентов.
Акцизов на ювелирные изделия поступило в 2003 году 155 тыс. рублей, бюджетные назначения выполнены на 96,9%, недопоступило в бюджет 5 тыс. рублей. Невыполнение плановых показателей обусловлено возвратом ошибочно перечисленных сумм ОАО «Игристые вина» в сумме 36 тыс. рублей.

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте

Налог отменен с 01.01.2003г. При плане 353 тыс. рублей, поступило налога -346 тыс. рублей, выполнение составило 98 %. Недопоступило в краевой бюджет 7 тыс. рублей в связи с произведенным возвратом переплаты АК «Сбербанку» в ноябре 2003г.

Налог с продаж

За 2003 год поступления по налогу с продаж в краевой бюджет составили 245,4 млн. рублей. Годовой план выполнен на 100,9 %, рост поступлений к уровню 2002 года составил 162,4 процента.
Рост поступлений обеспечен за счет:
- роста количества плательщиков налога с продаж в связи с изменениями в налогообложении субъектов малого предпринимательства и переходом плательщиков с уплаты единого налога на вмененный доход на общую схему уплаты налогов;
- увеличением индекса потребительских цен с начала года на 15,3 процентных пункта;
- роста оборота розничной торговли, общественного питания, объема платных услуг, предоставляемых населению.
Поступления по налогу сформированы за счет платежей предприятий торговли, связи, транспорта и материально-технического снабжения. Наибольший рост - в 17 раз обеспечен предприятиями материально-технического снабжения, так как с уплаты единого налога перешли на общую систему платежей автозаправочные станции. Платежи по налогу предприятий торговли и общественного питания выросли в 1,8 раза, в том числе крупные предприятия торговли (ООО «Алмаз», ООО «Аквариум», филиал ЗАО «Орифлэйм Косметике Лимитед»), ранее платившие единый налог на вмененный доход, в 2003 году уплатили налог с продаж. В связи с ростом объема услуг предприятий связи (в сопоставимых условиях на 38 %) платежи по налогу с продаж выросли на 62%, в том числе ООО «Востоктелеком» в 1,6 раза, ОАО «Дальтелекоминтернешнл» - в 2,1 раза, ЗАО «Дальневосточные сотовые системы» - в 2,2 раза.

Налоги на совокупный доход

Налогов на совокупный доход поступило в сумме 63,2 млн. рублей, бюджетные назначения 2003 года выполнены на 102 процента, снижение платежей к уровню 2002 года составило 43%, или 47,2 млн. рублей.
В том числе единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности поступило 41,3 млн. рублей. Бюджетные назначения выполнены на 97,6 %, в краевой бюджет недопоступило 1030 тыс. рублей, снижение к уровню 2003 года составило 53,4 процента. Невыполнение установленного плана и снижение поступлений связано с изменением законодательства в части сокращения видов деятельности, подпадающих под обложение налогом, что привело к перетоку плательщиков с уплаты единого налога на вменённый доход на уплату единого налога, взимаемого по упрощенной системой налогообложения, бюджетные назначения по которому перевыполнены на 11,6 %, или 2,3 млн.рублей.

Налог на имущество

Бюджетные назначения 2003 года по налогу на имущество предприятий в сумме 1005,5 млн. рублей выполнены на 100,4 %, поступило в краевой бюджет 1009,5 млн. рублей.
Поступления по налогу сформированы за счет платежей предприятий оборонной промышленности (21,6%) , транспорта (26,3%), электроэнергетики (10,6%), топливной промышленности (6,7%) и цветной металлургии (5,5%).
Рост платежей по налогу на имущество к уровню 2002 года составил 107,5 % и обеспечен за счет роста платежей от ОАО КНААПО на 33%, ОАО «Нефтяная компания Роснефть» в 3,4 раза, ОАО «Хабаровскнефтепродукт» в 2,6 раза.

Платежи за пользование природными ресурсами

В доход краевого бюджета зачислялись следующие платежи за пользование природными ресурсами:
- платежи за добычу полезных ископаемых,
- платежи за пользование недрами и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, в части погашения задолженности прошлых лет,
- платежи за пользование лесным фондом, в части минимальных ставок за древесину, отпускаемую на корню,
- плата за пользование водными объектами,
- плата за нормативные и сверхнормативные выбросы вредных веществ,
- сбор за пользование объектами животного мира.
За 2003 год в краевой бюджет поступило платежей за природные ресурсы в сумме 201,2 млн. рублей, годовые бюджетные назначения выполнены на 107 процентов. Снижение платежей к уровню прошлого года составило 36 %, или 113,3 млн. рублей. В 2003 году не поступает в объемах 2002 года недоимка по отмененным с 01.01.2002 года отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы (43,7 млн. рублей) и земельный налог учитывается в составе источников формирования дорожного фонда (159,4 млн. рублей).
Налог на добычу полезных ископаемых поступил в сумме 112 млн. рублей, обеспечено выполнение годовых бюджетных назначений на 101,7 процента. Рост поступлений к уровню прошлого года обеспечен увеличением объемов добычи золота в крае на 15,6%, ростом цен на золото (на 12%) и платину (на 31%).
Поступления на 70% сформированы за счет платежей ЗАО Многовершинное ( 20%) и ЗАО АС Амур( 50%). Добычу цветных металлов в крае осуществляло ООО «Востоколово», созданное на базе Солнечного ГОКа, в 4 квартале 2003 года начало свою работу ОАО «Охотская ГТК».
Плата за недра и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы отменены с 01.01.2002 года, в 2003 году поступила недоимка в сумме 6,5 млн. рублей.
Платежи за пользование лесным фондом в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню - поступило 32,2 млн. рублей, годовой план выполнен на 104,8 %, к уровню 2002 года поступления выросли на 5,6 %, или 1,7 млн. рублей. Рост платежей обеспечен за счет роста в 2003 году объемов вывозки древесины на 8,3 процента.
Плата за пользование водными объектами - поступило 25,7 млн. рублей, годовой план выполнен на 105 %, к уровню 2002 года платежи выросли в 1,5 раза, или на 8,3 млн. рублей.
Основными плательщиками платы за пользование водными объектами являются предприятия электроэнергетики (33,5%) и ЖКХ (40,2%). Рост поступлений обеспечен за счет погашения предприятиями этих отраслей недоимки и пеней прошлых лет, а также увеличением поступлений от ОАО «Хабаровскэнерго», МУП Водоканал (г. Хабаровск) и МУП Горводоканал (г. Комсомольск-на-Амуре).
Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы - поступило 20,7 млн. рублей, снижение к уровню поступлений платежей в экологический фонд за 2002 год составило 65 %, или 39 млн. рублей в связи с решением Верховного Суда РФ о признании недействующими ряда нормативных актов по вопросам установления платы за загрязнение окружающей среды. В 2003 году платежи поступали со второго полугодия, после принятия к исполнению Постановление Правительства РФ от 12.06.2003г № 344, устанавливающее нормативы платы за загрязнение окружающей среды.
Прочие налоги и сборы - в краевой бюджет в 2003 году поступила задолженность по краевым налогам, отмененным в 1998 году, в сумме 1,2 млн. рублей.

     Неналоговые доходы


По неналоговым доходам за 2003 год при плане 1296,2 млн. рублей, фактические поступления в бюджет составили 1362,4 млн. рублей, или 105,1% от установленного плана. Перевыполнение плана составило 66,1 млн. рублей. По сравнению с 2002 годом неналоговые доходы возросли в 5 раз. Такой темп роста объясняется включением в 2003 году в состав неналоговых доходов платежей за пользование биологическими ресурсами, включая поступления от реализации квот на вылов (выдачу) водных биологических ресурсов.

