Российская Федерация
Дума Ханты-Мансийского автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об исполнении бюджета автономного округа за 1 квартал 1999 года
Заслушав отчет Администрации автономного округа об исполнении бюджета автономного округа за 1 квартал 1999 года, Дума автономного округа постановляет:
1. Принять к сведению отчет Администрации автономного округа об исполнении бюджета автономного округа за 1 квартал 1999 года (прилагается).
2. Обратить внимание Администрации округа на низкое исполнение расходной части бюджета по разделам "Социальная политика", "Молодежная политика", "Северный фонд" и "Фонд поколений".
3. Рекомендовать Администрации автономного округа урегулировать межбюджетные разногласия с муниципальными образованиями Советский район, Октябрьский район, г. Нягань, г. Белоярский, г. Пыть-Ях, г. Мегион по итогам работы за I полугодие 1999 года.
4. Принять к сведению, что разработанные Администрацией округа мероприятия, активизировали поступление денежных средств в бюджет округа и позволили сократить кредиторскую задолженность.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комиссию по бюджету Думы Ханты-Мансийского округа.
Председатель Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа С.С. Собянин
г. Ханты-Мансийск
13 мая 1999 года
№ 81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Продолжение отчета об исполнении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджета округа за I квартал 1999 года) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№№ |
| ПЛАН НА 1999 год |
|
| ПЛАН НА 1 квартал |
|
| ИСПОЛНЕНИЕ за 1 квартал |
|
| % ИСПОЛНЕНИЯ к году |
|
| % ИСПОЛНЕНИЯ к 1 кварталу |
|
|
п/п | II. РАСХОДЫ | ВСЕГО | в том числе |
| ВСЕГО | в том числе |
| ВСЕГО | в том числе |
| ВСЕГО | в том числе |
| ВСЕГО | в том числе |
|
|
|
| б-т тек. рас. | б-т разв. |
| б-т тек. рас. | б-т разв. |
| б-т тек. рас. | б-т разв. |
| б-т тек. рас. | б-т разв. |
| б-т тек. рас. | б-т разв. |
1 | 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 255 140 | 209 007 | 46 133 | 51 027 | 41 870 | 9 157 | 44 832 | 34 440 | 10 392 | 17,6 | 16,5 | 22,5 | 87,9 | 82,3 | 113,5 |
| Из них : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. | функционирование системы законодательной власти | 18 499 | 17 261 | 1 238 | 3 700 | 3 452 | 248 | 3 115 | 2 927 | 188 | 16,8 | 17,0 | 15,2 | 84,2 | 84,8 | 75,8 |
1.2. | Счетная палата | 7 036 | 6 584 | 452 | 1 407 | 1 317 | 90 | 709 | 709 | - | 10,1 | 10,8 | - | 50,4 | 53,8 | - |
1.3. | функционирование системы исполнительной власти | 148 919 | 137 824 | 11 095 | 29 784 | 27 635 | 2 149 | 27 252 | 25 159 | 2 093 | 18,3 | 18,3 | 18,9 | 91,5 | 91,0 | 97,4 |
1.4. | деятельность финансовых и налоговых органов | 62 749 | 31 044 | 31 705 | 12 550 | 6 209 | 6 341 | 11 718 | 3 705 | 8 013 | 18,7 | 11,9 | 25,3 | 93,4 | 59,7 | 126,4 |
1.5. | прочие расходы | 17 937 | 16 294 | 1 643 | 3 586 | 3 257 | 329 | 2 038 | 1 940 | 98 | 11,4 | 11,9 | 6,0 | 56,8 | 59,6 | 29,8 |
2 | СУДЕБНАЯ СИСТЕМА | 99 577 | 41 329 | 58 248 | 19 914 | 8 264 | 11 650 | 3 358 | 3 248 | 110 | 3,4 | 7,9 | 0,2 | 16,9 | 39,3 | 0,9 |
