"

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

Общий объем средств из бюджета города Брянска, предусмотренных на реализацию муниципальной программы,-
1 653 490,151 тыс. рублей,
 в том числе:
 2013 год - 80 584,741 тыс. рублей; 2014 год - 26 650,0 тыс. рублей;
 2015 год - 26 650,0 тыс. рублей;
 2016 год - 472 969,225 тыс. рублей;
 2017 год - 1 046 636,185 тыс. рублей.

"

Наименование

Ед. изм.

Источник финансирования

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Муниципальная программа города Брянска "Развитие образования в городе Брянске на 2013-2017 годы".

тыс. руб.

Всего

118636,081

26650,0

26650,0

472969,225

1046636,185

Средства областного бюджета

Средства бюджета города Брянска

80584,741

26650,0

26650,0

472969,225

1046636,185

Внебюджетные источники

38051,34

в т. ч.

Долгосрочная целевая программа города Брянска "Увеличение сети дошкольных образовательных учреждений города Брянска на 2013-2017 годы".

тыс. руб.

Всего

61199,44

1000,0

1000,0

386849,225

960516,185

Средства областного бюджета

Средства бюджета города Брянска

23148,1

1000,0

1000,0

386849,225

960516,185

Внебюджетные источники

38051,34

Подпрограмма "Развитие системы образования города Брянска на 2013-2017 годы" муниципальной программы города Брянска "Развитие образования в городе Брянске на 2013-2017 годы".

тыс. руб.

Всего

57436,641

25650,0

25650,0

86120,0

86120,0

Средства областного бюджета

Средства бюджета города Брянска

57436,641

25650,0

25650,0

86120,0

86120,0

Внебюджетные источники

Ведомственная целевая программа города Брянска "Безопасность образовательных учреждений города Брянска" на 2013-2017 годы.

тыс. руб.

Всего

20000,0

20000,0

20000,0

26003,0

26003,0

Средства областного бюджета

Средства бюджета города Брянска

20000,0

20000,0

20000,0

26003,0

26003,0

Внебюджетные источники

Ведомственная целевая программа города Брянска "Капитальный и текущий ремонты объектов образования на 2013-2017 годы

тыс.руб.

Всего

36786,641

5000,0

5000,0

59467,0

59467,0

Средства областного бюджета

Средства бюджета города Брянска

36786,641

5000,0

5000,0

59467,0

59467,0

Внебюджетные источники

Ведомственная целевая программа города Брянска "Улучшение условий и охраны труда в образовательных учреждениях города Брянска" на 2013-2017 годы.

тыс.руб.

Всего

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

Средства областного бюджета

Средства бюджета города Брянска

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

Внебюджетные источники

"

     Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы

     объем средств бюджета города Брянска, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы, - 1 372 513,510 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 23 148,1 тыс. рублей;

2014 год - 1 000,0 тыс. рублей;

2015 год - 1 000,0 тыс. рублей;

2016 год - 386 849,225 тыс. рублей;

2017 год - 960 516,185 тыс. рублей

"

"

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

объём средств бюджета города Брянска, предусмотренных на реализацию подпрограммы - 280 976,641 тыс. руб., в том числе:

2013 год - 57 436,641 тыс. руб.;
2014 год - 25 650,0 тыс. руб.;
2015 год - 25 650,0 тыс. руб.;
2016 год - 86 120,0 тыс. руб.;

2017 год -86 120,0 тыс. руб.

 "

"

     Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

объём средств бюджета города Брянска, предусмотренных на реализацию подпрограммы - 165 720,641 тыс. руб., в том числе:

2013 год - 36 786,641 тыс. руб.;
2014 год - 5 000,0 тыс. руб.;
2015 год - 5 000,0 тыс. руб.;
2016 год - 59 467,0 тыс. руб.;

2017 год -59 467,0 тыс. руб.

 "

"

     Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- увеличение количества образовательных учреждений, в которых выполнен капитальный и текущий ремонты внешнего благоустройства территорий (по отношению к предыдущему году):
2013 год - на 1 учреждение;
2014 год - на 1 учреждение;
2015 год - на 1 учреждение;
2016 год - на 3 учреждения;

2017 год - на 3 учреждения.

