Наименование статей расходов

Единица измерения

Потребность в пределах бюджета

Объем продукции в натуральном

выражении

Стоимость, тыс. руб.

2

3

4

5

1. Товары

1. Непродовольственные товары

1.1. Канцелярские товары

5176,8

в т ч бумага

кг

57795

3071

1.2. Хозяйственные товары

6282,1

моющие, чистящие средства

кг

50057

1602,2

хозяйственный инвентарь

шт

61250

2251

инструменты

шт

2400

262,5

комплектующие к компьютерной технике

шт

3685

1263,9

прочие (компл. д/канона, жалюзи, кашпо д/цвет.)

0

902,5

посуда, комплек. УО и ПС (военкомат)

0

1.3. Электротовары

15939,6

осветительные приборы

шт

10790

4201,3

эл. лампочки

шт

26621

2561,7

нагревательные приборы

шт

23

33

эл. инструменты

шт

6

5

кабель, провод (33400 кг)

км

175,6

8708

прочие (вентилятор, запчасти к ламп.)

0

430,6

1.4. Мягкий инвентарь и обмундирование

4706

трикотажные изделия

шт

2200

383,3

нижнее белье

шт

7517

84,5

чулочно-носочные изделия

пар

10038

116

обувь

пар

6698

1600,5

матрацы, подушки, одеяла

шт

3488

1158,2

постельные принадлежности

шт

5210

702,6

спецодежда

шт

458

185,9

прочие (хирург. Костюмы, халаты, акуш. Костюмы)

41

425

шторы

50

1.5. Медикаменты

28704

лекарственные средства

руб.

0

11996

в т.ч. готовые лекарства

руб.

0

10710

перевязочные средства

руб.

0

2800

медицинский инструментарий

шт

95

1302

аптечки

шт

37

9

прочие (кислород, спирт, наркот.)

0

12597

1.6. ГСМ

150770

бензин автомобильный

т

6230,8

54855,1

топливо дизельное

т

5422

30996

мазут топочный

т

4800

20530

битум

т

4800

20340

прочие (масло маторное, тосол, жидк. тормоз., эл. энергия)

11402

24048,9

1.7. Продукция угольной промышленности

33108

уголь

т

45508

33108

1.8. Продукция черной металлургии

1833

трубы стальные (большого диаметра)

т

137

1833

1.9. Строительные материалы и товары

37607

отсев

куб м.

12821

2070

щебень

куб м

50000

10660

песок

куб м

41800

4903

конструкции и изделия из алюминиевых сплавов

т

342

1500

трубы водогазопроводные, запорная арматура

т

350

6000

прочие (минеральная вата, электроды, металл)

0

6069

1.10. Автомобили и автотранспортные средства, запчасти

39656

автомобили легковые

шт

4

910

автобусы

шт

8

15300

машины для городского коммунального хозяйства

шт

17

14668

санитарный автотранспорт

шт

18

4300

автозапчасти

шт

1148

4442

прочие

0

36

1.11. Мебель

6183

мебель для школ и др. учебных заведений

шт

1300

2145

мебель для детских садов

шт

90

72

мебель для столовых

шт

1

24

мебель для офисов

шт.

264

2279

прочие (столы, стулья, диван), модерн. Меб.

шт

579

1663

1.12. Оборудование

33186,5

дизель и дизель генераторы, трансформаторы

шт

6

40

станки

шт

7

305

холодильные установки

шт

12

316

медицинское оборудование

шт

190

17818

оборудование для пищеблоков

шт

19

699

оборудование гимнастическое для школ, садов

шт

16

3043

оборудование противопожарное

шт

4672,5

оборудование для производства ацетилена в ЖКХ

шт

2200

электрооборудование (щитки, трансформаторы)

шт

4000

прочие (видеонабл/для охраны, обор/д спец. клас

4

93

сценич. Обор. Вентил. Д/бассейна)

1.13. Вычислительная и множительная техника, оргтехника

18934

компьютеры

шт

168

4617

мониторы

шт/кл

73

656

принтеры

шт

61

772

сканеры

шт

7

74

модемы

шт

2

9

копировальные аппараты

шт

15

262

программное обеспечение

шт

21

2293

сетевое оборудование

шт

18

8751

прочие (модернизация, замена устаревшей техники)

62

1500

1.14. Потребительские товары, используемые для хозяйственных целей

1605

телевизоры

шт

9

64,5

телефонные аппараты

шт

117

100

телефаксы

шт

8

112

пишущие машинки

шт

3

16

холодильники и морозильники бытовые

шт

4

36

кондиционеры

шт

120

1156,5

прочие (рад/тел. с диспл., калькул., микров. печи усилител. Аппаратура)

33

120

1.16. Музыкальные инструменты

713

баян

шт

1

113

пианино, рояль

шт

1

600

1.17. Печатные издания

1085

методическая литература

шт

601

69

художественная и иная литература

шт

12024

996

прочие (газеты, журналы и т.д.)