| Из них : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. | Судебный департамент | 2 800 | 2 185 | 615 | 560 | 437 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2. | Коллегия адвокатов | 2 400 | 2 400 | - | 480 | 480 | - | 502 | 502 | - | 20,9 | 20,9 |
| 104,6 | 104,6 |
|
2.3. | Окружной суд | 3 000 | 1 851 | 1 149 | 600 | 370 | 230 | 800 | 690 | 110 | 26,7 | 37,3 | 9,6 | 133,3 | 186,5 | 47,8 |
2.4. | Арбитражный суд | 1 334 | 1 231 | 103 | 266 | 245 | 21 | 192 | 192 | - | 14,4 | 15,6 | - | 72,2 | 78,4 | - |
2.5. | Управление юстиции | 5 181 | 5 181 | - | 1 036 | 1 036 | - | 1 018 | 1 018 | - | 19,6 | 19,6 |
| 98,3 | 98,3 |
|
2.6. | программа "Соцзащита исправительно-трудовой системы округа" | 80 195 | 24 980 | 55 215 | 16 039 | 4 996 | 11 043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7. | мировые судьи | 1 500 | 834 | 666 | 300 | 167 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8. | Регистрационная палата | 3 167 | 2 667 | 500 | 633 | 533 | 100 | 846 | 846 | - | 26,7 | 31,7 | - | 133,6 | 158,7 | - |
3 | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ | 14 000 | - | 14 000 | 2 800 |
| 2 800 | - | - | - | - |
| - | - |
| - |
4 | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 464 538 | 262 398 | 202 140 | 92 908 | 52 874 | 40 034 | 19 333 | 14 252 | 5 081 | 4,2 | 5,4 | 2,5 | 20,8 | 27,0 | 12,7 |
| Из них : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. | органы внутренних дел ХМАО | 392 363 | 207 179 | 185 184 | 78 473 | 41 436 | 37 037 | 15 702 | 10 625 | 5 077 | 4,0 | 5,1 | 2,7 | 20,0 | 25,6 | 13,7 |
4.1.1. | управление внутренних дел | 174 950 | 165 752 | 9 198 | 34 990 | 33 150 | 1 840 | 12 102 | 10 625 | 1 477 | 6,9 | 6,4 | 16,1 | 34,6 | 32,1 | 80,3 |
4.1.2. | ЛУВД на транспорте | 7 153 | 7 153 | - | 1 431 | 1 431 | - | - | - | - | - | - |
| - | - |
|
4.1.3. | льготы по коммунальным услугам | 34 274 | 34 274 | - | 6 855 | 6 855 | - | - | - | - | - | - |
| - | - |
|
4.1.4. | программа по борьбе с преступностью | 175 986 | - | 175 986 | 35 197 | - | 35 197 | 3 600 | - | 3 600 | 2,0 |
| 2,0 | 10,2 |
| 10,2 |
4.2. | пожарная охрана | 46 207 | 36 817 | 9 390 | 9 241 | 7 757 | 1 484 | 2 000 | 1 996 | 4 | 4,3 | 5,4 | 0,0 | 21,6 | 25,7 | 0,3 |
4.2.1. | #ИМЯ? | 41 207 | 36 817 | 4 390 | 8 241 | 7 757 | 484 | 2 000 | 1 996 | 4 | 4,9 | 5,4 | 0,1 | 24,3 | 25,7 | 0,8 |
4.2.2. | программа пожарной безопасности | 5 000 | - | 5 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - |
| - | - |
| - |
4.3. | Прокуратура | 6 836 | 6 466 | 370 | 1 367 | 1 293 | 74 | 3 | 3 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,2 | 0,2 | - |
4.4. | Федеральная служба безопасности | 2 932 | 2 361 | 571 | 587 | 473 | 114 | 67 | 67 | - | 2,3 | 2,8 | - | 11,4 | 14,2 | - |
4.5. | Налоговая полиция | 13 200 | 9 575 | 3 625 | 2 640 | 1 915 | 725 | 1 561 | 1 561 | - | 11,8 | 16,3 | - | 59,1 | 81,5 | - |
4.6. | общеобластные программы | 3 000 | - | 3 000 | 600 | - | 600 | - | - | - | - |
| - | - |
| - |
