г. Ханты-Мансийск

5 февраля 2010 года

        № 44-оз

                                     Приложение 1

                                      к Закону Ханты-Мансийского

               автономного округа - Югры

                                      от 5 февраля 2010 года № 44-оз

Основные мероприятия и объемы финансирования Программы

Наименование мероприятия

Источник
финансирования

Исполнитель

Объем финансирования, тыс. рублей

всего

в том числе по годам

2006
год

2007
год

2008
 год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

I. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

1. Строительство и реконструкция объектов дошкольного, общего среднего и дополнительного образования в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Итого
В том числе:

Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  (далее также - ДОиН), муниципальные образования (далее - МО)

5 302 316

1 960 007

1 133 322

936 249

812 886

459 852

-

-

бюджет автономного округа

4 783 221

1 807 457

997 016

877 541

692 021

409 186

-

-

местный бюджет

335 811

122 050

23 306

24 124

120 865

45 466

-

-

внебюджетные источники

183 284

30 500

113 000

34 584

-

5 200

-

-

2. Строительство и реконструкция объектов общего среднего (вспомогательные (коррекционные) школы-интернаты), начального, среднего и высшего профессионального образования для учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Итого
В том числе:

ДОиН, МО, Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры               (далее - ДС)

4 835 180

466 350

632 543

1 405 466

557 480

579 500

469 000

724 841

бюджет автономного округа

4 828 874

466 315

631 230

1 400 508

557 480

579 500

469 000

724 841

местный бюджет

6 306

35

1 313

4 958

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по подпрограмме I

В том числе:

10 137 496

2 426 357

1 765 865

2 341 715

1 370 366

1 039 352

469 000

724 841

бюджет автономного округа

9 612 095

2 273 772

1 628 246

2 278 049

1 249 501

988 686

469 000

724 841

местный бюджет

342 117

122 085

24 619

29 082

120 865

45 466

-

-

внебюджетные источники

183 284

30 500

113 000

34 584

-

5 200

-

-

II. Подпрограмма "Строительство сельских школ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

Строительство и реконструкция начальных, средних школ, образовательных комплексов (школа-детский сад, школа-интернат, школа-детский сад-интернат) в сельской местности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Итого
В том числе:

ДОиН, МО

2 359 771

571 229

461 536

596 231

625 162

105 613

-

-

бюджет автономного округа

2 113 400

518 826

417 209

587 079

509 815

80 471

-

-

местный бюджет

210 129

45 183

42 851

9 152

104 001

8 942

-

-

внебюджетные источники

8 696

7 220

1 476

-

-

-

-

-

бюджет Российской Федерации

27 546

-

-

-

11 346

16 200

-

-

Итого  по подпрограмме II

В том числе:

2 359 771

571 229

461 536

596 231

625 162

105 613

-

-

бюджет автономного округа

2 113 400

518 826

417 209

587 079

509 815

80 471

-

-

местный бюджет

210 129

45 183

42 851

9 152

104 001

8 942

-

-

внебюджетные источники

8 696

7 220

1 476

-

-

-

-

-

бюджет Российской Федерации

27 546

-

-

-

11 346

16 200

-

-

III. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

1. Строительство и реконструкция домов культуры, библиотек, детских школ искусств, музеев, культурных комплексов в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Итого
В том числе:

Департамент культуры и искусства                                                Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  (далее также - ДКиИ), МО

3 500 133

918 602

595 970

989 088

508 368

488 105

-

-

бюджет автономного округа

2 853 017

683 619

571 367

854 620

304 117

439 294

-

-

местный бюджет

558 616

194 983

24 603

134 468

155 751

48 811

-

-

внебюджетные источники

88 500

40 000

-

-

48 500

-

-

-

2. Строительство и реконструкция объектов культуры для учреждений, подведомственных Департаменту культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Итого
В том числе:

ДКиИ, МО, ДС

494 776

407 042

74 709

1 025

-

12 000

-

-

бюджет автономного округа

494 776

407 042

74 709

1 025

-

12 000

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого  по подпрограмме III
В том числе:

3 994 909

1 325 644

670 679

990 113

508 368

500 105

-

-

бюджет автономного округа

3 347 793

1 090 661

646 076

855 645

304 117

451 294

-

-

местный бюджет

558 616

194 983

24 603

134 468

155 751

48 811

-

-

внебюджетные источники

88 500

40 000

-

-

48 500

-

-

-

IV. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения (специальные дома для одиноких престарелых граждан, дома-интерна-ты для престарелых и инвалидов, социальные приюты для детей и подростков, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, прочие объекты)

Итого
В том числе:

Департамент труда и социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  (далее - ДТиСЗН), МО, ДС

1 670 104

385 446

316 965

322 193

61 200

251 000

131 000

202 300

бюджет автономного округа

1 622 383

353 320

301 370

322 193

61 200

251 000

131 000

202 300

местный бюджет

17 721

2 126

15 595

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

30 000

30 000

-

-

-

-

-

-

Итого  по подпрограмме IV
В том числе:

1 670 104

385 446

316 965

322 193

61 200

251 000

131 000

202 300

бюджет автономного округа

1 622 383

353 320

301 370

322 193

61 200

251 000

131 000

202 300

местный бюджет

17 721

2 126

15 595

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

30 000

30 000

-

-

-

-

-

-

V. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

1. Строительство спортивных сооружений в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015  годы"