20

1.18. Товары для физкультуры, спорта и туризма

руб.

518

1.19. Прочие

631

приборы учета тепла и горячей воды

шт

0

4

аттестаты, медали

прочие (соль техническая и т.д.)

т

320

627

1.20. Продукты питания

50138

Мясо, мясопродукты

т

147,2

8292

молоко и молокопродукты

т

669,8

9312,4

рыбная продукция

т

179,1

3799,4

консервы рыбные

усл. банки

13000

169

картофель и овощи

т

687,5

7738,6

фрукты, соки

кг

276302

5377,2

яйца

шт

824383

1858,3

макаронные изделия, крупы

кг

47022

582,8

хлеб и хлебобулочные изделия

кг

196394

1938,5

масло растительное

кг

11508

370,2

бакалея

кг

190676

2855

прочие

0

7844,6

Итого по товарам:

436776

II Работы и услуги

руб.

2.1. Ремонт и строительство зданий и сооружений

396951,7

текущий ремонт зданий и сооружений

15784,7

капитальный ремонт

174767

в т. ч: капитальный ремонт объектов ЖКХ

117414

капитальный ремонт нежилых помещений (ГО)

8200

капитальный ремонт объектов образования

39022

капитальный ремонт административных зданий

8260

капитальный ремонт здания Центра "СОН"

1871

капитальное строительство

154400

предпроектные и проектные работы

3000

муниципальные торговые зоны

31500

строительство кладбищенского комплекса

10000

прочие (стр-во объектов непроизв. назначения)

7500

2.2. Капитальный ремонт и строительство дорог, транспортных путей и внешнее благоустройство

96566

капитальное строительство дорог и внешнего благоустройства

34900

дорожно-мостовые работы

16697

ремонт освещения, озеленения

18469

реконструкция трамвайных путей

4000

ПИР и строительство горэлектротранспорта

22500

2.3. Благоустройство

36497

содержание дорог

29104

освещения, озеленения

7393

2.4. Ремонт и строительство объектов тепловых сетей, водоснабжения и газификации и др.

75202

капитальный ремонт и строительство объектов теплоснабжения

3702

ПСД, ремонт и строительство объектов газификации г. Хабаровска

1000

Ремонт и строительство объектов водоснабжения

70500

2.5. Коммунальные услуги

298587

оплата содержания помещений

6753

оплата тепловой энергии

187033

оплата электрической энергии

30062

оплата водоснабжения

66313

оплата аренды помещений и земли

3009

прочие (обсл. Прибор. Учета)

5417

2.6. Эксплуатация жилищного фонда

229209,3

2.7. Услуги по техническому обслуживанию оборудования

8156

ремонт множительной и вычислительной техники

843

прочие (рем. рад/тел., мини АТС, кондиц., мед/обор)

7313

2.8.У слуги по санитарной обработке зданий (дератизация)

1665

2.9. Услуги по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов

626

2.10. Инвентеризация земель (в т.ч. регистрация)

19097

2.12. Услуги органов государственной статистики, услуги по проведению социально-экономической экспертизы программ и проектов, услуги по проведению социологических исследований, по переподготовке кадров и др.

5816,4

повышение квалификации

287

проведение медосмотров

900

прочие (участие в семинаре-учебе, обучение, лицензирование, аттестация учреждений)

343,4

страхование учреждений

3956

проведение техосмотров

330

лицензирование мед. Оборудования и деятельн.

2.13. Услуги по техническому обслуживанию и содержанию охранной сигнализации, охрана

12782,3

в т.ч. вневедомственная охрана

5178,3

прочие (противопожарная сигнализ.)

7604

2.14. Услуги по проведению спортивных мероприятий, конкурсов, концертов

7047

2.16. Услуги населению

13402

слухо- и зубопротезированию

3000

бак. анализы

7663

лечение больных за пределами края

500

доставка угля населению

т

1184

прочие (обсл. Берем., протезир., СПИД)

1055

2.17. Информационные услуги

1045

договоры со СМИ

463

публикация информации в журнале "Презент-Недвижимость"

35

публикация информации в газете "ТОЗ", "Хабаровские Вести"

51

информационные услуги сети Интернет

167

прочие (расх. На рекламу, консульт. плюс)

329

2.18 Организация питания в учреждениях

9149

2.19. Организация летних оздоровительных мероприятий

9235

2.20. Услуги связи

5732

2.21. Оплата транспортных услуг

686

2.22. Прочие услуги

39755,3

представительские

2428

городские внешкольные мероприятия

405

содержание хоккейной команды

8441

прочие (обс. 1-с бух., запр. Картрид., кондицион.)+В168

28481,3

Итого по работам и услугам:

1267207

Всего:

1703983