"

"

     Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение количества образовательных учреждений, в которых выполнен капитальный и текущий ремонты внешнего благоустройства территорий (по отношению к предыдущему году):
2013 год - на 1 учреждение;
2014 год - на 1 учреждение;
2015 год - на 1 учреждение;
2016 год - на 3 учреждения;

2017 год -на 3 учреждения.

"

"

     Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы

-увеличение количества образовательных учреждений, в которых выполнен капитальный и текущий ремонты внешнего благоустройства территорий (по отношению к предыдущему году):
2013 год - на 1 учреждение;
2014 год - на 1 учреждение;
2015 год - на 1 учреждение;
2016 год - на 3 учреждения;

2017 год -на 3 учреждения.

"

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятия ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в программу, мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий,

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источник финансирования

Объем средств на реализацию программы

Ожидаемый непосредственный результат

реализуемых в рамках основного мероприятия

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Муниципальная программа города Брянска "Развитие образования в городе Брянске на 2013-2017 годы".

Управление образования Брянской городской администрации

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

средства
бюджета
города Брянска

80 584,741

26 650,000

26 650,000

472 969,225

1 046 636,185

внебюджетные
источники

38 051,340

-

-

-

-

итого по
программе

118 636,081

26 650,000

26 650,000

472 969,225

1 046 636,185

1. Долгосрочная целевая программа города Брянска "Увеличение сети дошкольных образовательных учреждений города Брянска на 2013-2017 годы"

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

средства
бюджета
города Брянска

23 148,10

1000,000

1000,000

386849,225

960516,185

внебюджетные
источники

38 051,340

-

-

-

-

итого по
ДЦП

61 199,440

1000,000

1000,000

386849,225

960516,185

Строительство объекта "Детский сад на 335 мест в микрорайоне "Орловский" в Фокинском районе г.Брянска"

(стоимость объекта
449139,97 тыс. руб.)

в том числе:
- кредиторская задолженность

Управление образования Брянской городской администрации

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год - подготовка территории строительства, начало строительства здания д/сада.
2014 год - строительство здания д/сада.
2015 год - строительство
трансформаторной подстанции.
2016 год - строительство
хоз. блока,
благоустройство, озеленение
территории, ее ограждение
2017 год - пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию.

средства
бюджета
города Брянска

1772,500

300,000

300,000

224119,985

224119,985

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

итого по мероприятию

1772,500



772,500

300,000

300,000

224119,985

224119,985

Капитальный ремонт
здания детского сада N  7 "Колокольчик" на 75 мест по бульвару 50 лет Октября, 34 в Бежицком районе г. Брянска

(стоимость объекта
23651,142 тыс. руб.)

Управление образования Брянской городской администрации

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год - демонтажные, кровельные работы,
устройство внутренних трубопроводов.
2014 год - замена дверных и оконных блоков.
2015 год - сантехнические работы
 2016 год - отделочные работы, благоустройство
территории, ввод здания в эксплуатацию.
Увеличение на 75 количества мест в муниципальных ДОУ.

средства
бюджета
города Брянска

8 250,000

100,000

100,000

23351,142

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

итого по мероприятию

8 250,000

100,000

100,000

23351,142

-

Капитальный ремонт здания детского сада N  17 "Малинка" на 110 мест по улице Воровского, 9 в Володарском
районе г. Брянска

(стоимость объекта
38151,340 тыс. руб.)

Управление образования Брянской городской администрации

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год - ввод здания
детского сада в эксплуатацию.
Увеличение на 110 количества мест в муниципальных ДОУ, создание более комфортных условий пребывания детей в детском саду

средства
бюджета
города Брянска

100,000

-

-

-

-

внебюджетные
источники

38 051,340

-

-

-

-

итого по мероприятию

38 151,340

-

-

-

-

Капитальный ремонт
здания по улице Брянского Фронта,16 в Советском
районе г. Брянска с устройством помещений дошкольных групп на 200 мест

(стоимость объекта
57561,478 тыс. руб.)

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год - демонтажные, кровельные работы,
устройство внутренних трубопроводов.
2014 год - замена дверных и оконных блоков,
2015 год - сантехнические работы.
 2016 год - отделочные работы, благоустройство
территории, ввод здания
в эксплуатацию.
Увеличение на 200 количества мест в муниципальных ДОУ.

