Расчет изменения стоимости мероприятий целевой
программы «Комплексные меры
по преодолению распространения наркомании, пьянства
и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
КЭКР | Мероприятие краевой целевой программы | Предусмотренное законом о краевой целевой программе на 2008 год | Проведенные конкурсные процедуры | Экономия средств, тыс. рублей | Предлагается распределить экономию и неиспользованные средства | Предлагается предусмотреть законом о краевой целевой программе на 2008 год с учетом перераспределения экономии | Отклонение | ||||||||
Кол-во | Цена, руб. | Сумма, тыс. рублей | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, тыс. рублей | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, тыс. рублей | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, тыс. рублей | Сумма, тыс. рублей | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Пункт 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
226000 | - тиражирование анкет (оплата услуг сторонних организаций) |
|
| 29,900 |
|
| 6,400 | 23,500 |
|
|
|
|
| 6,400 | -23,500 |
226000 | - выезд в муниципальные образования Красноярского края специалистов |
|
| 151,200 |
|
| 68,000 | 83,200 |
|
|
|
|
| 68,000 | -83,200 |
226000 | - обработка анкет и составление информационных материалов для предоставления в агентство здравоохранения и лекарственного обеспечения края |
|
| 18,900 |
|
| 18,900 |
|
|
|
|
|
| 18,900 | 0,000 |
| Итого по пункту |
|
| 200,000 |
|
| 93,300 | 106,700 |
|
|
|
|
| 93,300 | -106,700 |
| Пункт 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221000 | Семинары-тренинги для психологов, социальных педагогов образовательных учреждений |
|
| 1,500 |
|
| 1,500 |
|
|
|
|
|
| 1,500 | 0,000 |
226000 |
|
| 46,500 |
|
| 18,600 | 27,900 |
|
|
|
|
| 18,600 | -27,900 | |
340000 |
|
| 72,000 |
|
| 11,400 | 60,600 |
|
|
|
|
| 11,400 | -60,600 | |
| Итого по пункту |
|
| 120,000 |
|
| 31,500 | 88,500 |
|
|
|
|
| 31,500 | -88,500 |
| Пункт 1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221000 | Зональные обучающие семинары для врачей общей лечебной сети |
|
| 2,700 |
|
| 2,700 |
|
|
|
|
|
| 2,700 | 0,000 |
224000 |
|
| 12,600 |
|
|
| 12,600 |
|
|
|
|
|
| -12,600 | |
226000 |
|
| 152,300 |
|
| 127,000 | 25,300 |
|
|
|
|
| 127,000 | -25,300 | |
340000 |
|
| 32,400 |
|
| 14,400 | 18,000 |
|
|
|
|
| 14,400 | -18,000 | |
| Итого по пункту |
|
| 200,000 |
|
| 144,100 | 55,900 |
|
|
|
|
| 144,100 | -55,900 |
| Пункт 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
226000 | Выездные циклы усовершенствования |
|
| 230,000 |
|
| 230,000 |
|
|
|
|
|
| 230,000 | 0,000 |
| Пункт 1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
226000 | Тиражирование буклетов |
|
| 70,000 |
|
| 52,500 | 17,500 |
|
|
|
|
| 52,500 | -17,500 |
| Пункт 1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
226000 | Разработка и тиражирование методических рекомендаций |
|
| 10,000 |
|
| 10,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 10,000 | 0,000 |
| Пункт 1.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310000 | Видеофильмы по воспитанию у несовершеннолетних негативного отношения к употреблению наркотических средств и алкоголя |