Платежи по доходам от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности или от деятельности государственных и муниципальных организаций

Платежи по доходам от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности или от деятельности государственных и муниципальных организаций перевыполнены на 56,7 млн. рублей (при плане 1218,3 млн. рублей, факт составил 1275,0 млн. рублей).
Выполнение плана по доходам в виде дивидендов по акциям, находящимся в государственной и муниципальной собственности составило 99,96 % от установленного плана. Недовыполнение плана на 4 тыс. рублей объясняется тем, что ОАО «Дальлеспром» не обеспечил поступление дивидендов в бюджет.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в целом при плане 346,6 млн. рублей, выполнение составило 378,1 млн. рублей, или 109,1% от установленного плана. Основными источниками доходов по данному виду налога являются доходы от арендной платы за земли городов и поселков и прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
Так, по арендной плате за земли городов и поселков перевыполнение составило 15,4 млн. рублей (при плане 261,9 млн. рублей, фактическое исполнение составило 277,3 млн. рублей). Основной причиной роста поступлений по данному виду дохода является перерегистрация плательщиков из пользователей земельными участками на права аренды данным участком. Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями (образование, здравоохранение и культура) при плане 26,0 млн. рублей фактически получено 27,2 млн. рублей или 104,7% от установленного плана. Перевыполнение плана на 1,2 млн. рублей связано с усилением контроля за использованием имущества и погашения части задолженности.
План по прочим доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности установлен в сумме 58,7 млн. рублей, фактически поступило 73,5 млн. рублей или 125,4 % от установленного плана. Перевыполнение составило 14,9 млн. рублей. Причиной, оказавшей влияние на перевыполнение плана явилось поступление арендных платежей по имущественному комплексу п. Многовершинное в сумме 22,0 млн. рублей. Данные платежи не планировались, так как объект был включен в план Приватизации 1 квартала 2003 года, продажа объекта состоялась в сентябре 2003г.
План по доходам в виде процентов, полученных от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств бюджета установлен в сумме 5,5 млн. рублей, фактически поступило 6,5 млн. рублей. План перевыполнен в связи с наличием на счетах банка суммы больше запланированной.
План по доходам в виде процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) установлен в сумме 4,7 млн. рублей, фактическим поступило 23,8 млн. рублей. Данное исполнение сложилось по результатам проведенной реструктуризация задолженности ОАО «Николаевского судостроительного завода» в декабре 2003 года, по итогам которой погашена задолженность прошлых лет по данным платежам в сумме 16,5 млн. рублей.
В доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства включены доходы от использования лесного фонда и прочие доходы.
Доходы от использования лесного фонда планировались в сумме 56,1 млн. рублей. Фактически поступило 51,9 млн. рублей или 92,5 % от установленного плана. Невыполнение сложилось из-за низких поступлений арендной платы за пользование лесным фондом, в части превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, введенной на территории края с 15 сентября 2003 года (Закон Хабаровского края от 30.07.2003 г. № 129 «О введении коэффициентов к минимальным ставкам платы за древесину, отпускаемую на корню на территории Хабаровского края»), вызванных отсутствием единой методики расчета данных платежей и контролирующего органа, уполномоченного осуществлять функции по контролю за своевременным поступлением данных платежей. В настоящее время данные вопросы урегулированы.
Недовыполнение плана по прочим доходам в сумме 0,3 млн. рублей (план 14,5 млн. рублей, фактически 14,2 млн. рублей объясняется тем, что платежи за право аренды , участков лесного фонда переходящими платежами поступили в январе 2004 года.
Годовое задание по платежам от государственных и муниципальных организаций установлено в сумме 11,2 млн. рублей, в бюджет поступило 11,1 млн. рублей или 99,4 % от установленного плана. Не обеспечили поступления в бюджет ГУ СП «Раскошенское» в сумме 86 тыс. рублей.
План по доходам от продажи квартир, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации составил 18,1 млн. рублей, фактически поступило 31,6 тыс. рублей, или 175,1 % от установленного плана. План перевыполнен в результате поступления не планируемых доходов от продажи квартир по пер. Фабричному, г. Хабаровск.
Доходы от продажи государственных производственных и непроизводственных фондов, транспортных средств и иного оборудования и других материальных ценностей исполнены в сумме 903 тыс. рублей при плане 943 тыс. рублей. План недовыполнен на 4,2 % в связи с тем, что не все планируемые к реализации объекты были проданы.
Платежи за пользование недрами, в том числе при выполнении соглашений о разделе продукции при плане 142,0 тыс. рублей, фактически исполнены на 226,0 тыс. рублей, или 159,2 % от плана. Перевыполнение плана на 84,0 тыс. рублей связано с отражением 31.12.2003г. по заключению УМНС неправильно зачисленных в 2002 году платежей за недра в сумме 79,0 тыс., рублей.
Годовое задание по плате за пользование водными биологическими ресурсами, включая поступления от реализации квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, выполнено на 100,1% (план 750,0 млн. рублей, факт -750,4 млн. рублей).

Административные сборы
Годовой план на 2003 год по административным сборам - 20,1 млн. рублей, фактически исполнено 20,4 млн. рулей, или 101,4 % от установленного плана. Рост обусловлен увеличением количества проводимых технических осмотров транспортных средств вследствие роста импорта автомобилей.

Штрафные санкции и возмещение ущерба
Годовой план, по штрафным санкциям и возмещению ущерба - 42,1 млн. рублей, фактически поступило 49,8 млн. рублей, или 118,3 % от установленного плана. Увеличение поступлений штрафных санкций обусловлено активизацией работы контролирующих органов по выявлению правонарушений и осуществлению контроля за полнотой и своевременностью уплаты штрафов, налагаемых в административном порядке.

Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы запланированы в сумме 15,7 млн. рублей, фактически поступило 17,2 млн. рублей. План перевыполнен на 9,3 % по причине возврата сумм нецелевого использования бюджетных средств, выявленных в результате проверок.

Дорожный фонд

В 2003 году налоговые доходы территориального дорожного фонда составили 1485,2 млн. рублей, бюджетные показатели выполнены на 103,2 %, в том числе по налогам:
- по транспортному налогу поступления составили 263,8 млн. рублей, бюджетные назначения выполнены на 109,8 процента;

- по акцизам на нефтепродукты поступило 529,5 млн. рублей, или 109,4 процента от плана;

- по отмененным налогам (налогу на пользователей автодорог и владельцев транспортных средств) поступило 530,9 млн. рублей, бюджетные назначения выполнены на 99,6 процента;

. - по земельному налогу поступило 159,4 млн. рублей, бюджетные назначения выполнены на 88,7 процента.

В результате недовыполнения плана по земельному налогу на 11% в дорожный фонд недопоступило 20,4 млн. рублей, причиной является начавшийся процесс перевода земель с уплаты земельного налога на уплату арендной платы за землю.

По сравнению с прошлым годом доходы фонда снижены на 422 млн. рублей. Причиной снижения доходов фонда является изменение источников его формирования, отмена налога на пользователей автодорог.

Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

Краевыми бюджетными учреждениями в 2003 году получено доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в сумме 190,9 млн. рублей при плане 188,2 млн. рублей.

4. Финансовая помощь из федерального бюджета
По межбюджетным отношениям из федерального бюджета в краевой бюджет за 2003 год поступило 5465,5 млн. рублей или на 216,0 рублей, чем предусмотрено планом. В том числе, дотаций - 177,8 млн. рублей, субвенций -58,1 млн. рублей, взаимных расчетов 26,2 млн. рублей. В связи с уточнением годовых объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета на финансирование мероприятий за счет средств фонда регионального развития, федеральных целевых программ «Жилище» и «Энергоэффективная экономика» в краевой бюджет не поступили средства на реализацию федеральных целевых программ в сумме 41,0 млн. рублей.
Средства федерального бюджета на реализацию ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» поступили в край с учетом предложения Правительства края по изменению размера субвенции на эти цели (Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2001 № 536 «О порядке предоставления и расходования средств Фонда компенсаций на реализацию Федеральных законов «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»).
В доходной части краевого бюджета отражены средства в сумме 196 тыс. рублей от бюджетов муниципальных образований края - в погашение задолженности по взаиморасчетам.

Общий объем доходов краевого бюджета за 2003 год составил 16650,9 млн. рублей. Сверхплановые поступления составили 293,1 млн. рублей.

