N

Перечень мероприятий

Исполнители

Источники

Планируемые финансовые затраты (тыс.руб.)

финансирования

Всего в 2005-

I этап

II этап

III этап

2012 годах

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I

Реконструкция и модернизация жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальных образований автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1.

Оценка состояния жилищного фонда по типам поселений автономного округа, определение задач по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции жилищного фонда

Департамент РЖКК

бюджет автономного округа

60000

7000

26500

26500

2.

Проведение реконструкции и модернизации жилищного фонда

муниципальные образования

бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

6040000

1100000

210000

790000

790000

790000

790 000

790 000

780000

внебюджетные кредитные ресурсы*

6100000

360000

910000

920000

930000

945 000

950 000

1085000

Всего

12140000

1100000

570000

1700000

1710000

1720000

1735000

1740000

1865000

Всего по разделу I

12200000

1100000

577000

1726500

1736500

1720000

1735000

1740000

1865000

В том числе:

Бюджет автономного округа

60000

7000

26500

26500

Бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

6040000

1100000

210000

790000

790000

790000

790000

790000

780000

Внебюджетные кредитные ресурсы*

6100000

360000

910000

920000

930000

945000

950000

1085000

II

Обеспечение качественной питьевой водой населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1.

Проведение консалтингового обследования водопроводного хозяйства

Департамент РЖКК

бюджет автономного округа

21600

9000

12600

2.

Строительство объектов водоснабжения и водопроводных сетей

муниципальные образования

бюджет автономного округа (субсидии)

286533

46000

64386

21317

33851

34455

34990

27600

23934

бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

138419

53850

12893

14917

15238

15754

13800

11967

средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

794803

36876

29162

56801

74078

92923

173880

331083

внебюджетные кредитные ресурсы*

301645

95052

83767

68601

54225

Всего

1521400

46 000

155112

158424

189336

192372

197892

215280

366984

3.

Модернизация и реконструкция водопроводных сооружений

муниципальные образования

бюджет автономного округа (субсидии)

588562

302000

81650

27031

42924

43691

44368

34999

11899

бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

169097

68287

19146

18916

19323

19976

17499

5950

средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

752635

46763

36979

72026

93936

117830

220493

164608

внебюджетные кредитные ресурсы*

379706

117732

106221

86992

68761

Всего

1890000

302000

196700

200888

240087

243942

250935

272991

182457

4.

Модернизация и реконструкция существующих водопроводных сетей

муниципальные образования

бюджет автономного округа (субсидии)

399913

147000

69982

23170

36792

37450

38030

29991

17498

бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

146883

58530

14710

16214

16562

17123

14995

8749

средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

746034

40081

31698

61737

80516

100997

188942

242063

внебюджетные кредитные ресурсы*

327170

102622

91046

74565

58937

Всего

1620000

147000

168593

172200

205789

209093

215087

233928

268310

5.

Внедрение энергоресурсосберегающих технологий на объектах водоснабжения

муниципальные образования

бюджет автономного округа (субсидии)

64768

17265

5717

9081

9240

9386

7410

6669

бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

41144

5442

16349

4001

4086

4226

3706

3334

средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

216672

9888

7822

15236

19867

24928

46685

92246

внебюджетные кредитные ресурсы*

55416

22470

18400

14546

Всего

378 000

32595

29888

50788

51593

53086

57801

102249

6.

Проведение консалтингового обследования канализационного хозяйства

Департамент РЖКК

бюджет автономного округа

16400

6400

10000

7.

Строительство объектов канализации и канализационных сетей

муниципальные образования

бюджет автономного округа (субсидии)

594767

425000

58292

11187

28931

29482

29982

7424

4469

бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

104950

48753

10964

12749

13039

13499

3712

2234

средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

348836

33385

15305

48546

63387

79624

46768

61821

внебюджетные кредитные ресурсы*

222447

45686

71594

58702

46465

Всего

1271000

425 000

140430

83142

161820

164610

169570

57904

68524

8.

