Приложение
к распоряжению Правительства
автономного округа
от 10 июля 2006 г. № 268-рп

Основные параметры
предварительного прогноза социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2007 год и на период до 2009 года

Показатели

Единица  измерения

Отчет    2004 года

Отчет    2005 года

Оценка,  2006 год

Прогноз

2007 год

2008 год

2009 год

вариант 1

вариант 2

вариант 1

вариант 2

вариант 1

вариант 2

Демография

Численность постоянного населения  (среднегодовая)

тыс. человек  

1462,80

1473,60

1483,60

1493,66

1494,70

1504,11

1506,20

1514,80

1517,80

Численность постоянного населения (на начало года)

тыс. человек  

1456,5

1469

1478,2

1488,5

1489

1498,8

1500,4

1509,44

1512

Валовый региональный продукт

млн. рублей в ценах соответствующих лет

1 096 217,8

1 578 075,5

1 923 785,6

2 027 985,1

2 070 947,6

2 143 087,0

2 240 233,1

2 310 201,7

2 458 069,6

в % к предыдущему    году в сопоставимых ценах

108,2

106,7

105,7

101,9

103,6

101,9

103,6

101,4

102,2

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу производителей промышленной продукции (С+D+Е)

млн.рублей в ценах соответствующих лет

916 930,2

1 386 833,2

1 684 778,3

1 714 108,1

1 740 050,7

1 760 997,2

1 811 893,9

1 865 959,4

1 922 693,2

Индекс промышленного производства (РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых+РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства+РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды)

в % к предыдущему году

110,5

107,6

106,4

101,8

103,4

101,8

103,2

101,1

101,3

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых

млн.рублей в ценах соответствующих лет

829 146,1

1 286 841,8

1 566 675,3

1 582 137,4

1 605 458,5

1 613 875,4

1 658 606,0

1 703 316,0

1 750 541,9

Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых

% к предыдущему году

104,1

106,7

101,8

103,3

101,7

103,0

100,9

100,9

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства

млн.рублей в ценах соответствующих лет

29 569,2

37 321,4

43 797,9

48 051,1

49 511,6

53 070,2

56 716,3

58 346,6

63 908,4

Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства

% к предыдущему году

124,4

106,0

102,7

105,8

103,2

107,1

103,3

105,9

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

млн.рублей в ценах соответствующих лет

58 214,9

62 670,0

74 305,1

83 919,6

85 080,6

94 051,6

96 571,6

104 296,8

108 242,8

Индекс производства - РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

% к предыдущему году

105,7

102,3

101,2

102,6

101,7

103,0

102,3

103,4

Производство  важнейших видов продукции в натуральном выражении

Нефть, включая газовый конденсат

тыс.тонн

255 556,70

267 860,20

286 000

290 000

295 000

294 000

303 000

296 000

305 000

Газ естественный     (природный)

млн. куб. м

26219,7

27524,7

29 400

30 000

30 600

30 400

31 600

30 700

32 000

Спирт этиловый из пищевого сырья

тыс. дкл

5,2

8,8

8,8

8,9

9

9

9,2

9,2

9,4

Водка и ликеро-водочные изделия

тыс. дкл

100,1

105,2

105,2

105,6

106

105,9

106,4

106,4

107

Пиво

тыс. дкл

298

302

302

302

305

305

309

308

314

Пиломатериалы        

тыс. куб. м

411,6

380,5

410

450

500

490

530

520

540

Древесина деловая    

тыс. куб. м

1761

1606

1710

2000

2200

2130

2280

2200

2380

Бензин автомобильный

тыс. тонн  

983,9

1229,7

1250

1270

1330

1300

1430

1340

1560

Топливо дизельное    

тыс. тонн  

1498,3

1442,8

1450

1470

1490

1495

1540

1525

1600

Кирпич строительный

млн.       условных кирпичей

20,1

17,1

18

18,5

19

19,2

20

21

23

Электроэнергия       

млрд. кВт.ч

62,1

66,1

67,2

67,9

68,6

68,7

70,1

69,7

71,9

Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные

тыс. тонн  

8,1

10,3

10,8

11

11,5

11,3

12

11,5

12,8

Объем продукции сельского хозяйства  в хозяйствах всех категорий

млн. рублей в ценах соответствующих лет

2927,2

3779,8

4351,2

4822,3

4942,1

5364,0

5628,3

6016,7

6468,4

Индекс производства  продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

%   к предыдущему году

107,1

106,5

106,2

103,3

105,9

104,4

106,9

105,3

108,0

Рынок товаров и услуг

Индекс потребительских цен

в % к      предыдущему году (среднегодовой)