5. Расходы краевого бюджета

5.1. Исполнение консолидированного бюджета края по расходам и уровень дефицита бюджета края

Расходы консолидированного бюджета края в 2003 году исполнены в объеме 28,2 млрд. рублей или на 101,6 % годовых бюджетных назначений.
Дефицит бюджета края сложился в сумме 3047,6 млн. рублей и обеспечен источниками финансирования, в том числе:
- государственные и муниципальные ценные бумаги-- 203,6 млн. рублей;
- кредитные соглашения договоры - 418,2 млн. рублей;
- поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 2122,0 млн. рублей;
- бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней 623, 6 млн. рублей;
- изменение остатков средств бюджета-(-312,4 млн. рублей);
- прочие источники внутреннего дефицита бюджета -(-7,4 млн. рублей).
5.2. Расходы краевого бюджета за 2003 год исполнены в сумме 19272,5
млн. рублей или 104,1 % к бюджетным назначениям. Дополнительные расходы произведены за счет собственных сверхплановых доходов краевого бюджета в сумме 124,5 млн. рублей, проведения мероприятий по оптимизации расходов и дополнительных поступлений из федерального бюджета в сумме 216 млн. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета в 2003 году в первоочередном порядке осуществлялось выделение средств на финансирование выплат по заработной плате работников бюджетной сферы. Заработная плата выплачена в полном объеме. В отчетном году 54,4 % фонда оплаты труда работников бюджетной сферы края обеспечивалось за счет средств краевого бюджета. Были изысканы источники для индексации заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 октября 2003 года в 1,33 раза.
В связи с напряженным исполнением краевого бюджета в течение 2003 года, необходимости финансирования других социально-значимых расходов краевого бюджета, проведены мероприятия по оптимизации расходов краевого бюджета, что позволило профинансировать своевременную выплату заработной платы, стипендий, обеспечить завоз топлива и другие мероприятия.
Дефицит краевого бюджета сложился сумме 2621,6 млн. рублей и обеспечен источниками покрытия (данные содержатся в отчете по исполнению краевого бюджета по функциональной структуре расходов за 2003 год). Уровень размера дефицита краевого бюджета, с учетом действия статьи 82, пункта 3 Бюджетного кодекса края, выдержан.
Исполнение по разделам и подразделам бюджетной классификации сложилось следующим образом:
Раздел «Государственное управление и местное самоуправление»
Расходы по данному разделу составили 813 млн. рублей, в том числе, на функционирование Законодательной Думы края в сумме 55,6 млн. рублей, функционирование органов исполнительной власти в сумме 745,7 млн. рублей, содержание архивной службы направлено 11,6 млн. рублей.
Исполнение в целом по разделу составило 99,3 % годовых назначений. Профинансированы расходы по заработной плате государственных служащих по декабрь включительно и необходимые материальные затраты.
Фактическое увеличение расходов по содержанию финансовых органов края сумме в 2,2 млн. рублей объясняется выплатой в 2003 году денежной компенсации за неиспользованный отпуск работникам финансовых органов края за ряд лет. В связи с принятием нового Трудового Кодекса РФ предоставлено право работниц на получение денежной компенсации взамен неиспользованной части отпуска. Средства на выплату компенсации в плане не предусматривались. Учитывая экономию средств в целом по подразделу «функционирование исполнительной органов власти» в сумме 5,4 млн. рублей и в соответствии с пунктом 3. статьи 179 Бюджетного кодекса Хабаровского края, в декабре 2003 года произведено уточнение плана финансирования и произведены расходы по выплате компенсации.
Раздел «Судебная власть»
На содержание аппарата мировых судей в 2003 году предусмотрено 78,4 млн. рублей, исполнение составило 67 млн. рублей или 85,5 % годовых назначений. Финансирование произведено по фактической потребности. При плановой численности судебных участков в количестве 69, фактически создано - 63. Не укомплектованность аппарата мировых судей составила 28 штатных единиц.
Раздел «Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства»
Расходы на содержание правоохранительных органов края в 2003 году профинансированы в сумме 873,3 млн. рублей или на 95,3 % от плана (916,7 млн. рублей).
Управление внутренних дел края в истекшем году профинансировано на выплату денежного содержания в размере 524,5 млн. руб. (96,9 % от плана). В связи с недокомплектом численности в количестве 451 единицы не использованы средства в сумме 16,9 млн. рублей на заработную плату и на социальные гарантии сотрудникам (обмундирование, продпаек, проезд в отпуск, санаторно-курортное лечение) - 5,3 млн. рублей.
На материальное содержание израсходовано 302,3 млн. руб. (91,9 % от плана). Не освоены денежные средства на оплату командировочных расходов (92%), капитальный ремонт (89 %). В связи с недостаточным числом клиентов, обратившихся за услугами по срочному оформлению загранпаспортов и выдаче адресных справок, УВД края оказано платных услуг на 3,9 млн. рублей при плане 4,4 млн. рублей (88,9 %). На сумму не поступивших в краевой бюджет доходов Управление внутренних дел недополучило финансирование.
На выполнение Закона Хабаровского края "О целевой программе "Усиление борьбы с преступностью в Хабаровском крае на 2001 - 2003 годы" в 2003 году выделено денежных средств 21,0 млн. рублей при плане 26,9 млн. руб.(78,1%). Учитывая большой недокомплект численности сотрудников, не выделялись средства на выполнение пункта 8.4 программы (увеличение штатной численности патрульно-постовой службы милиции на 150 единиц с расходами на их содержание 9,0 млн. рублей).
Денежные средства на выполнение Закона Хабаровского края "О краевой целевой программе "Противодействие незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими на 2001-2003 годы" выделялись в пределах общего финансирования Управления внутренних дел края по заявкам УВД.
Органы юстиции (поддержка государственных нотариальных контор) профинансированы в сумме 2670 тыс. рублей при плане 2773 тыс. рублей или на 96,3 процента. Заработная плата выплачена в полном объеме и своевременно. Финансирование материальных затрат произведено в соответствии с необходимой потребностью. Кредиторской задолженности нет.

Раздел «Промышленность и энергетика»
На компенсацию разницы в тарифах на электрическую энергию из федерального бюджета за 2003 года поступило 460,0 млн. рублей. Данные средства были переданы ОАО "Хабаровскэнерго" в полном объеме.
На проведение работ по снижению уровня радиации в крае выделено спецкомбинату "Радон" 1,5 млн. рублей, что составляет 91,6 % от плановых назначений на год. Финансирование на данном уровне обеспечило покрытие расходов на содержание информационно-аналитического Центра обработки и передачи информации, находящегося в составе спецкомбината «Радон». К уровню 2002 года расходы возросли на 103,4 процента.
Расходы на приобретение и модернизацию оборудования составили 87,4 млн. рублей или 82,1% годовых назначений. На приобретение сельскохозяйственной техники выделено 70,6 млн. рублей при плане 71,4 млн. рублей. На обновление подвижного состава и приобретение транспортных средств профинансировано 16,8 млн. рублей при плане 35,9 млн. рублей, или 46,8% от плана. Средства на приобретение дизелей на теплоходы «Метеор» выделены в сумме 8,3 млн. рублей с учетом фактической необходимости и согласно договоров поставки, представленными транспортными предприятиями. Исполнение расходов на приобретение транспортных средств на данном уровне объясняется тем, что количество коммерческого транспорта постоянно растет, в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» и Бюджетным кодексом Хабаровского края организация транспортного обслуживания населения производится исключительно из местных бюджетов. В 2003 году средства из краевого бюджета планировалось направить на приобретение транспорта в соответствии с постановлением от 19.10.2000г. № 362 «Об утверждении программы развития городского электрического транспорта Хабаровского края на период 2001-2006 годов» (данное постановление в ноябре 2003 года утратило силу). В соответствии с выше изложенным, финансирование расходов из краевого бюджета на 2003 год по статье «приобретение транспорта» произведено ниже запланированного.