Модернизация и реконструкция канализационных сооружений

муниципальные образования

бюджет автономного округа (субсидии)

175319

40000

37608

7218

18665

19021

19343

20889

12575

бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

80606

31453

7074

8225

8412

8709

10445

6288

средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

460561

21539

9874

31320

40895

51370

131604

173959

внебюджетные кредитные ресурсы*

143514

29474

46190

37872

29978

Всего

860000

40 000

90600

53640

104400

106200

109400

162938

192822

9.

Модернизация и реконструкция существующих канализационных сетей

муниципальные образования

бюджет автономного округа (субсидии)

390204

113800

78224

15013

38824

39563

40234

40291

24255

бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

154224

65423

3808

17109

17497

18115

20145

12127

средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

911759

44801

20537

65146

85062

106850

253834

335529

внебюджетные кредитные ресурсы*

309413

72213

96073

78774

62353

Всего

1765600

113800

188448

111571

217152

220896

227552

314270

371911

10.

Внедрение энергоресурсосберегающих технологий на канализационных объектах

муниципальные образования

бюджет автономного округа (субсидии)

50106

13914

2670

6907

7038

7157

7806

4614

бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

24351

5239

3523

3044

3112

3223

3903

2307

средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

170351

7969

3654

11588

15131

19008

49179

63822

внебюджетные кредитные ресурсы*

42192

17089

14013

11090

Всего

287000

27122

9847

38628

39294

40478

60888

70743

Всего по разделу II

9631000

1073800

1015000

842200

1208000

1228000

1264000

1376000

1624000

В том числе:

Бюджет автономного округа - всего

2588172

1073800

436 721

135923

215975

219940

223490

176410

105913

из них субсидии

2550172

1073800

421 321

113323

215975

219940

223490

176410

105913

из них консалтинговые обследования

38 000

15 400

22600

Бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

859 674

336 977

88467

95175

97269

100625

88205

52956

Средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

4401651

241 302

155031

362400

472872

593530

1111385

1465131

Внебюджетные кредитные ресурсы*

1781503

462779

534450

437919

346355

III

Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1.

Проведение консалтингового обследования объектов теплоснабжения

Департамент РЖКК

бюджет автономного округа

44000

20000

24000

2.

Строительство новых котельных

муниципальные образования

бюджет автономного округа (субсидии)

189087

10000

40530

25975

24820

25486

25978

21654

14644

бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

106318

31583

22681

10938

11271

11696

10827

7322

средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

565490

25527

35535

41648

54795

68990

136423

202572

внебюджетные кредитные ресурсы*

261273

108851

61419

50744

40259

Всего

1122168

10 000

97640

193042

138825

142296

146923

168904

224538

3.

Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей и центральных тепловых пунктов

муниципальные образования

бюджет автономного округа (субсидии)

1392484

300650

245099

159172

154208

158343

161400

134539

79073

бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

661439

204993

138989

67956

70026

72669

67269

39537

средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

3327381

140375

217754

258756

340438

428635

847590

1093833

внебюджетные кредитные ресурсы*

1614027

667024

381599

315275

250129

Всего

6995331

300 650

590467

1182939

862519

884082

912833

1049398

1212443

4.

Строительство тепловых сетей

муниципальные образования

бюджет автономного округа (субсидии)

205371

46310

29679

28360

29120

29682

24743

17477

бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

121854

36088

25916

12498

12878

13364

12371

8739

средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

659614

29167

43775

47587

62609

78829

155877

241770

внебюджетные кредитные ресурсы*

295361

121201

70178

57981

46001

Всего

1282200

111565

220571

158623

162588

167876

192991

267986

5.