|
| 50,000 |
|
| 49,700 | 0,300 |
|
|
|
|
| 49,700 | -0,300 |
| Пункт 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340000 | Мультифакторные иммунохроматографические тесты для экспресс-анализа наркотических средств, психотропных и других токсических веществ в организме человека для краевых государственных учреждений здравоохранения и муниципальных учреждений здравоохранения |
|
| 77,500 |
|
| 34,100 | 43,400 |
|
|
|
|
| 34,100 | -43,400 |
| Пункт 2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310000 | Высокоэффективный жидкостный хроматограф и дополнительного оборудования для рабочего места газового хроматографа | 1 | 1 447 500,00 | 1 447,500 | 1 | 1 447 000,00 | 1 447,000 | 0,500 |
|
|
| 1 | 1 447 000,00 | 1 447,000 | -0,500 |
| Пункт 2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310000 | Газовый хромограф "Кристал-2000-М" | 4 | 850 000,00 | 3 400,000 | 4 | 749 500,00 | 2 998,000 | 402,000 |
|
|
| 4 | 749 500,00 | 2 998,000 | -402,000 |
| Пункт 3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310000 | Цифровой флюорографический аппарат со сканирующим рентгеночувствительным детектором | 1 | 3 450 000,00 | 3 450,000 | 1 | 3 000 000,00 | 3 000,000 | 450,000 |
|
|
| 1 | 3 000 000,00 | 3 000,000 | -450,000 |
310000 | Оборудование для приточно-вытяжной вентиляции | 1 | 50 000,00 | 50,000 | 1 | 50 000,00 | 50,000 | 0,000 |
|
|
| 1 | 50 000,00 | 50,000 | 0,000 |
225000 | Монтаж силового оборудования (в том числе изготовление пректно сметной документации) |
|
| 98,000 |
|
| 98,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 98,000 | 0,000 |
225000 | Ремонтные работы (в том числе изготовление пректно сметной документации) |
|
| 155,000 |
|
| 155,000 |
|
|
|
|
|
| 155,000 | 0,000 |
225000 | монтаж приточно-вытяжной вентиляции (в том числе изготовление пректно сметной документации) |
|
| 47,000 |
|
| 47,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 47,000 | 0,000 |
| Итого по пункту |
|
| 3 800,000 |
|
| 3 350,000 | 450,000 |
|
|
|
|
| 3 350,000 | -450,000 |
| Пункт 3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310000 | Аппарат ИВЛ | 1 | 1 550 000,00 | 1 550,000 | 1 | 1 073 000,00 | 1 073,000 | 477,000 |
|
|
| 1 | 1 073 000,00 | 1 073,000 | -477,000 |
310000 | Прикроватный монитор | 3 | 256 000,00 | 768,000 | 3 | 189 400,00 | 568,200 | 199,800 |
|
|
| 3 | 189 400,00 | 568,200 | -199,800 |
310000 | Кровать функциональная для палаты интенсивной терапии | 6 | 60 000,00 | 360,000 | 6 | 58 200,00 | 349,200 | 10,800 |
|
|
| 6 | 58 200,00 | 349,200 | -10,800 |
310000 | Противопролежневый матрац | 6 | 12 000,00 | 72,000 | 6 | 10 750,00 | 64,500 | 7,500 |
|
|
| 6 | 10 750,00 | 64,500 | -7,500 |
| Итого по пункту |
|
| 2 750,000 |
|
| 2 054,900 | 695,100 |
|
|
|
|
| 2 054,900 | -695,100 |
| Пункт 3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310000 | Автоматический биохимический анализатор | 1 | 724 100,00 | 724,100 | 1 | 629 450,00 | 629,500 | 94,600 |
|
|
| 1 | 629 450,00 | 629,500 | -94,600 |
310000 | Анализатор гематологический с нагрузкой 18 параметровэ | 1 | 500 000,00 | 500,000 | 1 | 484 030,00 | 484,100 | 15,900 |