Капитальное строительство

В 2003 году на финансирование объектов капитального строительства за счет средств краевого бюджета направлено 2243,9 млн. рублей, что составляет 88,3% к плану капитального строительства. Невыполнение плана произошло по следующим причинам:
- Отсутствие текущей кредиторской задолженности за выполненные работы по следующим объектам: краевая клиническая больница № 2 (электросети), реконструкция КНС-4 по Амурскому бульвару и канализации (2 очередь) в г. Хабаровске, реконструкция детского сада под школу в с. Глебово и клуб на 100 мест в с. Котиково Вяземского района, ВЛ-10 кВ с. Булгино - п. Аэропорт, с. Булгино - п. Морской и котельная в п. Аэропорт Охотского района, баня - прачечный Горинского психоневрологического интерната Солнечного района, пристройка к детскому дому в с. Тополево Хабаровского района, школа в с. Кальма Ульчского района и водохозяйственные объекты (строительство и реконструкция дамб, защита от наводнения).
- Перинатальный центр (2 очередь) г. Хабаровск, психоневрологический интернат п. Эльбан, жилой корпус на 100 мест Хабаровского психоневрологического интерната в связи с закрытием по ним текущей задолженности за выполненные работы за счет других источников (в т.ч. федерального бюджета).
- В 2003 году не были выполнены проектно-изыскательские работы по объектам «Жилой дом на 100 квартир для работников бюджетной сферы в г. Хабаровске», «Десять 2-квартирных жилых домов для работников бюджетной сферы в сельской местности», «Стадион на 20 тыс. мест в Индустриальном районе г. Хабаровска». В связи с этим, финансирование по ним не производилось.
- Строительство жилого дома по ул. Стрельникова в г. Хабаровске (доля субъекта РФ по программе "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда") в связи с закрытием текущей задолженности за выполненные работы производилась за счет других источников (федеральный, местный бюджеты, прочие источники).
- Не потребовалось финансирования для корректировки проекта и сметы школы в с. Восточном Хабаровского района: весь выполненный в 2003 году объем был перекрыт авансами предыдущего года.
- Не выделялись средства на реконструкцию коровника в ГСП «Лермонтовское» Бикинского района и строительство жилья для выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (доля субъекта РФ) в связи с отсутствием выполненных работ.
- Не производилось погашение кредиторской задолженности 1996 года по объектам программы «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2000 года» в связи с отсутствием договоров и актов сверок.
Из общей суммы средств краевого бюджета, выделенных на финансирование объектов капитального строительства, 1242,6 млн. рублей направлено на ввод в эксплуатацию в 2003 году 14 объектов: в г. Хабаровске - первой очереди онкологического диспансера по ул. Воронежской - 773,0 млн. рублей, общежития для института повышения квалификации специалистов здравоохранения - 23,0 млн. рублей, в г. Комсомольске-на-Амуре - межрайонного дома ветеранов по ул. Васясина, 20 - 92,9 млн. рублей и дома, малосемейных по ул. Кирова, 33 в Центральном округе - 20,2 млн. рублей, первой очереди больницы в г. Вяземском - 120,3 млн. рублей, школ - в с.Циммермановка Улъчского района - 93,8 млн. рублей, в с. Сикачи - Алян Хабаровского района -56,5 млн. рублей, в с.им.Полины Осипенко (2 очередь) - 12,6 млн. рублей, коровников на 200 голов ГСП «Полетненское» - 20,0 млн. рублей и ГСП «Хорское» - 18,9 млн. рублей (район им. Лазо) и других.
Расходы по капитальному строительству за счет средств федерального бюджета на финансирование федеральных целевых программ освоены в объеме средств поступивших из федерального бюджета-163,4 млн. рублей или 79,9 % от плана, за счет этих средств в 2003 году исполнялись:
- федеральная целевая программа « Жилище» на 2002-2010 годы в сумме 25350,0 тыс. рублей;
- программа «Дети России (2003-2006 годы)» - 9000,0 тыс. рублей;
- федеральная целевая программа «Энергоэффективная экономика» на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года - 54000,0 тыс. рублей;
- федеральная целевая программа «Молодежь России (2001-2005 годы)» -1000,0 тыс. рублей;
- федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)» - 11000,0 тыс. рублей;
- федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года» - 7400,0 тыс. рублей;
- федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года» - 25000,0 тыс. рублей;
- Жилищные субсидии гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» - 23708,0 тыс. рублей;
- непрограммная часть - 7000,0 тыс. рублей.

Раздел «Сельское хозяйство»

Финансирование расходов по разделу "Сельское хозяйство" произведено на сумму 357,5 млн. рублей или 98,6 % от годовых назначений.
По подразделу "Сельскохозяйственное производство" за счет средств краевого бюджета выделены субсидии краевым сельскохозяйственным предприятиям в сумме 272,9 млн. рублей или 100,8 % от плана на год. В том числе: на производство и реализацию продукции животноводства 206,0 млн. рублей, развитие племенного животноводства 566 тыс. рублей, приобретение семян для выращивания овощей по голландским технологиям 15,4 млн. рублей, горюче-смазочных материалов 42,9 млн. рублей, компенсацию части затрат на отопление тепличных комбинатов 6,7 млн. рублей.
По подразделу "Земельные ресурсы" исполнение составило 77,0 млн. рублей или 91% от плана. Выделены субсидии сельскохозяйственным предприятиям на мелиоративные работы и на приобретение средств химизации в сумме 68,4 млн. рублей или 97% годового плана. Недофинансирование из краевого бюджета компенсировалось сверхплановыми средствами в сумме 7,3 млн.рублей, поступившими из федерального бюджета на приобретение средств химизации.
Профинансированы расходы на проведение инвентаризации земель населенных пунктов края и осуществление федеральной целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 г.г.)" в сумме 8,6 млн. рублей или 63 % годовых назначений. Недовыполнение годового плана обусловлено низкими объемами выполненных работ в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Раздел "Охрана окружающей среды"

Расходы по разделу "Охрана окружающей среды" исполнены в сумме 15,9 млн. рублей или 46,1 % от плана. Финансирование произведено в соответствии с подтверждающими документами. Средства направлены: на мероприятия по охране и восстановлению ресурсов охотничьих животных в сумме 2455 тыс. рублей, расходы на геологоразведочные работы 598 тыс. рублей и мероприятия по охране окружающей среды 12898 тыс. рублей. Финансирование произведено в неполном объеме в результате отсутствия актов выполненных лесовосстановительных работ и неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, не позволившей провести в полном объеме совместные с китайской стороной мониторинг и мероприятия по экологическому контролю окружающей среды.

Раздел «Транспорт, связь, информатика»

Расходы по данному разделу исполнены в сумме 136,7 млн. рублей или на 94,3 % от плана (136,7 млн. рублей).
В том числе, транспортным предприятиям, финансируемым из краевого бюджета, выделено 124,5 млн. рублей. Данные средства выделены на покрытие убытков от перевозки пассажиров всеми видами транспорта.
В полном объеме годовых назначений выделены средства предприятиям осуществляющим перевозку пассажиров:
- междугороднего сообщения, где автобусы являются единственным видом сообщения - 9,2 млн. рублей;
- пригородного сообщения водным транспортом в сумме 18,2 млн. рублей;
- воздушным транспортом по Хабаровскому краю - 44,1 млн. рублей.
На покрытие убытков от перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте в 2003 году выделено 53,0 млн. рублей или 89,9 % от плана (59 млн. рублей). Исполнение бюджетных ассигнований на данном уровне объясняется тем, что Дальневосточной железной дорогой не выполнены свои обязательства в части уплаты налогов в бюджет края по Соглашению между Дальневосточной железной дорогой и Правительством Хабаровского края на 2003 год (№ НЮ-2539 от 16.12.2002 г).
Расходы на информационное обеспечение исполнены в сумме 12,2 млн. рублей или на 84,4 % от плана (14,5 млн. рублей). Средства направлены на эксплуатацию действующей информационно-технической системы края. Экономия средств в сумме 2,3 млн. рублей объясняется тем, что компьютерная техника и сервер для локальной сети стоимостью 3,1 млн. рублей поступили от Международного Банка реконструкции и развития в рамках реализации Программы «Реформирование системы управления региональных финансов».