5 | НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА | 14 500 | 2 285 | 12 215 | 2 901 | 458 | 2 443 | 306 | 98 | 208 | 2,1 | 4,3 | 1,7 | 10,5 | 21,4 | 8,5 |
| Из них : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. | ОНИИ проблем Обского Севера | 2 477 | 2 285 | 192 | 496 | 458 | 38 | 98 | 98 | - | 4,0 | 4,3 | - | 19,8 | 21,4 | - |
5.2. | Дума ХМАО | 5 000 | - | 5 000 | 1 000 | - | 1 000 | - |
|
| - |
| - | - |
| - |
6 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЭНЕРГЕТ. И СТРОИТЕЛЬСТВО | 5 505 949 | 67 007 | 5 438 942 | 1 101 184 | 11 516 | 1 089 668 | 934 169 | 5 252 | 928 917 | 17,0 | 7,8 | 17,1 | 84,8 | 45,6 | 85,2 |
| Из них : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. | ТПП "Фармация " | 14 530 | 8 530 | 6 000 | 2 900 | 1 700 | 1 200 | 5 768 | - | 5 768 | 39,7 | - | 96,1 | 198,9 | - | 480,7 |
6.2. | капвложения | 1 247 740 | - | 1 247 740 | 249 548 | - | 249 548 | 73 242 | - | 73 242 | 5,9 |
| 5,9 | 29,3 |
| 29,3 |
6.3. | фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы | 4 140 704 | 49 079 | 4 091 625 | 828 141 | 9 816 | 818 325 | 849 836 | 5 252 | 844 584 | 20,5 | 10,7 | 20,6 | 102,6 | 53,5 | 103,2 |
6.4. | Фонд восстановления и охраны водных объектов | 9 398 | 9 398 | - | 1 880 | - | 1 880 | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
6.5. | электроэнергетика | 46 400 | - | 46 400 | 9 280 | - | 9 280 | 5 288 | - | 5 288 | 11,4 |
| 11,4 | 57,0 |
| 57,0 |
6.5.1. | государственные инвестиции | 35 177 | - | 35 177 | 7 035 | - | 7 035 | 35 | - | 35 | 0,1 |
| 0,1 | 0,5 |
| 0,5 |
6.6. | - участие в областных инвест-х программах | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
6.7. | поддержка малого предпринимательства | 12 000 |
| 12 000 | 2 400 | - | 2 400 | - | - | - | - |
| - | - |
| - |
7 | СЕЛЬСКОЕ И РЫБОЛОВНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 157 183 | 120 870 | 36 313 | 32 436 | 24 203 | 8 233 | 15 936 | 15 886 | 50 | 10,1 | 13,1 | 0,1 | 49,1 | 65,6 | 0,6 |
| Из них : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. | ветслужба | 35 088 | 33 510 | 1 578 | 7 018 | 6 702 | 316 | 2 121 | 2 121 | - | 6,0 | 6,3 | - | 30,2 | 31,6 | - |
7.2. | гостехнадзор | 12 958 | 12 383 | 575 | 2 591 | 2 476 | 115 | 2 217 | 2 217 | - | 17,1 | 17,9 | - | 85,6 | 89,5 | - |
7.3. | возмещение разницы в ценах на продукцию животноводства | 31 820 | 31 820 | - | 6 364 | 6 364 | - | 6 396 | 6 396 | - | 20,1 | 20,1 |
| 100,5 | 100,5 |
|
7.4. | возмещение разницы в ценах на продукцию рыболовства | 15 770 | 15 770 | - | 3 154 | 3 154 | - | 1 318 | 1 318 | - | 8,4 | 8,4 |
| 41,8 | 41,8 |
|
7.5. | возмещение разницы в ценах на продукцию растениеводства | 5 000 | 5 000 | - | 1 000 | 1 000 | - | 526 | 526 | - | 10,5 | 10,5 |
| 52,6 | 52,6 |
|
7.6. | специальный фонд кредитования недостающих оборотных средств | 5 000 | - | 5 000 | 2 000 | - | 2 000 | - | - | - | - |
| - | - |
| - |
7.7. | поддержка фермерского движения | 3 500 | 1 000 | 2 500 | 700 | 200 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.8. | охотничье хозяйство | 1 415 | 1 341 | 74 | 283 | 268 | 15 | 38 | 38 | - | 2,7 | 2,8 | - | 13,4 | 14,2 | - |