|
|
| 1 | 484 030,00 | 484,100 | -15,900 |
310000 | Анализатор электролитов | 1 | 110 000,00 | 110,000 | 1 | 110 000,00 | 110,000 |
|
|
|
| 1 | 110 000,00 | 110,000 | 0,000 |
310000 | Микроскоп бинокулярный | 2 | 27 500,00 | 55,000 | 2 | 17,90 | 35,800 | 19,200 |
|
|
| 2 | 17,90 | 35,800 | -19,200 |
310000 | Анализатор глюкозы | 1 | 75 000,00 | 75,000 | 1 | 75 000,00 | 75,000 |
|
|
|
| 1 | 75 000,00 | 75,000 | 0,000 |
310000 | Фотометр 5010 | 1 | 180 500,00 | 180,500 | 1 | 90 000,00 | 90,000 | 90,500 |
|
|
| 1 | 90 000,00 | 90,000 | -90,500 |
310000 | Устройство электрофореза белков сыворотки крови на пленках из ацетата целлюлозы с программной обработкой и комплексом расходных материалов | 1 | 180 700,00 | 180,700 | 1 | 180 000,00 | 180,000 | 0,700 |
|
|
| 1 | 180 000,00 | 180,000 | -0,700 |
310000 | Автоматический анализатор глюкозы и лактата на 1000 анализов (один сенсор) | 1 | 315 000,00 | 315,000 | 1 | 250 000,00 | 250,000 | 65,000 |
|
|
| 1 | 250 000,00 | 250,000 | -65,000 |
310000 | Автоматический коагулометр | 1 | 103 000,00 | 103,000 | 1 | 66 435,00 | 66,500 | 36,500 |
|
|
| 1 | 66 435,00 | 66,500 | -36,500 |
310000 | Автоматический анализатор кислотно-основного равновесия | 1 | 300 000,00 | 300,000 | 1 | 276 540,00 | 276,600 | 23,400 |
|
|
| 1 | 276 540,00 | 276,600 | -23,400 |
310000 | Микроскоп универсальный клинический лабораторный бинокулярный | 1 | 120 000,00 | 120,000 | 1 | 95 000,00 | 95,000 | 25,000 |
|
|
| 1 | 95 000,00 | 95,000 | -25,000 |
310000 | Установка для фототехнической | 1 | 37 000,00 | 37,000 | 1 | 37 000,00 | 37,000 |
|
|
|
| 1 | 37 000,00 | 37,000 | 0,000 |
| Итого по пункту |
|
| 2 700,300 |
|
| 2 329,500 | 370,800 |
|
|
|
|
| 2 329,500 | -370,800 |
| Пункт 3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310000 | Комплект компьютерной техники: системный блок, клавиатура, принтер, монитор, мышка | 4 | 25 000,00 | 100,000 | 4 | 25 000,00 | 100,000 |
|
|
|
| 4 | 25 000,00 | 100,000 | 0,000 |
310000 | Телевизор | 4 | 8 000,00 | 32,000 | 4 | 8 000,00 | 32,000 |
|
|
|
| 4 | 8 000,00 | 32,000 | 0,000 |
310000 | Видеокамера | 4 | 20 000,00 | 80,000 | 4 | 20 000,00 | 80,000 |
|
|
|
| 4 | 20 000,00 | 80,000 | 0,000 |
310000 | Проигрыватель видеодисков, видеокассет | 4 | 9 000,00 | 36,000 | 4 | 9 000,00 | 36,000 |
|
|
|
| 4 | 9 000,00 | 36,000 | 0,000 |
310000 | Музыкальный центр | 4 | 10 000,00 | 40,000 | 4 | 10 000,00 | 40,000 |
|
|
|
| 4 | 10 000,00 | 40,000 | 0,000 |
310000 | Методика ММРI (Миннесотский многопрофильный опросник) | 4 | 3 500,00 | 14,000 |
|
|
| 14,000 |
|
|
|
|
|
| -14,000 |
310000 | Методика ПДСМ (Методика психосемантической диагностики скрытой мативации) | 4 | 6 900,00 | 27,600 |
|
|
| 27,600 |
|
|
|
|
|
| -27,600 |
| Итого по пункту |
|
| 329,600 |
|
| 288,000 | 41,600 |
|
|
|
|
| 288,000 | -41,600 |
| Пункт 3.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310000 | Беговая дорожка | 3 | 109 900,00 | 329,700 | 3 | 95,10 | 285,300 | 44,400 |
|
|
| 3 | 95,10 | 285,300 | -44,400 |
310000 | Велотренажер | 3 | 45 600,00 | 136,800 | 3 | 41,10 | 123,300 | 13,500 |
|
|
| 3 | 41,10 | 123,300 | -13,500 |