средства
бюджета
города Брянска

7 100,000

500,000

500,000

56061,478

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

итого по мероприятию

7 100,000

500,000

500,000

56061,478

-

Капитальный ремонт
здания детского сада N  52 "Лебёдушка" на 200 мест по улице Почтовой, 53 в Бежицком районе г. Брянска

(стоимость объекта
90000,000 тыс. руб.)

Управление образования Брянской городской администрации

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год -
изготовление проектно-сметной документации,
кровельные работы.
2014 год - демонтажные работы.
2015 год - устройство внутренних трубопроводов.
2016 год - замена дверных и оконных блоков, сантехнические работы.
 2017 год -ввод здания в
эксплуатацию.
Увеличение на 200 количества мест в муниципальных ДОУ.

средства
бюджета
города Брянска

1 730,000

100,000

100,000

44850,000

44850,000

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

итого по мероприятию

1 730,000

100,000

100,000

44850,000

44850,000

Строительство объекта "Детский сад на 75 мест в р.п. Большое Полпино в Володарском районе г. Брянска"
(стоимость объекта
 60000,000 тыс. руб.)

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год - изготовление проектно-сметной документации на строительство здания.
2016 год - строительство здания детского сада.

средства
бюджета
города Брянска

500,000

-

-

3566,620

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

итого по мероприятию

500,000

-

-

3566,620

-

Реконструкция здания под детский сад по переулку Почтовому, 81, в Бежицком районе города Брянска

(примерная стоимость объекта
55000,000 тыс. руб.)

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год - изготовление проектно-сметной документации на реконструкция здания.
2016 год - демонтажные, кровельные работы,
устройство внутренних трубопроводов.
2017 год - замена дверных и оконных блоков, сантехнические работы, отделочные работы, ввод здания в эксплуатацию.

средства
бюджета
города Брянска

500,000

-

20000,000

35000,000

внебюджетные источники

-

-

итого по мероприятию

500,000

-

20000,000

35000,000

Создание муниципального дошкольного образовательного учреждения на 110 мест после завершения строительства пристройки к зданию лицея N  27 в Фокинском районе г. Брянска
(стоимость объекта
31000,000 тыс. руб.)

Управление образования Брянской городской администрации

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2016 год - изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания.
2017 год - кровельные работы,
устройство внутренних трубопроводов,
замена дверных и оконных блоков, сантехнические работы, отделочные работы,
ввод здания в
эксплуатацию.

средства
бюджета
города Брянска

-

-

-

200,000

30800,000

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

итого по мероприятию

-

-

-

200,000

30800,000

Строительство объекта "Детский сад на 220 мест по ул. Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска"

(стоимость объекта
104146,200 тыс. руб.)

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год - изготовление проектно-сметной документации на строительство здания.
2016 - 2017 годы -
строительство здания детского сада.

средства
бюджета
города Брянска

900,000

-

-

200,000

103946,200

внебюджетные

источники

-

-

-

итого по мероприятию

900,000

-

-

200,000

103946,200

Строительство объекта "Детский сад на 280 мест в микрорайоне "Мясокомбинат" в Фокинском районе

г. Брянска"

(стоимость объекта
129700,000 тыс. руб.)

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2016 год - изготовление проектно-сметной документации на строительство здания.
2017 год - строительство здания детского сада.

средства
бюджета
города Брянска

-

-

-

4700,000

125000,000

внебюджетные
источники

-

-

-

итого по мероприятию

-

-

-

4700,000

125000,000

Строительство объекта "Детский сад на 280 мест в микрорайоне "Камвольный" в Бежицком районе г. Брянска (поз. 17)"
(стоимость объекта
 129700,000 тыс. руб.)

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2016 год - изготовление проектно-сметной документации на строительство здания.
2017 год - строительство здания детского сада.

средства
бюджета
города Брянска

-

-

200,000

129500,000

внебюджетные
источники

-

-

-

итого по мероприятию

-

-

-

200,000

129500,000

Строительство объекта "Детский сад на 220 мест в микрорайоне N  4 в Советском районе г.Брянска"

(стоимость объекта
 104700,000 тыс. руб.)

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год - изготовление проектно-сметной документации на строительство здания.
2016-2017 годы -
строительство здания детского сада.