7.9. | заказник " Васнухольский " " Сорумский " " Вогулка " | 1 443 | 1 387 | 56 | 288 | 277 | 11 | 167 | 167 | - | 11,6 | 12,0 | - | 58,0 | 60,3 | - |
7.10. | мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 28 000 | 14 000 | 14 000 | 5 600 | 2 800 | 2 800 | 2 306 | 2 306 | - | 8,2 | 16,5 | - | 41,2 | 82,4 | - |
7.11. | воспроизводство ценных видов рыб | 750 | 370 | 380 | 150 | 74 | 76 | 100 | 50 | 50 | 13,3 | 13,5 | 13,2 | 66,7 | 67,6 | 65,8 |
7.12. | рыбоинспекции | 4 439 | 4 289 | 150 | 888 | 888 | - | 747 | 747 | - | 16,8 | 17,4 | - | 84,1 | 84,1 |
|
7.13. | капвложения сельского хозяйства | 12 000 |
| 12 000 | 2 400 | - | 2 400 | - | - | - | - |
| - | - |
| - |
| коренное улучшение земель |
|
|
| - |
|
| - | - | - |
|
|
|
|
|
|
| дотирование племферм |
|
|
| - |
|
| - | - | - |
|
|
|
|
|
|
8 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ | 46 168 | 25 146 | 21 022 | 9 371 | 6 519 | 2 852 | 5 522 | 3 040 | 2 482 | 12,0 | 12,1 | 11,8 | 58,9 | 46,6 | 87,0 |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. | гидрометеорология | 1 196 | 1 064 | 132 | 239 | 212 | 27 | 4 | 4 | - | 0,3 | 0,4 | - | 1,7 | 1,9 | - |
8.2. | лесные ресурсы ( Управление лесами) | 26 704 | 8 085 | 18 619 | 3 998 | 1 627 | 2 371 | 3 188 | 706 | 2 482 | 11,9 | 8,7 | 13,3 | 79,7 | 43,4 | 104,7 |
8.3. | авиабаза охраны лесов | 7 012 | 6 772 | 240 | 3 005 | 2 957 | 48 | 1 955 | 1 955 | - | 27,9 | 28,9 | - | 65,1 | 66,1 | - |
8.4. | специализированные лаборатории | 1 560 | 1 475 | 85 | 311 | 294 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8.5. | государственный парк " Нумто" | 1 873 | 1 793 | 80 | 374 | 358 | 16 | 41 | 41 | - | 2,2 | 2,3 | - | 11,0 | 11,5 | - |
8.6. | парк "Сибирские увалы" | 1 468 | 1 053 | 415 | 294 | 211 | 83 | 84 | 84 | - | 5,7 | 8,0 | - | 28,6 | 39,8 | - |
8.7. | УП "Юграспецтехнология" | 4 500 | 3 738 | 762 | 780 | 628 | 152 | 200 | 200 | - | 4,4 | 5,4 | - | 25,6 | 31,8 | - |
8.8. | природный парк "Кондинские озёра" | 1 000 | 311 | 689 | 199 | 61 | 138 | 50 | 50 | - | 5,0 | 16,1 | - | 25,1 | 82,0 | - |
8.9. | Заповедник "Юганский" | 855 | 855 | - | 171 | 171 | - | - | - | - | - | - |
| - | - |
|
9 | ТРАНСПОРТ СВЯЗЬ ИНФОРМАТИКА | 258 506 | 85 156 | 173 350 | 49 864 | 16 729 | 33 135 | 22 675 | 7 549 | 15 126 | 8,8 | 8,9 | 8,7 | 45,5 | 45,1 | 45,6 |
9.1. | Автомобильный транспорт | 76 760 | - | 76 760 | 13 817 | - | 13 817 | 6 625 | - | 6 625 | 8,6 |
| 8,6 | 47,9 |
| 47,9 |
9.2. | Региональная транспортная инспекция | 96 | 96 | - | 19 | 19 | - | 8 | 8 | - | 8,3 | 8,3 |
| 42,1 | 42,1 |
|
9.3. | Воздушный транспорт | 43 848 | 43 848 | - | 8 770 | 8 770 | - | 4 752 | 4 752 | - | 10,8 | 10,8 |
| 54,2 | 54,2 |
|
9.4. | Водный транспорт | 27 626 | 27 626 | - | 5 223 | 5 223 | - | 1 505 | 1 505 | - | 5,4 | 5,4 |
| 28,8 | 28,8 |
|
9.5. | Железнодорожный транспорт | 4 500 | - | 4 500 | 900 | - | 900 | - | - | - | - |
| - | - |
| - |
9.6. | Судоходная инспекция | 3 121 | 3 121 | - | 624 | 624 | - | 184 | 184 | - | 5,9 | 5,9 |