| Итого по пункту |
|
| 466,500 |
|
| 408,600 | 57,900 |
|
|
|
|
| 408,600 | -57,900 |
| Пункт 3.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310000 | Аппарат для диадинамотерапии | 1 | 20 700,00 | 20,700 | 1 | 18 800,00 | 18,800 | 1,900 |
|
|
| 1 | 18 800,00 | 18,800 | -1,900 |
310000 | Аппарат "Полюс-2" стационарный | 1 | 66 000,00 | 66,000 | 1 | 47 000,00 | 47,000 | 19,000 |
|
|
| 1 | 47 000,00 | 47,000 | -19,000 |
| Итого по пункту |
|
| 86,700 |
|
| 65,800 | 20,900 |
|
|
|
|
| 65,800 | -20,900 |
| Пункт 3.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310000 | Многоканальный компьютерный электроэнцефалограф с двумя комплектами датчиков, крмпьютером и принтером | 1 | 100 000,00 | 100,000 | 1 | 97 900,00 | 97,900 | 2,100 |
|
|
| 1 | 97 900,00 | 97,900 | -2,100 |
| Пункт 3.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310000 | Шкаф вытяжной |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 57 000,00 | 57,000 | 1 | 57 000,00 | 57,000 | 57,000 |
310000 | Шкаф из меламина с застекленным верхом |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 13 000,00 | 26,000 | 2 | 13 000,00 | 26,000 | 26,000 |
310000 | Шкаф закрытый из меламина |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 11 000,00 | 22,000 | 2 | 11 000,00 | 22,000 | 22,000 |
310000 | Шкаф для реактивов |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 19 000,00 | 19,000 | 1 | 19 000,00 | 19,000 | 19,000 |
310000 | Шкаф для лабораторной посуды |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 19 500,00 | 39,000 | 2 | 19 500,00 | 39,000 | 39,000 |
310000 | Стол для хроматографа |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 24 500,00 | 98,000 | 4 | 24 500,00 | 98,000 | 98,000 |
310000 | Стол передвижной |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 17 500,00 | 17,500 | 1 | 17 500,00 | 17,500 | 17,500 |
310000 | Стол лабораторный низкий |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 16 000,00 | 16,000 | 1 | 16 000,00 | 16,000 | 16,000 |
310000 | Стол для весов |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 23 000,00 | 23,000 | 1 | 23 000,00 | 23,000 | 23,000 |
310000 | Стол лабораторный ламинированный |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 000,00 | 45,000 | 5 | 9 000,00 | 45,000 | 45,000 |
310000 | Стол компьютерный из меламина |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7 500,00 | 52,500 | 7 | 7 500,00 | 52,500 | 52,500 |
310000 | Стол офисный из меламина |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 8 500,00 | 17,000 | 2 | 8 500,00 | 17,000 | 17,000 |
310000 | Нижняя тумба из металла для вытяжных шкафов |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 21 200,00 | 21,200 | 1 | 21 200,00 | 21,200 | 21,200 |
| Итого по пункту |
|
| 0,000 |
|
| 0,000 | 0,000 |
|
| 453,200 |
|
| 453,200 | 453,200 |
| Всего |
|
| 16 038,100 |
|
| 13 684,900 | 2 353,200 |
|
| 453,200 |
|
| 14 138,100 | -1 900,000 |
| Капитальные расходы |
|
| 15 130,600 |
|
| 13 089,400 | 2 041,200 |
|
| 453,200 |
|
| 13 542,600 | -1 588,000 |
| Текущие расходы |
|
| 907,500 |
|
| 595,500 | 312,000 |
|
| 0,000 |
|
| 595,500 | -312,000 |