Внедрение ресурсосберегающих технологий на объектах теплоснабжения

муниципальные образования

бюджет автономного округа (субсидии)

58629

18400

9701

7158

7350

7491

6244

2285

бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

22863

348

8471

3154

3251

3374

3123

1142

средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

134328

5580

10099

12009

15800

19894

39340

31606

внебюджетные кредитные ресурсы*

63781

19827

17712

14633

11609

Всего

279 601

24328

48098

40033

41034

42368

48707

35033

Всего по разделу III

9723300

310 650

844 000

1668650

1200000

1230000

1270000

1460000

1740000

В том числе:

Бюджет автономного округа - всего

1889571

310 650

370 339

248527

214546

220299

224551

187180

113479

из них субсидии

1845571

310 650

350 339

224527

214546

220299

224551

187180

113479

из них консалтинговые обследования

44000

20 000

24000

Бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

912474

273 012

196057

94546

97426

101103

93590

56740

Средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

4686813

200 649

307163

360000

473642

596348

1179230

1569781

Внебюджетные кредитные ресурсы*

2234442

916903

530908

438633

347998

IV

Газоснабжение населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1.

Проведение консалтингового обследования объектов газоснабжения

Департамент РЖКК

бюджет автономного округа

44000

20000

24000

2.

Строительство объектов газоснабжения: автоматизированных газорегуляторных станций и газорегуляторных пунктов

муниципальные образования

бюджет автономного округа (субсидии)

322879

27000

79981

35227

40403

41089

41 777

34 875

22527

бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

184907

66894

34525

17805

18172

18 810

17 438

11263

средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

892424

45807

48192

67794

88342

110 950

219 714

311625

внебюджетные кредитные ресурсы*

390392

143856

99979

81812

64 745

Всего

1790602

27 000

192682

261800

225981

229415

236282

272027

345415

3.

Модернизация газопроводов высокого, среднего и низкого давления

муниципальные образования

бюджет автономного округа (субсидии)

44140

12300

8795

3873

4443

4518

4 594

3 835

1782

бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

19983

7355

3796

1958

1998

2 068

1 917

891

средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

88522

5037

5299

7455

9714

12 200

24 160

24657

внебюджетные кредитные ресурсы*

42927

15819

10993

8996

7 119

Всего

195 572

12 300

21187

28787

24849

25226

25981

29912

27330

4.

Реконструкция и модернизация газорегуляторных установок котельных с автоматизацией

муниципальные образования

бюджет автономного округа (субсидии)

190309

51274

22583

25901

26341

26 783

22 358

15069

бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

102544

41147

7561

11414

11650

12 059

11 179

7534

средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

582525

31103

30895

43461

56634

71 128

140 854

208450

внебюджетные кредитные ресурсы*

264844

106795

64096

52448

41 505

Всего

1140222

123524

167834

144872

147073

151475

174391

231053

5.

Газификация котельных и населенных пунктов

муниципальные образования

бюджет автономного округа (субсидии)

130407

52800

21837

9618

11031

11219

11 406

9 522

2974

бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

21207

4861

4961

5 136

4 761

1488

средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

197975

10770

13157

18510

24119

30 292

59 987

41140

внебюджетные кредитные ресурсы*

92015

24704

27296

22337

17 678

Всего

441604

52 800

32607

47479

61698

62636

64512

74270

45602

Всего по разделу IV

3612000

92 100

390 000

529900

457400

464350

478250

550600

649400

В том числе:

Бюджет автономного округа - всего

731735

92 100

181 887

95301

81778

83167

84560

70590

42352

из них субсидии

687735

92 100

161 887

71301

81778

83167

84560

70590

42352

из них консалтинговые обследования

44 000

20 000

24000

Бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

328 641

115 396

45882

36038

36781

38073

35295

21176

Средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

1761446

92 717

97543

137220

178809

224570

444715

585872

Внебюджетные кредитные ресурсы*

790178

291174

202364

165593

131047

V

Развитие и модернизация системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1.

Проведение консалтингового обследования

Департамент РЖКК

бюджет автономного округа

9996

4800

5196

2.