| 29,5 | 29,5 |
|
9.7. | Связь | 94 530 | 10 000 | 84 530 | 18 906 | 2 000 | 16 906 | 9 601 | 1 100 | 8 501 | 10,2 | 11,0 | 10,1 | 50,8 | 55,0 | 50,3 |
9.7.1. | расходы на спутниковую связь | 84 530 | - | 84 530 | 16 906 | - | 16 906 | 8 501 | - | 8 501 | 10,1 |
| 10,1 | 50,3 |
| 50,3 |
9.7.2. | Федеральная почтовая связь | 10 000 | 10 000 | - | 2 000 | 2 000 | - | 1 100 | 1 100 | - | 11,0 | 11,0 |
| 55,0 | 55,0 |
|
9.8. | Компенсационные выплаты на эл. энергию | 465 | 465 | - | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - |
| - | - |
|
9.9. | Информатика | 7 560 | - | 7 560 | 1 512 | - | 1 512 | - | - | - | - |
| - | - |
| - |
10 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО | 126 214 | 82 437 | 43 777 | 27 540 | 18 786 | 8 754 | 15 904 | 15 300 | 604 | 12,6 | 18,6 | 1,4 | 57,7 | 81,4 | 6,9 |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1. | Газификация | 42 006 | 42 006 | - | 10 700 | 10 700 | - | 11 766 | 11 766 | - | 28,0 | 28,0 |
| 110,0 | 110,0 |
|
10.2. | Управление жилищно- коммунального хозяйства | 61 830 | 24 400 | 37 430 | 12 366 | 4 880 | 7 486 | 1 040 | 967 | 73 | 1,7 | 4,0 | 0,2 | 8,4 | 19,8 | 1,0 |
10.3. | Дирекция по эксплуатации зданий | 15 289 | 15 289 | - | 3 058 | 3 058 | - | 2 473 | 2 473 | - | 16,2 | 16,2 |
| 80,9 | 80,9 |
|
10.4. | Архитектура и градостроительство | 6 347 | - | 6 347 | 1 268 | - | 1 268 | 531 | - | 531 | 8,4 |
| 8,4 | 41,9 |
| 41,9 |
10.5. | Центр технической инвентаризации | 742 | 742 | - | 148 | 148 | - | 94 | 94 | - | 12,7 | 12,7 |
| 63,5 | 63,5 |
|
11 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 38 553 | 19 122 | 19 431 | 7 710 | 3 959 | 3 751 | 1 546 | 1 546 | - | 4,0 | 8,1 | - | 20,1 | 39,1 | - |
| Из них : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1. | Гражданская оборона | 13 896 | 12 756 | 1 140 | 2 914 | 2 686 | 228 | 1 546 | 1 546 | - | 11,1 | 12,1 | - | 53,1 | 57,6 | - |
11.2. | Программа моб. резерва | 7 200 |
| 7 200 | 1 305 | - | 1 305 | - | - | - | - |
| - | - |
| - |
11.3. | Поисково-спасательная служба | 3 898 | 3 758 | 140 | 779 | 751 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.4. | Мобилизационная подготовка и защита информации | 13 559 | 2 608 | 10 951 | 2 712 | 522 | 2 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ОБРАЗОВАНИЕ | 315 339 | 289 372 | 25 967 | 63 068 | 57 874 | 5 194 | 52 350 | 51 122 | 1 228 | 16,6 | 17,7 | 4,7 | 83,0 | 88,3 | 23,6 |
| Из них : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1. | Начальное и общее среднее образование | 45 819 | 44 996 | 823 | 9 164 | 8 999 | 165 | 8 641 | 8 314 | 327 | 18,9 | 18,5 | 39,7 | 94,3 | 92,4 | 198,2 |
12.2. | Профессионально-техническое образование | 67 026 | 62 602 | 4 424 | 13 405 | 12 520 | 885 | 19 640 | 19 630 | 10 | 29,3 | 31,4 | 0,2 | 146,5 | 156,8 | 1,1 |
12.3. | Средне специальное образование | 50 139 | 47 677 | 2 462 | 10 028 | 9 535 | 493 | 10 569 | 10 424 | 145 | 21,1 | 21,9 | 5,9 | 105,4 | 109,3 | 29,4 |
12.4. | Переподготовка и повышение квалификации подготовки кадров | 11 447 | 8 125 | 3 322 | 2 289 | 1 625 | 664 | 1 447 | 1 162 | 285 | 12,6 | 14,3 | 8,6 | 63,2 | 71,5 | 42,9 |