средства
бюджета
города Брянска

700,000

-

4700,000

100000,000

внебюджетные
источники

-

-

-

итого по мероприятию

700,000

-

-

Строительство объекта "Детский сад на 110 мест по ул. Фосфоритной в Володарском районе г. Брянска"

(стоимость объекта
 67500,000 тыс. руб.)

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год - изготовление проектно-сметной документации на строительство здания.
2016 - 2017 годы -
строительство здания детского сада.

средства
бюджета
города Брянска

800,000

-

-

200,000

67300,000

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

итого по мероприятию

800,000

-

-

200,000

67300,000

Строительство объекта "Детский сад на 220 мест в пос. Малое Кузьмино по улице Мирославской в Советском районе г.Брянска"
(стоимость объекта
 104700,000 тыс. руб.)

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2016 год - изготовление проектно-сметной документации на строительство здания.
2017 год - строительство здания детского сада.

средства
бюджета
города Брянска

-

-

-

4700,000

100000,000

внебюджетные
источники

-

-

-

итого по мероприятию

-

-

-

4700,000

100000,000

Капитальный ремонт
здания по улице
Дятьковской, д. 166-а в Бежицком районе г. Брянска для размещения дошкольного учреждения на 110 мест

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год - ввод здания
детского сада в эксплуатацию.
Увеличение на 110 количества мест в муниципальных ДОУ, создание более комфортных условий пребывания детей в детском саду

средства
бюджета
города Брянска

300,000

-

-

-

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

итого по мероприятию

300,000

-

-

-

-

Капитальный ремонт
здания по улице
Дуки, д.38-а в Советском районе г. Брянска для размещения дошкольного учреждения на 110 мест

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год - ввод здания
детского сада в эксплуатацию.
Увеличение на 110 количества мест в муниципальных ДОУ, создание более комфортных условий пребывания детей в детском саду

средства
бюджета
города Брянска

300,000

-

-

-

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

итого по мероприятию

300,000

-

-

-

-

Строительство объекта "Новое здание на 75 мест детского сада N 7 Колокольчик по бульвару 50-летия Октября,34, в Бежицком районе
Г.Брянска"

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год - изготовление проектно-сметной документации на строительство здания.

средства
бюджета
города Брянска

50,000

-

-

-

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

итого по мероприятию

50,000

-

-

-

-

Строительство объекта "Пристройка на 60 мест к детскому саду N  154 "Лебёдушка" по
ул. Вокзальной,168 в Бежицком районе
г.Брянска"

средства областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год - изготовление проектно-сметной документации на строительство пристройки

средства бюджета
города Брянска

100,000

-

-

-

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

итого по мероприятию

100,000

-

-

-

-

Строительство объекта "Пристройка на 60 мест к детскому саду N  56 "Медвежонок" по ул. Почтовой, 13-а в Бежицком районе г.Брянска"

средства областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год - изготовление проектно-сметной документации на строительство пристройки

средства бюджета
города Брянска

45,600

-

-

-

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

итого по мероприятию

45,600

-

-

-

-

2. Подпрограмма "Развитие системы образования города Брянска на 2013-2017 годы" муниципальной программы города Брянска

Управление образования Брянской городской администрации

средства областного бюджета

-

-

-

-

-

средства бюджета
города Брянска

57 436,641

25650,0

25650,0

86120,0

86120,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

итого по подпрограмме

57 436,641

25650,0

25650,0

86120,0

86120,0

3. Ведомственная целевая программа города Брянска "Безопасность образовательных учреждений города Брянска" на 2013-2017 годы

Управление образования Брянской городской администрации

средства областного бюджета

средства бюджета
города Брянска

20 000,0

20 000,0

20 000,0

26 003,0

26 003,0

внебюджетные источники

итого по ВЦП

20 000,0

20 000,0

20 000,0

26 003,0

26 003,0

Установка пожарных сигнализаций в учреждениях образования города Брянска с учетом изготовления ПСД

Управление образования Брянской городской администрации

средства областного бюджета

Установленная пожарная сигнализация во всех помещениях образовательных учреждений города Брянска
2013 год-3 учреждения
2014 год-3 учреждения
2015 год-2 учреждения
2016 год-2 учреждения
2017 год-2 учреждения

средства бюджета
города Брянска

200

200

200

200

200

внебюджетные источники

итого по мероприятию

200

200

200

200

200