Итого
В том числе:

Комитет по физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  (далее - КФКиС), МО

3 137 905

267 629

674 105

1 251 899

534 537

409 735

-

-

бюджет автономного округа

2 698 031

267 112

657 957

1 056 179

380 075

336 708

-

-

местный бюджет

108 277

517

6 131

5 451

58 765

37 413

-

-

внебюджетные источники

102 833

-

10 017

-

74 702

18 114

-

-

бюджет Российской Федерации

228 764

-

-

190 269

20 995

17 500

-

-

2. Строительство спортивных сооружений вне федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"

Итого
В том числе:

КФКиС, МО, ДС

5 354 853

993 554

1 313 017

1 295 640

1 319 495

433 147

-

-

бюджет автономного округа

4 031 754

719 662

994 865

1 160 976

946 420

209 831

-

-

местный бюджет

588 003

273 892

50 456

97 264

143 075

23 316

-

-

внебюджетные источники

590 096

-

267 696

37 400

185 000

100 000

-

-

бюджет Российской Федерации

145 000

-

-

-

45 000

100 000

-

-

Итого  по подпрограмме V
В том числе:

8 492 758

1 261 183

1 987 122

2 547 539

1 854 032

842 882

-

-

бюджет автономного округа

6 729 785

986 774

1 652 822

2 217 155

1 326 495

546 539

-

-

местный бюджет

696 280

274 409

56 587

102 715

201 840

60 729

-

-

внебюджетные источники

692 929

-

277 713

37 400

259 702

118 114

-

-

бюджет Российской Федерации

373 764

-

-

190 269

65 995

117 500

-

-

VI. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Итого
В том числе:

Департамент здравоохра-нения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  (далее также - ДЗ), МО

4 024 515

1 809 394

849 490

688 420

536 378

140 833

-

-

бюджет автономного округа

3 249 560

1 538 304

621 787

508 831

453 889

126 749

-

-

местный бюджет

421 935

87 090

162 703

130 569

27 489

14 084

-

-

внебюджетные источники

353 020

184 000

65 000

49 020

55 000

-

-

-

2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения  для оказания специализированной медицинской помощи учреждениями,  подведомственными Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Итого
В том числе:

ДЗ, МО, ДС

3 521 519,9

265 572

286 634

732 681

401 833

695 000

381 263

758 536,9

бюджет автономного округа

3 521 514,9

265 572

286 629

732 681

401 833

695 000

381 263

758 536,9

местный бюджет

5

-

5

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого  по подпрограмме VI
В том числе:

7 546 035

2 074 966

1 136 124

1 421 101

938 211

835 833

381 263

758 536,9

бюджет автономного округа

6 771 074,9

1 803 876

908 416

1 241 512

855 722

821 749

381 263

758 536,9

местный бюджет

421 940

87 090

162 708

130 569

27 489

14 084

-

-

внебюджетные источники

353 020

184 000

65 000

49 020

55 000

-

-

-

VII. Подпрограмма "Строительство комплексов социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

Строительство комплексов, включающих объекты образования, культуры, здравоохранения и спорта, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Итого
В том числе:

ДОиН, ДКиИ, КФКиС, ДЗ, МО

1 274 316

211 128

120 160

306 385

334 661

301 981

-

-

бюджет автономного округа

1 072 846

128 561

117 002

304 418

251 083

271 782

-

-

местный бюджет

100 470

1 567

3 158

1 967

63 578

30 200

-

-

внебюджетные источники

101 000

81 000

-

-

20 000

-

-

-

Итого  по подпрограмме VII
В том числе:

1 274 315

211 128

120 160

306 385

334 661

301 981

-

-

бюджет автономного округа

1 072 846

128 561

117 002

304 418

251 083

271 782

-

-

местный бюджет

100 469

1 567

3 158

1 967

63 578

30 199

-

-

внебюджетные источники

101 000

81 000

-

-

20 000

-

-

-

VIII. Подпрограмма "Строительство прочих объектов социального назначения муниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

Строительство прочих объектов социального назначения муниципального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Итого
В том числе:

МО город
Когалым

634 982

4 524

251 869

190 627

167 111

20 851

-

-

бюджет автономного округа

604 219

-

242 341

190 627

150 400

20 851

-

-

местный бюджет

30 763

4 524

9 528

-

16 711

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого  по подпрограмме VIII
В том числе:

634 982

4 524

251 869

190 627

167 111

20 851

-

-

бюджет автономного округа

604 219

0

242 341

190 627

150 400

20 851

-

-

местный бюджет

30 763

4 524

9 528

-

16 711

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по Программе

В том числе:

 36 110 370,9

8 260 477

6 710 320

8 715 904

5 859 111

3 897 618

981 263

1 685 677,9

бюджет автономного округа

 31 873 595,9

7 155 790

5 913 482

7 996 678

4 708 333

3 432 372

981 263

1 685 677,9

местный бюджет

2 378 036

731 967

339 649

407 953

690 235

208 232

-

-

внебюджетные источники

1 457 429

372 720

457 189

121 004

383 202

123 314

-

-

бюджет Российской Федерации

401 310

-

-

190 269

77 341

133 700

-

-