12.5. | Высшее образование | 83 590 | 79 768 | 3 822 | 16 719 | 15 954 | 765 | 11 281 | 10 820 | 461 | 13,5 | 13,6 | 12,1 | 67,5 | 67,8 | 60,3 |
12.6. | Прочие учреждения и мероприятия | 52 636 | 46 204 | 6 432 | 10 527 | 9 241 | 1 286 | 772 | 772 | - | 1,5 | 1,7 | - | 7,3 | 8,4 | - |
12.7. | Финансирование областных учреждений | 4 682 |
| 4 682 | 936 | - | 936 | - | - | - | - |
| - | - |
| - |
13 | КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | 33 640 | 30 863 | 2 777 | 6 728 | 6 173 | 555 | 3 927 | 3 927 | - | 11,7 | 12,7 | - | 58,4 | 63,6 | - |
| Из них : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1. | Культура и искусство | 26 554 | 25 742 | 812 | 5 311 | 5 149 | 162 | 3 310 | 3 310 | - | 12,5 | 12,9 | - | 62,3 | 64,3 | - |
13.2. | Кинематография | 6 546 | 4 581 | 1 965 | 1 309 | 916 | 393 | 617 | 617 | - | 9,4 | 13,5 | - | 47,1 | 67,4 | - |
13.3. | Финансирование областных учреждений | 540 | 540 | - | 108 | 108 | - | - | - | - | - | - |
| - | - |
|
14 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 118 559 | 91 099 | 27 460 | 23 812 | 18 320 | 5 492 | 19 212 | 6 894 | 12 318 | 16,2 | 7,6 | 44,9 | 80,7 | 37,6 | 224,3 |
| Из них : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1. | Периодическая печать и издательство | 58 050 | 30 590 | 27 460 | 11 610 | 6 118 | 5 492 | 4 625 | 3 322 | 1 303 | 8,0 | 10,9 | 4,7 | 39,8 | 54,3 | 23,7 |
14.2. | Телевидение и радиовещание | 60 509 | 60 509 | - | 12 202 | 12 202 | - | 14 587 | 3 572 | 11 015 | 24,1 | 5,9 |
| 119,5 | 29,3 |
|
14.2.1. | ГРТРК "Югория" | 10 856 | 10 856 | - | 2 271 | 2 271 |
| 1 300 | 1 300 | - | 12,0 | 12,0 |
| 57,2 | 57,2 |
|
14.2.2. | телерадиокомпания "Югра" | 49 653 | 49 653 | - | 9 931 | 9 931 |
| 13 287 | 2 272 | 11 015 | 26,8 | 4,6 |
| 133,8 | 22,9 |
|
15 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 398 500 | 356 275 | 42 225 | 79 919 | 74 468 | 5 451 | 67 200 | 58 229 | 8 971 | 16,9 | 16,3 | 21,2 | 84,1 | 78,2 | 164,6 |
| Из них : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1. | Здравоохранение | 296 733 | 262 568 | 34 165 | 59 565 | 55 726 | 3 839 | 59 204 | 50 238 | 8 966 | 20,0 | 19,1 | 26,2 | 99,4 | 90,2 | 233,6 |
15.2. | Санитарно-эпидемиологический надзор | 12 030 | 12 030 | - | 2 406 | 2 406 | - | 300 | 300 | - | 2,5 | 2,5 |
| 12,5 | 12,5 |
|
15.3. | Физкультура и спорт | 54 617 | 46 557 | 8 060 | 10 924 | 9 312 | 1 612 | 7 696 | 7 691 | 5 | 14,1 | 16,5 | 0,1 | 70,5 | 82,6 | 0,3 |
15.4. | финансирование областных учреждений здравоохранения | 35 120 | 35 120 | - | 7 024 | 7 024 | - | - | - | - | - | - |
| - | - |
|
16 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 201 201 | 105 637 | 95 564 | 40 225 | 21 128 | 19 097 | 21 318 | 18 088 | 3 230 | 10,6 | 17,1 | 3,4 | 53,0 | 85,6 | 16,9 |
16.1. | Молодежная политика | 36 726 | 4 775 | 31 951 | 7 345 | 955 | 6 390 | 2 959 | 535 | 2 424 | 8,1 | 11,2 | 7,6 | 40,3 | 56,0 | 37,9 |