Раздел «Развитие рыночной инфраструктуры»

По данному разделу в краевом бюджете предусмотрены расходы на реализацию мероприятий краевой программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства в Хабаровском крае на 2001-2003 годы».
Расходы по данному разделу исполнены в сумме 8,6 млн. рублей при плане 10,5 млн. рублей или 82,1 % от плана. По сравнению с 2002 годом расходы возросли на 112,9 %, кредиторской задолженности нет.
Недовыполнение плана связано несовершенством действующего законодательства. По этой причине не выполнены мероприятия по финансовой поддержке малого предпринимательства на основе предоставления гарантий и лизинга оборудования на общую сумму 1,1 млн. рублей. В целях изыскания других источников финансирования программы был привлечен льготный кредит в сумме 1 млн. рублей из федерального фонда поддержки малого предпринимательства.

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
На финансирование отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 2003 год из краевого бюджета выделено 1421,3 млн.рублей, что составляет 94,4 % годовых назначений.
Из общей суммы ассигнований 505,5 млн. рублей направлено на возмещение убытков ОАО "Хабаровскэнерго" от реализации тепловой энергии, отпускаемой населению, проживающему в жилищном фонде муниципальной, частной и краевой собственности, что составляет 100% от плана.
На финансирование расходов бюджета за предоставление ОАО «Хабаровскэнерго» и ОАО «Хабаровсккрайгаз» субсидий населению по оплате за потребленную тепло и электроэнергию, газ выделено 319,3 млн. рублей, что составляет 88,0 % от плана. Средства выделялись в соответствии с отчетами, предоставляемыми данными предприятиями. Задолженности бюджета края за 2003 год по возмещению выпадающих доходов ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Хабаровсккрайгаз» от предоставления субсидий населению нет.
Кроме того, на финансирование расходов по проведению капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства края для подготовки к работе в зимних условиях направлено 472,9 млн. рублей, что составляет 94,8 % от плана. Недофинансирование указанных расходов из краевого бюджета составило 26,0 млн. рублей, которое было компенсировано дополнительным поступлением из федерального бюджета бюджетной ссуды на проведение капитального ремонта в сумме 60,0 млн. рублей.
Для расчетов за содержание и проведение капитального ремонта объектов краевой собственности, административных зданий и помещений организаций, учреждений Правительства края выделены средства в сумме 123,6 млн. рублей, что составляет 89,4 % от плана. Из них расходы по капремонту объектов краевой собственности, финансируемые за счет арендной платы, освоены на 102,8 % за счет сверхпланового поступления доходов. Средства на капремонт за счет текущих доходов бюджета выделялись согласно объемам выполненных работ и задолженности бюджета нет.

Раздел "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий"

На финансирование расходов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций направлено 220,8 млн. рублей при плане 273,0 млн. рублей или 80,9 процента.
Из целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций произведены расходы в сумме 23,8 млн. рублей (78,8 % от плана). Для создания материального резерва в крае, в соответствии с постановлением Главы администрации края от 14.02.2001 № 54 "О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края", приобретено оборудование на общую сумму 11,1 млн. рублей. Для предупреждение чрезвычайных ситуаций направлено 12,7 млн. рублей, из них, г. Хабаровску - в целях предупреждения разрушения дамбы через протоку Прямая - 2,7 млн. рублей, администрации Ульчского района приобретена дизельэлектростанция стоимостью 6,0 млн. рублей, произведены расходы в сумме 4 млн. рублей по ликвидации пожара на шахте "Ургал" в Верхнебуреинском районе. Не использованные в 2003 году средства в сумме 6416 тыс. руб. по решению чрезвычайной краевой комиссии оставлены в резерве для использования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям профинансировано на 99,7 %. из них на денежное содержание на 99,6 % , на материальное содержание - в полном объеме.
Управление государственной противопожарной службы МЧС России профинансировано в сумме 165,6 млн. рублей при плане 211,3 млн. рублей или на 78,4 процента. Освоение средств на данном уровне объясняется следующими причинами:
1. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.09.2002 г. № 1376-р предусмотрено повышение уровня оплаты труда работников государственной противопожарной службы с марта 2003 года. Фактически в соответствии с приказом МЧС России "Об условиях оплаты труда работников ГПС" повышение произведено с октября 2003 года. В результате чего средства на денежное содержание освоены на 70,3 процента.
2. Предусмотренные ассигнования на материальное содержание УГПС в 2003 году освоены на 94,4 %. Не в полном объеме использованы средства на оплату командировочных расходов (76%)т.к. сотрудники пожарного надзора, работа которых связана с проверками и разъездами, в результате организационно-штатных мероприятий переведены на финансирование из федерального бюджета. Исполнение расходов по экономической статье "прочие» трансферты населению" составило 86 % в основном за счет не использования средств на льготный проезд в отпуск северян.

Раздел «Образование»

Расходы по данному разделу исполнены 648,0 млн. рублей при плане 668 млн. рублей или 97,0 % от плана.
В 2003 году обеспечена выплата заработной платы работникам образования (с учетом повышения в 1,33 раза с 1 октября 2003 года). Перевыполнение по заработной плате на 17,3 млн. рублей объясняется тем, что в отчетном периоде произведены расходы по заработной плате за 2003 год и декабрь 2002 года.
Профинансированы в необходимом объеме стипендии учащимся средних специальных учебных заведений. Не освоение средств по статье «стипендии» в сумме 1,0 млн. рублей вызвано тем, что при планировании расходов на 2003 год в плане было учтено увеличение размера стипендий с января 2003 г. на 50 %, однако фактически повышение было проведено с 1 октября 2003 г. в 2 раза.
Расходы на приобретение школьных учебников исполнены в полном объеме к бюджетным назначениям в сумме 17 млн. рублей, что позволило обеспечить учебниками федерального комплекта учащихся из многодетных и малообеспеченных детей.
На подготовку учреждений образования к новому учебному году направлено 41,0 млн. рублей (в пределах плана), в том числе 10,5 млн. рублей - на приобретение школьной мебели, 6,0 млн. рублей - на приобретение компьютерных классов для городов и районов края, на капитальный ремонт учреждений образования края - 15,4 млн. рублей.
На укрепление спортивной базы, ремонт спортивных учреждений муниципальных образовательных школ направлено 12,0 млн. рублей (в пределах плана).
На переподготовку и повышение квалификации направлено 91,4 млн. рублей или 100,5 % к плановым расходам, что связано с проведением дополнительных циклов обучения специалистов за счет сверхплановых доходов от предпринимательской деятельности в институте повышения специалистов.
Исполнение средств по средним специальным учебным заведениям в размере 90,0 % связано с не освоением средств по колледжу искусств на 7,8 млн. рублей, в том числе в сумме 6,2 млн. рублей на приобретение музыкальных инструментов в связи с несвоевременным их изготовлением (музыкальные инструменты изготавливают в Москве, Туле и Воронеже, срок изготовления составляет от 8 месяцев до 1,5 лет).
На летнюю оздоровительную кампанию 2003 года из краевого бюджета направлено 110,2 млн. рублей, что на 30,9 % больше чем в 2002 году. В целом мероприятия летней оздоровительной кампании из всех источников профинансированы в сумме 485,4 млн. рублей или на 11,1 % больше, чем в 2002 году. В отчетном году направлено больше средств предприятий на 5 млн. рублей, средств федерального бюджета на 4 млн. рублей, средств родителей - на 2 млн. рублей, средств профсоюзов на 200 тыс. рублей больше 2002 года. Что дало возможность охватить организованными формами детского отдыха, оздоровления, занятости 354 тыс. детей и подростков. Кредиторской задолженности нет.