Строительство новых полигонов, твердых бытовых отходов (далее - полигоны ТБО)

муниципальные образования

бюджет автономного округа (субсидии)

322333

91275

44344

43124

42510

42956

36 530

21594

бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

208176

78507

43462

19004

18800

19341

18 265

10797

средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

917474

50108

60665

72361

91396

114081

230 142

298721

внебюджетные кредитные ресурсы*

439017

181090

106714

84640

66573

Всего

1887000

219890

329561

241203

237346

242951

284937

331112

3.

Ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земель

муниципальные образования

бюджет автономного округа (субсидии)

34150

9670

4698

4569

4504

4551

3 870

2288

бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

21547

7809

4605

2013

1992

2049

1 935

1144

средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

97711

5817

6427

7666

9683

12086

24 383

31649

внебюджетные кредитные ресурсы*

46512

19185

11306

8967

7054

Всего

199 920

23296

34915

25554

25146

25740

30188

35081

4.

Обновление спецтехники для обслуживания полигонов ТБО и замена изношенных мусоровозов

муниципальные образования

бюджет автономного округа (субсидии)

136484

38648

18776

18260

18000

18189

15 468

9143

бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

86072

31209

18403

8047

7918

8189

7 734

4572

средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

390511

23250

25687

30639

38699

48304

97 447

126485

внебюджетные кредитные ресурсы*

185933

76678

45185

35881

28189

Всего

799 000

93107

139544

102131

100498

102871

120649

140200

5.

Обустройство эксплуатируемых полигонов и санкционированных свалок

муниципальные образования

бюджет автономного округа (субсидии)

89855

26860

12781

11748

11580

11703

9 952

5231

бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

47420

16890

7328

5177

5164

5270

4 976

2615

средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

244394

16157

17484

19714

24899

31081

62 698

72361

внебюджетные кредитные ресурсы*

122415

52191

29073

23017

18134

Всего

504084

59907

89784

65712

64660

66188

77626

80207

Всего по разделу V

3400000

401 000

599000

434600

427650

437750

513400

586600

В том числе:

Бюджет автономного округа - всего

592818

171 253

85795

77701

76594

77399

65820

38256

из них субсидии

582822

166 453

80599

77701

76594

77399

65820

38256

из них консалтинговые обследования

9 96

4 800

5196

Бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

363215

134 415

73798

34241

33874

34849

32910

19128

Средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

1650090

95 332

110263

130380

164677

205552

414670

529216

Внебюджетные кредитные ресурсы*

793877

329144

192278

152505

119950

Итого на Программу

Всего

38566300

2576550

3227000

5366250

5036500

5070000

5185000

5640000

6465000

В том числе:

Бюджет автономного округа - всего

5862296

1476550

1167200

592046

616500

600000

610000

500000

300000

из них субсидии

5666300

1476550

1100000

489750

590000

600000

610000

500000

300000

из них консалтинговые обследования (в том числе информационное обеспечение**)

195996

67200

102296

26500

Бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

8504004

1100000

1069800

1194204

1050000

1055350

1064650

1040000

930000

Средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

12500000

630000

670000

990000

1290000

1620000

3150000

4150000

Внебюджетные кредитные ресурсы*

11700000

360000

2910000

2380000

2124650

1890350

950000

1085000

Справочно: в том числе на коммунальное хозяйство

Всего

26366300

1476550

2650000

3639750

3300000

3350000

3450000

3900000

4600000

В том числе:

Бюджет автономного округа - всего

5802296

1476550

1160200

565546

590000

600000

610000

500000

300000

из них субсидии

5666300

1476550

1100000

489750

590000

600000

610000

500000

300000

Бюджеты муниципальных образований (по согласованию)

2464004

859800

404204

260000

265350

274650

250000

150000

Средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*

12500000

630000

670000

990000

1290000

1620000

3150000

4150000

Внебюджетные кредитные ресурсы*

5600000

2000000

1460000

1194650

945350

*

Средства, планируемые к привлечению для реализации Программы.

**

Средства, планируемые для информационного обеспечения в сумме 5810 тыс.руб.