16.2. | Учреждения социального обеспечения | 65 399 | 52 239 | 13 160 | 13 079 | 10 447 | 2 632 | 5 246 | 5 114 | 132 | 8,0 | 9,8 | 1,0 | 40,1 | 49,0 | 5,0 |
16.3. | Мероприятия по реализации программы " Переселение" | 15 000 | - | 15 000 | 3 000 | - | 3 000 | -81 | 0 | -81 | - 0,5 |
| - 0,5 | - 2,7 |
| - 2,7 |
16.4. | Приобретение и строительство жилья ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС | 13 365 | - | 13 365 | 2 673 | - | 2 673 | - | - | - | - |
| - | - |
| - |
16.5. | Строительство и приобретение жилья воинам-Афганцам | 3 000 | - | 3 000 | 600 | - | 600 | - | - | - | - |
| - | - |
| - |
16.6. | Приобретение и строительство жилья инвалидам и участникам ВОВ | 10 000 | - | 10 000 | 2 000 | - | 2 000 | - | - | - | - |
| - | - |
| - |
16.7. | Фонд социальной защиты | 44 000 | 41 400 | 2 600 | 8 800 | 8 280 | 520 | 12 739 | 12 439 | 300 | 29,0 | 30,0 | 11,5 | 144,8 | 150,2 | 57,7 |
16.7.1. | в том числе программа "Дети Югры" | 34 000 | 34 000 | - | 6 800 | 6 800 | - | 8 488 | 8 488 |
| 25,0 | 25,0 |
| 124,8 | 124,8 |
|
16.8. | Финансирование областных учреждений соцзащиты | 6 668 | 6 668 | - | 1 334 | 1 334 | - | - |
|
| - | - |
| - | - |
|
16.9. | Общеобластные программы по молодёжной политике | 555 | 555 | - | 112 | 112 | - | - |
|
| - | - |
| - | - |
|
16.10. | Союз ветеранов Афганцев | 6 488 | - | 6 488 | 1 282 | - | 1 282 | 455 | - | 455 | 7,0 |
| 7,0 | 35,5 |
| 35,5 |
17. | РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ | 136 370 | 34 411 | 101 959 | 27 270 | 6 882 | 20 388 | 7 046 | 5 838 | 1 208 | 5,2 | 17,0 | 1,2 | 25,8 | 84,8 | 5,9 |
17.1. | Социально-экономическое развитие малочисленных народов севера (Северный фонд) | 136 370 | 34 411 | 101 959 | 27 270 | 6 882 | 20 388 | 7 046 | 5 838 | 1 208 | 5,2 | 17,0 | 1,2 | 25,8 | 84,8 | 5,9 |
18. | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 3 668 248 | 2 707 420 | 960 828 | 1 229 126 | 975 662 | 253 464 | 665 358 | 645 640 | 19 718 | 18,1 | 23,8 | 2,1 | 54,1 | 66,2 | 7,8 |
| Из них : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1. | средства образования валютного фонда | 51 000 | - | 51 000 | 10 200 | - | 10 200 | - |
|
| - |
| - | - |
| - |
18.2. | резерв средств на индексацию цен | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3. | фонд поколений | 261 444 |
| 261 444 | 52 289 | - | 52 289 | 3 800 | - | 3 800 | 1,5 |
| 1,5 | 7,3 |
| 7,3 |
18.4. | Финансирование муниципальных образований | 1 964 550 | 1 658 054 | 306 496 | 392 907 | 331 609 | 61 298 | 489 382 | 475 785 | 13 597 | 24,9 | 28,7 | 4,4 | 124,6 | 143,5 | 22,2 |
18.4.1. | Субвенция | 1 964 550 | 1 658 054 | 306 496 | 392 907 | 331 609 | 61 298 | 422 645 | 409 048 | 13 597 | 21,5 | 24,7 | 4,4 | 107,6 | 123,4 | 22,2 |
18.4.2. | Ссуда |
|
|
|
|
|
| 66 737 | 66 737 |
|
|
|
|
|
|
|
18.5. | прочие расходы, не отнесённые к другим подразделам: Из них: | 462 015 | 373 566 | 88 449 | 194 975 | 177 284 | 17 691 | 172 176 | 169 855 | 2 321 | 37,3 | 45,5 | 2,6 | 88,3 | 95,8 | 13,1 |
18.5.1. | программа " Комплексные меры противодействия злоуп.наркотическим средствам и их незаконному обороту" | 10 000 | - | 10 000 | 2 000 | - | 2 000 | (152*) | - | (152*) | (1,5*) |