Раздел «Культура, искусство»

На содержание краевых учреждений культуры и искусства направлено 260,5 млн. рублей при плане на год 257,8 млн. рублей (101,1 %), что связано с перевыполнением плана по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Расходы на заработную плату с начислениями составили 94,3 млн. рублей, или 96,2 процента к годовому плану. Произведенное финансирование позволило обеспечить выплату начисленной заработной платы в полном объеме. Неисполнение утвержденных ассигнований на заработную плату связано с использованием учреждениями доходов от предпринимательской деятельности: планировалось направить 30 % доходов на заработную плату, фактически направлено 26,1 процента. На мероприятия по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края направлено 32,1 млн. рублей. Пополнение книжного фонда осуществлялось по заявкам учреждений культуры. На пополнение книжного фонда библиотек направлено 10,7 млн. рублей, или 82 % от плана, кредиторская задолженность в сумме 183 тыс. рублей погашена в 1 квартале 2004 года. Приобретено оборудование для учреждений культуры и искусства на сумму 20,0 млн. рублей. На капитальный ремонт направлено 43,3 млн. рублей. Выполнены ремонтные работы в театрально- зрелищных учреждениях на сумму 7,4 млн. рублей, библиотеках- 5,2 млн. рублей, на объектах, являющихся памятниками истории и культуры- 18,6. млн. рублей.

Раздел «Средства массовой информации»

Расходы на поддержку средств массовой информации исполнены в сумме 68,0 млн. рублей при плане на год 68,4 млн. рублей, или 99,4 процента. Расходы на телевидение и радиовещание составили 53,4 млн. рублей (99 % к плану), на периодическую печать - 14,6 млн. рублей (101,1 % годового плана), в том числе на государственную поддержку журнала «Дальний Восток» направлено 2,4 млн. рублей при плане на год 2,3 млн. рублей (107,3 %), что объясняется дополнительным выделением средств в соответствии с распоряжением Губернатора края от 4.08.03 № 615-р «О 70 - летии литературно-художественного журнала Дальний Восток» на проведение творческих и юбилейных мероприятий за счет общих ассигнований по разделу.

Раздел «Здравоохранение и физическая культура»

На содержание краевых лечебно-профилактических учреждений направлено из краевого бюджета 1507,3 млн. рублей при годовом плане 1515,5 млн. рублей, или 99,5 процента.
Заработная плата с начислениями профинансирована в сумме 312,9 млн. рублей (96,2% к годовому плану). Экономия по заработной плате составила 12,3 млн. рублей и объясняется изменением срока ввода в эксплуатацию психотуберкулезного отделения в п. Березовом Солнечного района.
Расходы на бесплатный и льготный отпуск медикаментов составили 160,9 млн. рублей или 113,7% к утвержденному бюджету (141,5млн. рублей). Причинами роста расходов краевого бюджета на льготные медикаменты являются:
1. Увеличение количества отпускаемых рецептов на 8,4 % к уровню 2002 года.
2. Рост больных, которым применяют дорогостоящие препараты (больные с бронхиальной астмой на 10%, с сахарным диабетом, онкологией, психическими расстройствами на 4% по сравнению с 2002 годом).
3. Увеличение средней стоимости льготного рецепта в 1,37 раза (2003г.-212руб., 2002г.-154руб.)
4. Рост цен на фармакологическом рынке на лекарственные средства на 15 процентов.
На реализацию федерального закона «О ветеранах» на льготные медикаменты направлено 29,9 млн. рублей, из средств на реализацию федерального закона "О социальной защите инвалидов" 100,7 млн. рублей или больше на 31,3 млн. рублей по сравнению с 2002 годом (99,3 млн. руб.).
В 2003 году на приобретение медицинского и технологического оборудования было направлено 429,7 млн. рублей (96,3%). Экономия вызвана снижением курса доллара на момент финансирования и уменьшением стоимости заключенного контракта по ООО «Тангенсмедсистемы». Оснащены оборудованием: краевой клинический центр «Онкологии», диагностический центр краевой клинической больницы № 1, центральная районная больница г. Вяземский и др. лечебные учреждения. Для отделения программного гемодиализа городской клинической больницы № 3 Комсомольска-на-Амуре приобретено оборудование на 6,0 млн. рублей.
Предусмотренные в краевом бюджете на 2003 г. средства на проведение мероприятий по государственному санитарно-эпидемиологическому надзору в крае профинансированы в полном объеме - 1,0 млн. рублей.
В целях реализации Соглашения с Пенсионным фондом РФ, заключенного в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.03.2003 г. № 158 в отчетном году из краевого бюджета выделены средства в сумме 19,7 млн. рублей, что дало возможность дополнительно привлечь в край средства Пенсионного фонда РФ в сумме 16,6 млн. рублей для оказания медицинской помощи неработающим пенсионерам.
На мероприятия по физической культуре и спорту направлено 175,7 млн. рублей или 99,6 процента. Средства направлены на проведение спортивных мероприятий, повышение мастерства спортсменов и долевое участие в содержании ведущих команд мастеров. Календарь соревнований и проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на 2003 год выполнен в полном объеме.

Раздел «Социальная политика»

В 2003 году расходы по разделу «Социальная политика» составили 2280,3 млн. рублей или 97,3 % от плана.
На содержание учреждений социального обеспечения и службы занятости в 2003 году направлено 316,9 млн. рублей при годовом плане 337,1 млн. рублей или 94 процента.

Расходы по заработной плате учреждений социального обеспечения составили 104,3 млн. рублей при плане 107,9 млн. рублей или 96,7 процента. Заработная плата выплачена в полном объеме, кредиторской задолженности нет. Экономия средств в сумме 3,6 млн. рублей объясняется не открытием новой сети, предусмотренной на 2003 год: Центра медицинской реабилитации инвалидов в г. Хабаровске, где по настоящее время проводится реконструкция здания, и Центра медицинской реабилитации для детей с ограниченными возможностями в г. Комсомольске-на-Амуре.

Расходы по статье «Медикаменты» составили 5,14 млн. рублей при плане на год 5,2 млн. рублей или 99 процентов. Расходы на одного подопечного составили 5 руб. 13 копейки при плане 5 руб. 10 копеек. Кредиторской задолженности нет.
По статье « Приобретение продуктов питания» ассигнования на 2003 год предусмотрены в сумме 61,8 млн. рублей, фактические расходы составили 57,1 млн. рублей или 92,3 % к годовым назначениям. Фактические расходы на 1-го подопечного составили 58 руб.78 коп. при плане 58 руб.62 копейки. При полном выполнении натуральных норм питания, экономия средств образовалось за счет того, что планирование осуществлялось по розничным ценам на продукты питания по данным краевого комитета статистики, а приобретены продукты были по оптовым ценам - при проведении конкурсных закупок.