110,6

109,9

110,2

107,8

108,3

107

107,5

105,4

105,8

декабрь к  декабрю предыдущего года, %

109,68

109,78

109,6

107,2

107,6

106,5

107

105,2

105,6

Индекс цен на товары

в % к пред.году

109,38

109,27

109

106,8

107

105,8

106

105,2

105,4

Индекс цен и тарифов на услуги

в % к пред. году

115,62

112,29

115,4

112,6

112,8

109,2

109,5

108,5

108,8

Оборот розничной торговли

млн.рублей в ценах соответствующих лет

98850,4

128935,1

162064,97

186241,83

191463,56

206896,05

220799,61

229189,09

250386,75

Индекс физического объема оборота розничной торговли

% к предыдущему году

119,3

119,4

115

107

110

105

109

105,5

108

Объем платных услуг населению

млн.рублей в ценах соответствующих лет

27826,33

32441,05

39023,31

44765,7

46103,92

49603,09

52525,73

54567,2

59290,65

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

106,4

104

104,6

102,06

105,11

101,66

104,52

101,58

104,23

Малое предпринимательство

Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года

тыс. единиц

4,8

5,7

6

6

6,3

6,2

6,8

6,6

7,3

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых  на малых предприятиях, - всего

тыс.человек

46,59

54,1

58

60

70

65

79

76

90

Оборот малых предприятий

млн.рублей в ценах соответствующих лет

29485,7

42534,9

56503,36

67234,48

70868,78

78247,49

86226,04

88648,14

100400,74

Индекс физического объема

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

125,3

128,8

120

111

117

110

115

108

111

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего

млн.рублей в ценах соответствующих лет

191 278,8

228 445,1

262 036,6

288 652,9

297 897,1

316 266,6

334 007,1

343 869,1

374 582,0

Индекс физического объема инвестиций

 % к предыдущему году в сопоставимых ценах

101,7

99,2

102,2

99,0

102,1

100,7

103,1

100,7

103,8

В т.ч. собственные   средства предприятий

млн.рублей в ценах соответствующих лет

106 077,8

131 155,4

142 097,1

163 486,3

169 467,8

183 919,4

195 385,0

204 252,1

224 843,4

 % к предыдущему году в сопоставимых ценах

103,4

96,6

103,4

107,2

103,4

106,0

102,8

106,6

Привлеченные средства

млн.рублей в ценах соответствующих лет

62 136,3

69 248,5

87 971,0

89 951,0

92 085,9

93 762,6

97 873,2

97 665,0

104 039,6

 % к предыдущему году в сопоставимых ценах

93,2

113,2

91,9

94,0

95,8

97,7

96,4

98,4

     Из них:

     а) из консолидированного бюджета Югры

млн.рублей в ценах соответствующих лет

34279,3

28146,0

32414,2

35782,4

36638,1

36071,7

37557,7

35820,9

37993,9

     б) по Соглашению о сотрудничестве между тремя  субъектами РФ

млн.рублей в ценах соответствующих лет

0,0

9855,0

20360,0

15636,2

15636,2

15903,4

15903,4

16736,6

16736,6

     в) из федерального бюджета - всего

млн.рублей в ценах соответствующих лет

145,8

136,6

580,7

694,8

705,1

815,7

833,0

931,4

967,4

 % к предыдущему году в сопоставимых ценах

78,3

378,9

107,5

109,1

107,9

108,6

105,7

107,5

Финансы

Доходы

Прибыль  организаций

млн.рублей

246295,1

429935,4

399402,9

348115

481547,8

332559,7

509515,1

335250,9

530558,4

Сальдированный финансовый результат

млн.рублей

238726,4

424850,6

394402,9

342615

477047,8

326509,7

505465,1

328595,9

526913,4

Амортизационные отчисления

млн.рублей

98727

108599,7

71164,2

73336,3

74894,5

75772,4

78471,8

78595,9

82659,1

Налоговые доходы    

млн.рублей

532857

1055695,9

859261

834081,1

933752,7

825820,1

1013215

867780,6

1104398,5

         Из них:

налог  на прибыль организаций

млн.рублей

103737,5

244487,5

83395,3

90093,9

100527,9

81495,5

106366,4

81111960,3

110759,4

налог на доходы физических лиц

млн.рублей

22719,8

26794,3

30166,8

34094,2

35469,8

38056,3

39476,3

42028,9

43929,5

налог на добычу полезных ископаемых

млн.рублей

240685,3

477359,3

559128,7

496299,4

572139,9

465234,3

599891,1

473610,7

633426,3

налоги на имущество

млн.рублей

9688,3

13844

12695,4

13665,9

14213,9

14650,5

15497,4

15484,4

16675,7

Неналоговые доходы   

млн.рублей

870,4

7088

5746,7

3907,7

6025,7

4525,5

5632,1

3840,4

5622,9

Средства, передаваемые на федеральный уровень власти и в областной бюджет

млн.рублей

421913,5

1023115,9

844244

812409,5

911374,4

803589

989188,4

844455,1

1079096,9

        в федеральный бюджет

млн.рублей

380204,2

836559

726080,4

694530,3

781089,3

688620,8

849491

724821,2

929909,4

        часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами

млн.рублей

17839,3

24532,5

28364,6

31644,4

32227

35333,4

36492

38972,8

40843,7

в областной бюджет

млн.рублей

11935

81012,2

44899,5

43117,4

49029

39817,4

51602,7

40330,6

54171,9

ВСЕГО доходов

млн.рублей

517610,1

712539

598806,5

554051,7

699778,4

545481,4

742909,1

558666,5

779889,8

Расходы

ВСЕГО расходов

млн.рублей

491457,6

700023,1

614997

569137,9

708166,5

561352

748146

572617,7

7822743,9

Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)

млн.рублей

26152,5

12515,9

-16190,6

-15086,2

-8388,1

-15870,7

-5237

-13951,2

-2954,1

Труд и занятость

Численность трудовых ресурсов

тыс.человек

1091,50

1111,00

1122,10

1122,60

1128,70

1128,80

1132,90

1132,54

1137,30

Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего

тыс.человек

873,50

874,40

874,40

873,10

873,55

871,80

872,60

870,40

871,80

Уровень зарегистрированной безработицы

%

2,30

2,16

2,15

2,16

2,10

2,16

2,07

2,15

2,03

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости

тыс.человек

22,00

20,50

20,44

20,44

19,83

20,36

19,55

20,25

19,08

Среднесписочная численность работников организаций - всего

тыс. человек

714,95

714,20

714,90

713,80

714,20

712,80

713,50

711,70

712,80

Фонд заработной платы

млн. рублей

168619,4

193052,7

223530

246272

250854

272914

282241

298451

313543

Номинальная среднегодовая заработная плата на одного работающего

рублей

19660

22984,5

26432

29604

30001

33009

33601

36309

37162

Реальная заработная плата

% к предыдущему году

103,3

106,4

104,4

103,9

104,8

104,2

104,2

104,4

104,5

Среднедушевые доходы населения

рублей

15006,2

17326,5

20111,1

22520,6

22697,8

24858,3

25474,3

27454,1

28377,3

Реальные располагаемые доходы

% к предыдущему году

103,6

104,9

106,4

105,1

105,5

104,3

105,7

105,9

106,5

Величина прожиточного минимума

рублей

3659

4150

5259,8

5670,1

5696,4

6067

6123,6

6394,6

6478,8

Обеспеченность      общей площадью жилых помещений, приходящихся на 1 жителя (на конец года)

кв. метров на 1 человека

17,4

17,5

17,6

17,7

17,8

18,0

18,2

18,0

18,4

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению

%

10,9

8,2

7,2

7,0

6,7

6,5

6,0

6,0

5,6

Ввод жилых домов за  счет всех источников финансирования

тыс.кв.м общей площади

703,8

582,1

900

1050

1200

1100

1250

1150

1250