| (1,5*) | (7,6*) |
| (7,6*) |
18.5.2. | программа" Кадет" | 1 048 | 1 048 | - | 210 | 210 | - | 183 | 183 | - | 17,5 | 17,5 |
| 87,1 | 87,1 |
|
18.5.3. | окрвоенкомат | 31 312 | 28 820 | 2 492 | 6 263 | 5 764 | 499 | 2 308 | 2 097 | 211 | 7,4 | 7,3 | 8,5 | 36,9 | 36,4 | 42,3 |
18.5.3.1. | военный комиссариат | 18 344 | 16 054 | 2 290 | 3 668 | 3 210 | 458 | 1 154 | 960 | 194 | 6,3 | 6,0 | 8,5 | 31,5 | 29,9 | 42,4 |
18.5.3.2. | окружной сборный пункт | 12 968 | 12 766 | 202 | 2 595 | 2 554 | 41 | 1 154 | 1 137 | 17 | 8,9 | 8,9 | 8,4 | 44,5 | 44,5 | 41,5 |
18.5.4. | окружной Совет ветеранов | 354 | 354 | - | 71 | 71 | - | 50 | 50 | - | 14,1 | 14,1 |
| 70,4 | 70,4 |
|
18.5.5. | окружной совет инвалидов | 341 | 341 |
| 68 | 68 | - | 50 | 50 | - | 14,7 | 14,7 |
| 73,5 | 73,5 |
|
18.5.6. | войсковая часть 93438 | 103 | 103 | - | 21 | 21 | - | 68 | 68 | - | 66,0 | 66,0 |
| 323,8 | 323,8 |
|
18.5.7. | войсковая часть 2024 г. Темрюк | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
18.5.8. | автошкола РОСТО | 1 000 | 1 000 | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| - | - |
|
18.5.9. | расходы связанные с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
18.5.10. | участие в уставных фондах | 50 000 | - | 50 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | - |
| - | - |
| - |
18.5.11. | расходы по обслуживанию внутреннего долга | 341 900 | 341 900 | - | 170 950 | 170 950 | - | 198 908 | 198 908 | - | 58,2 | 58,2 |
| 116,4 | 116,4 |
|
18.5.12. | страхование муниципального имущества | 5 457 | - | 5 457 | 1 092 | - | 1 092 | 2 000 | - | 2 000 | 36,7 |
| 36,7 | 183,2 |
| 183,2 |
18.5.13. | финансирование общеобластных программ | 1 500 | - | 1 500 | 300 | - | 300 | 110 | - | 110 | 7,3 |
| 7,3 | 36,7 |
| 36,7 |
18.5.14. | целевые ссуды, ипотечные займы и субсидия жилищного строительства | 19 000 |
| 19 000 | 3 800 | - | 3 800 | - |
|
| - |
| - | - |
| - |
18.5.15. | прочие |
|
|
|
|
|
| -31 501 | -31 501 |
|
|
|
|
|
|
|
18.6. | Государственная поддержка завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним районы | 675 800 | 675 800 | - | 135 160 | 135 160 | - | - | - | - | - | - |
| - | - |
|
| за счёт средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.1. | окружной фонд досрочного завоза | 150 000 | 150 000 | - | 30 000 | 30 000 | - | - |
|
| - | - |
| - | - |
|
18.6.2. | федерального фонда досрочного завоза | 525 800 | 525 800 | - | 105 160 | 105 160 | - | - |
|
| - | - |
| - | - |
|
18.7. | фонд непредвиденных расходов (резервный фонд) | 253 439 |
| 253 439 | 50 688 | - | 50 688 | (2 621*) |
| (2 621*) | (1,0*) |
| (1,0*) | (5,2*) |
| (5,2*) |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 11 852 185 | 4 529 834 | 7 322 351 | 2 867 803 | 1 345 685 | 1 522 118 | 1 899 992 | 890 349 | 1 009 643 | 16,0 | 19,7 | 13,8 | 66,3 | 66,2 | 66,3 |
| Средства, перечисляемые по взаимным расчётам |
|
|
|
|
|
| 23 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
|
| 1 923 193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