Исполнение по подразделу «Социальная помощь» составляет 23,5 млн. рублей при годовом плане 23,7 млн. рублей или 99,2 процента.
Предусмотренные расходы по доплате к пенсиям персональным пенсионерам и государственным служащим, малообеспеченным инвалидам 1 и 2 группы из числа военнослужащих, пособия семьям погибших военнослужащих в ходе боевых действий в Афганистане и Чечне исполнены в полном объеме .
Расходы на прочие мероприятия в области социальной политики профинансированы в сумме 1497,5 млн. рублей при плане 1527 млн. рублей или 98,1 процента.
Финансирование расходов на реализацию Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» при плане 92,5 млн. рублей составило 127,0 млн. рублей. Дополнительно направлено 34,5 млн. рублей за счет экономии средств по федеральному закону « О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Большая часть средств (100,7 млн. рублей) перечислена на приобретение лекарственных препаратов, что позволило снять социальную напряженность в крае по обеспечению инвалидов лекарствами.
По итогам 2003 года в крае нет задолженности по выплате детских пособий. Пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваются своевременно и в полном объеме. На погашение кредиторской задолженности прошлых лет в город Хабаровск и Ванинский район было направлено 55,4 млн. рублей.
На возмещение фактически произведенных расходов организациям жилищно-коммунального хозяйства по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, приобретение и доставку топлива, установленных законом РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» за счет средств Федерального Фонда компенсаций направлено 221,3 млн. рублей.
На реализацию Федерального Закона «О ветеранах» из краевого бюджета направлено 835,2 млн. рублей или 95,7 % от плановых назначений (872,9 млн. рублей). Средства на финансирование льгот направлялись с учетом фактической потребности.
На обеспечение лекарственными препаратами ветеранов войны направлено 29855,5 тыс. рублей при плане 34500 тыс. рублей в соответствии с фактическими затратами, кредиторской задолженности на 1 января 2004 года нет.
На реализацию Федерального закона «О ветеранах» в г Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, районы Аяно-Майский, Верхнебуреинский, Солнечный финансовые средства направлены в соответствии с плановыми назначениями. Остальные районы профинансированы согласно заявкам муниципальных образований городов и районов края, что на 20,1 млн. рублей ниже предусмотренных.
Финансирование министерства социальной защиты населения края за счет средств краевого бюджета на оплату льгот ветеранам войны и труда составило 200,5 млн. рублей или 94 % от плановых назначений в связи с тем, что оплату установки и пользования телефоном, проезда на транспорте междугородного сообщения были направлены средства федерального бюджета превышающие планируемые.
На возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию направлено 1,6 млн. рублей, что соответствует фактической потребности на указанные цели.
На возмещение расходов, связанных с реализацией льгот, предусмотренных Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» направлено 45,4 млн. рублей.
На возмещение расходов связанных с реализацией льгот, установленных Федеральными законами «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» из федерального бюджета поступило 384 тыс. рублей.
Финансирование подвоза учащихся общеобразовательных школ из сел и поселков края в 2003 году производилось муниципальными образованиями края, в муниципальных бюджетах на эти цели было предусмотрено 11,2 млн. рублей, фактически профинансировано 7.9 млн. рублей. В связи с тем, что средства на эти цели были предусмотрены при уточнении краевого бюджета (Закон 27.11.2003 года), финансирование из краевого бюджета не представилось возможным.
Расходы краевого бюджета по молодежной политике исполнены в сумме 158,4 млн. рублей при плане 140,5 млн. рублей. Указанные средства позволили профинансировать расходы по содержанию учреждений и провести мероприятия в области молодежной политики. Исполнение на данном уровне связано с проведением расходов по приобретению передвижной машины радиофикационного озвучания, необходимой для проведения культурно-массовых и социальнозначимых мероприятий; расходов по приобретению оборудования для отопительных систем в Краевом детском центре «Созвездие» п. Переясловка и ДЮООЦ «Юность» с.Воронеж. Кроме того, приобретена техника для оборудования компьютерных классов в Краевом Доме молодежи и Краевом детском центре «Созвездие».

Раздел «Расходы по обслуживанию государственного долга»
На обслуживание государственного долга в 2003 году предусматривалось направить 256,2 млн. рублей, фактически направлено 247,6 млн. рублей, экономия составила 8,6 млн. рублей.
В отчетном году расходы по уплате процентов коммерческим банкам составили 204,3 млн. рублей при плане 214,6 млн. рублей. В результате проведенной работы по снижению процентных ставок по данной статье получена экономия, в сумме 10,3 млн. рублей.

Межбюджетные расчеты. Раздел «Финансовая помощь».
В 2003 году муниципальным образованиям края оказана финансовая помощь в сумме 3,9 млрд. рублей или 106,7 % к годовым назначениям, в том числе полностью профинансированы расходы на:
- выплату заработной платы работникам бюджетной сферы -1557,3 млн. рублей;
- приобретение топлива- 813,5 млн. рублей;
- приобретение топлива населению - 45,4 млн. рублей;
- дотацию на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности- 467,8 млн. рублей;
- на выплату пособий на детей, находящихся под опекой - 56,9 млн. рублей;
- расходы на выплату заработной платы работникам ЖКХ - 66,2 млн. рублей;
- платежи за неработающее население-58,8 млн. рублей;
- реформирование муниципальных финансов -18 млн. рублей;
- фонд регионального развития -20 млн. рублей;
- субвенция на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России» -4,4 млн. рублей;
Расходы на выплату субсидий населению за услуги предприятий ЖКХ профинансированы в сумме 245,5 млн. рублей (план 260,5 млн. рублей) или на 94 % в связи с недофинансированием из фонда финансовой поддержки 15 млн. рублей по г. Комсомольску - на - Амуре. За 2003 год предоставлено субсидий населению г.Комсомольска - на - Амуре, проживающему в жилищном фонде муниципальной, частной и краевой собственности, на сумму 39,1 млн. рублей. Средства краевого бюджета и поступление собственных доходов в бюджет города обеспечило возмещение выпадающих доходов предприятий ЖКХ в полном объеме.
В разделе «Финансовая помощь» также отражены средства, поступившие из федерального бюджета и переданные бюджетам муниципальных образований края сверх плана - в объемах, полученных из федерального бюджета:
1. мероприятия в области регионального развития -56,6 млн. рублей (план 53,6 млн. рублей);
2. на возмещение убытков жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления -295,4 млн. рублей (план 215,7 млн. рублей);
3. возмещение затрат по предоставлению льгот реабилитированным гражданам - 31,6 млн. рублей (план 17,8 млн. рублей);
4. компенсация расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности -24,8 млн. рублей.
Кроме того, из краевого бюджета произведены расходы по взаимным расчетам в сумме 202,8 млн. рублей, в том числе, с бюджетами муниципальных образований края в сумме 187,9 млн. рублей и министерством финансов РФ -14,9 млн. рублей. Данные расходы возникли в процессе исполнения краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований, и произведены в соответствии со ст. 44 Бюджетного кодекса Хабаровского края.
Исполнение по прочим расходам составило 1467,5 млн. рублей, в составе прочих расходов:
- резервный фонд Правительства края исполнен в сумме 26,5 млн. рублей или 115,5 % годовых назначений. В соответствии со статьей 74 Бюджетного кодекса РФ размер резервного фонда в краевом бюджете не может превышать 3 % расходов краевого бюджета. По отчету за 2003 год соотношение фактических расходов резервного фонда к общей сумме расходов краевого составило 0,14 процента.
- расходы по проведению выборов исполнены в сумме 11,3 млн. рублей или 99,5 % годовых назначений;
- расходы по бюджетным ссудам (бюджетным кредитам) исполнены в сумме 1123,2 млн. рублей. В том числе, на северный завоз (выдано 527,9 млн. рублей, погашено 120,7 млн. рублей), на топливо в южные районы края (выдано 413,6 млн. рублей, погашено 77,1 млн. рублей). Низкий уровень возврата кредитов объясняется тяжелым финансовым состоянием предприятий жилищно-коммунального хозяйства, являющихся основными получателями кредитов: наличие дебиторской задолженности, низкая собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги, несбалансированность доходов и расходов предприятий ЖКХ. Бюджетные кредиты юридическим лицам выданы в сумме 1160,5 млн. рублей, погашено 733 млн. рублей. Из них, выдан кредит на строительство особенно значимого для экономики края объекта - газопровода «Сахалин - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск» в сумме 964,4 млн. рублей, погашено 322,7 млн. рублей;
- расходы по содержанию военного комиссариата Хабаровского края составили 11,3 млн. рублей и освоены в полном объеме бюджетных назначений.
- расходы по развитию малочисленных коренных народностей севера 8,5 млн. рублей и исполнены в полном объеме. Средства направлены на приобретение материально-технических средств для национальных общин с целью развития производства, увеличения числа рабочих мест, улучшения материально-технической базы;
- расходы на научно-технический потенциал составили 12,8 млн. рублей при плане 14,0 млн. рублей или на 91,6 процента. Исполнение на данном уровне объясняется поступлением средств из федерального бюджета. Средства направлены на исполнение научно-технических проектов в рамках краевого заказа на научно-техническую продукцию, выполнение программ, финансируемых на основе долевого участия, поддержку важнейших исследований и научно-технических мероприятий;
- расходы на развитие туризма исполнены в сумме 5,4 млн. рублей или 91,1 %. Средства направлены на разработку и финансирование проектов туристической деятельности. Экономия образовалась за счет того, что делегация Хабаровского края не приняла участие в выставках по представлению туриндустрии в г. Владивостоке и КНР и не проведен рекламный туристический тур по р. Амур.;
- финансирование инновационных деятельности произведено в объеме 4,7 млн. рублей при плане 6,0 млн. рублей (79,2 %), что объясняется привлечением других источников. Средства направлены на финансовую поддержку инновационных проектов 2003 года, содействие развития инновационной инфраструктуры, издание информационных справочников, поддержку конференций, выставок и семинаров;
расходы на содержание общественной организации по защите прав вкладчиков исполнены в объеме 210 тыс. рублей;
- расходы на поддержку деятельности Хабаровской краевой организации Российского общества Красного Креста исполнены в сумме 441 тыс. рублей;
- расходы на проведение оценочных работ по определению стоимости краевого имущества при плане 500 тыс. рублей исполнены в сумме 590 тыс. рублей или на 118 %. Данное исполнение объясняется увеличением объектов краевой собственности, подлежащих оценке;
- на финансирование функций краевого центра направлено 87,0 млн. рублей при плане 125,4 млн. рублей или 69,4 процента. Невыполнение плана произошло по следующим причинам: На реконструкцию улицы Ленина от площади Славы до улицы Комсомольской и вынос троллейбусной линии в районе аэропорта в г. Хабаровске средства не выделялись, а план по финансированию реконструкции площади Славы в г. Хабаровске не выполнен в связи с отсутствием кредиторской задолженности за выполненные работы по указанным объектам. По объекту «Реконструкция мемориального комплекса жертвам политических репрессий в г. Хабаровске» к концу года имелась кредиторская задолженность, однако из-за несвоевременного представления документов на оплату выполненных работ средства не были выделены;
- расходы на изготовление технических паспортов на объекты недвижимости произведены в сумме 1,1 млн. рублей при плане 1,3 млн. рублей. Финансирование произведено по фактически выполненным работам по оформлению паспортов на объекты недвижимости краевой собственности;
прочие расходы в сумме 130 тыс. рублей произведены в связи с ликвидацией регистрационной палаты на окончательный расчет по заработной плате работников регистрационной палаты. - Расходы произведены за счет остатков средств на лицевом счете на 01.01.03;

Расходы по приобретению имущества в государственную собственность исполнены в сумме 168,4 млн. рублей. Расходы произведены на приобретение имущества предприятий, из них: ОАО "Николаевский на Амуре судостроительный завод" - 128,7 млн. рублей, ОАО "Амурлитмаш" - 24,8 млн. рублей, ОАО "Дальдизель" - 5,5 млн. рублей, авиакомпания "Восток" - 3,4 млн. рублей.
Целесообразность этих расходов вызвана необходимостью сохранения производственных мощностей, повышением экономической эффективности работы предприятий приоритетных отраслей экономики, выработки мер государственного воздействия на повышение занятости и сохранения рабочих мест, стабилизации социально - экономической ситуации в районах края.

Краевой целевой бюджетный дорожный фонд

Расходы дорожного фонда составили 1825,5 млн. рублей или 97,9 % от плана, в том числе, за счет федеральных субсидий и субвенций - 354,9 млн. рублей. Финансирование выполненных работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог за 2003 год произведено в полном объеме. Кредиторской задолженности по работам, выполняемым за счет средств дорожного фонда на 01.01.2004г. нет. Остаток средств на 01.01.2004г. с учетом остатка на 01.01.2003г. составил 27,9 млн. рублей.

Сведения
о выполнении отдельных статей Закона Хабаровского края «О бюджетной
системе Хабаровского края на 2003 год»

Статья 7, пункт 5
За 2003 год на финансирование водохозяйственных объектов, предусмотренных в Перечне объектов капитального строительства, из краевого бюджета направлено 14678 тыс. рублей, что составляет более 56 % поступившей в краевой бюджет платы за пользование водными объектами.

Статья 9
Финансирование мероприятий по воспроизводству и охране лесов не осуществлялось в связи с отсутствием финансово-экономического обоснования на их проведение.

Статья 13
В соответствии с Законом Хабаровского края «О бюджетной системе Хабаровского края на 2003 год» по 9 предприятиям края были вынесены решения о предоставлении отсрочек и рассрочек уплаты задолженности по платежам, зачисляемым в краевой бюджет, на общую сумму 359,0 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2004 действующих отсрочек (рассрочек) нет.

Статья 37.
Настоящей статьей установлен верхний предел государственного долга края в сумме 10000 млн. рублей, в том числе предельный объем обязательств по государственным гарантиям в сумме 4500 млн. рублей. Указанные ограничения по состоянию на 01.01.2004 г. соблюдены: государственный долг составил 5468,9 млн. рублей, из них объем обязательств по гарантиям - 2404,6 млн. рублей.

Статья 38.
Согласно Программе государственных внутренних заимствований края на 2003 год, 10 декабря 2003 года было направлено на погашение отдельного выпуска «энергетических» облигаций и на выплату купонного дохода за 2003 год 125 320 тыс. рублей, в том числе на погашение номинальной стоимости направлено 96400 тыс. рублей и на выплату купонного дохода 28 920 тыс. рублей.

Статья 40.
Пункт 1. Доходы в сумме 8 874,9 тыс. рублей в доход краевого бюджета не поступили, поскольку Правительством края в 2003 году с Министерством финансов Российской Федерации не заключен договор бюджетного кредита в рамках реализации части «Б» Пилотного проекта по устойчивому лесопользованию по причинам независящим от Правительства края.
Пункт 2. Согласно отчету об исполнении бюджета за 2003 год по валютному кредиту, предоставленному Правительству края в рамках подготовки проекта Международного банка реконструкции и развития «Пилотный проект по устойчивому лесопользованию» при плане 1413,9 тыс. рублей фактические расходы составили 1180,8 тыс. рублей, эквивалент 37900 долларам США, в том числе на погашение основной суммы кредита - 1032 тыс. рублей и на выплату процентов за пользование кредитом - 148,8 тыс. рублей.
Экономия в размере 233,1 тыс. рублей сложилась в связи с уменьшением курса доллара США к рублю и сокращением размера начисленных процентов за пользование кредитом.
Планируемые расходы в размере 3 403,7 тыс. рублей не производились по причине отсутствия обязательств у Правительства края по их уплате (договор бюджетного кредита с Министерством финансов Российской Федерации в рамках реализации части «Б» Пилотного проекта по устойчивому лесопользованию не заключался).

Статья 42
Поддержка предприятий агропромышленного комплекса края, не находящихся в краевой государственной собственности, осуществлялась в пределах расходов краевого бюджета, предусмотренных по разделу "Сельское хозяйство", в порядке, утвержденном постановлением Губернатора края от 17.04.2002г. № 228.

Сведения
о результатах финансового контроля за 2003 год

За 2003 год министерством финансов края совместно с финансовыми органами края проведено 774 контрольных мероприятий. Установлено использование бюджетных средств, не в соответствии с условиями их получения в сумме 111,5 млн. руб., из них со средствами краевого бюджета 31,8 млн. руб., со средствами местных бюджетов - 79,7 млн. рублей. Основные финансовые нарушения связаны с несоблюдением главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств бюджетного законодательства, регламентирующего их использование согласно, утвержденных смет доходов и расходов. По результатам проведенных проверок и ревизий направлены представления об устранении выявленных нарушений финансовой дисциплины и принятия мер дисциплинарной и материальной ответственности к должностным лицам. Согласно отчетным данным восстановлено в консолидируемый бюджет финансовых средств в размере 94,8 млн. руб., или 85% от установленной суммы, привлечено к дисциплинарной и материальной ответственности 323 человека, передано в правоохранительные органы 22 материала ревизий и проверок, принято 106 постановлений и решений органов государственной власти и местного самоуправления, издано 179 приказов руководителей ревизуемых объектов.

Информация об исполнении в 2003 году мероприятий краевых целевых программ, утвержденных краевыми законами, представленная органами исполнительной власти Хабаровского края - исполнителями программ, изложена в приложениях к пояснительной записке.

Приложение: на 56 листах.

Первый заместитель министра
финансов края А.Я. Чукалкин

Документ сверен по:
Официальная рассылка.

О проекте закона Хабаровского края «Об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2003 год»

Название документа: О проекте закона Хабаровского края «Об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2003 год»

Номер документа: 1412

Вид документа: Постановление Законодательной Думы Хабаровского края

Принявший орган: Законодательная Дума Хабаровского края

Статус: Действующий

Дата принятия: 28 июля 2004

Дата редакции: 28 июля 2004