"

Объемы бюджетных
ассигнований на
реализацию
муниципальной программы

Общий объем средств из бюджета города Брянска, предусмотренных на реализацию муниципальной программы,- 1 639127,91 тыс. рублей,
 в том числе:
 2013 год - 66 222,5 тыс. рублей;
 2014 год - 26650,0 тыс. рублей;
 2015 год - 26650,0 тыс. рублей;
2016 год - 472969,225 тыс. рублей;
2017 год - 1046636,185 тыс. рублей.

"

"

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

- увеличение процента охвата ремонтными работами образовательных учреждений от общего числа учреждений отрасли "Образование":
 2013 год - 1%
 2014 год - 2%;
     2015 год - 3%;
     2016 год - 4%;
     2017 год - 5%;
- увеличение количества образовательных учреждений, в которых выполнен капитальный и текущий ремонты внешнего благоустройства территорий (по отношению к предыдущему году):
 2013 год - на 1 учреждение;
 2014 год - на 1 учреждение;
     2015 год - на 1 учреждение;
     2016 год - на 3 учреждения;
     2017 год - на 3 учреждения;

"

Наименование

Ед. изм.

Источник финансирования

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Муниципальная программа города Брянска "Развитие образования в городе Брянске на 2013-2017 годы".

тыс. руб.

Всего

104373,84

26650,0

26650,0

472969,225

1046636,185

Средства областного бюджета

Средства бюджета города Брянска

66222,5

26650,0

26650,0

472969,225

1046636,185

Внебюджетные источники

38151,34

в т. ч.

Долгосрочная целевая программа города Брянска "Увеличение сети дошкольных образовательных учреждений города Брянска на 2013-2017 годы".

тыс. руб.

Всего

51073,84

1000,0

1000,0

386849,225

960516,185

Средства областного бюджета

Средства бюджета города Брянска

12922,5

1000,0

1000,0

386849,225

960516,185

Внебюджетные источники

38151,34

Подпрограмма "Развитие системы образования города Брянска на 2013-2017 годы" муниципальной программы города Брянска "Развитие образования в городе Брянске на 2013-2017 годы".

тыс. руб.

Всего

53300,0

25650,0

25650,0

86120,0

86120,0

Средства областного бюджета

Средства бюджета города Брянска

53300,0

25650,0

25650

86120,0

86120,0

Внебюджетные источники

Ведомственная целевая программа города Брянска "Безопасность образовательных учреждений города Брянска" на 2013-2017 годы.

тыс. руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

Всего

20000,0

20000,0

20000

26003,0

26003,0

Средства областного бюджета

Средства бюджета города Брянска

20000,0

20000,0

20000,0

26003,0

26003,0

Внебюджетные источники

Ведомственная целевая программа города Брянска "Капитальный и текущий ремонты объектов образования на 2013-2017 годы

Всего

32650,0

5000,0

5000,0

59467,0

59467,0

Средства областного бюджета

Средства бюджета города Брянска

32650,0

5000,0

5000,0

59467,0

59467,0

Внебюджетные источники

Ведомственная целевая программа города Брянска "Улучшение условий и охраны труда в образовательных учреждениях города Брянска" на 2013-2017 годы.

Всего

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

Средства областного бюджета

Средства бюджета города Брянска

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

Внебюджетные источники

"

     Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы

     объем средств бюджета города Брянска, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы, - 1 362 287,910 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 12 922,5 тыс. рублей;

2014 год - 1 000,0 тыс. рублей;

2015 год - 1 000,0 тыс. рублей;

2016 год - 386 849,225 тыс. рублей;

2017 год - 960 516,185 тыс. рублей

 "

"

Объемы бюджетных
ассигнований на
реализацию подпрограммы

объём средств бюджета города Брянска, предусмотренных на реализацию подпрограммы - 276 840,0 тыс. руб., в том числе:

2013 год - 53 300,0 тыс. руб.;
2014 год - 25 650,0 тыс. руб.;
2015 год - 25 650,0 тыс. руб.;
2016 год - 86 120,0 тыс. руб.;

2017 год -86 120,0 тыс. руб.

 "

"

Ожидаемые результаты
реализации ведомственной целевой программы

- увеличение процента охвата ремонтными работами образовательных учреждений от общего числа учреждений отрасли "Образование":
 2013 год - 1%;
 2014 год - 2%;  
2015 год - 3%;
2016 год - 4%;
2017 год - 5%;

- увеличение количества образовательных учреждений, в которых выполнен капитальный и текущий ремонты внешнего благоустройства территорий (по отношению к предыдущему году):
 2013 год - на 1 учреждение;   
2014 год - на 1 учреждение;
2015 год - на 1 учреждение;
2016 год - на 3 учреждения;
2017 год - на 3 учреждения.

"

"

Ожидаемые результаты
реализации ведомственной целевой программы

- увеличение процента охвата ремонтными работами образовательных учреждений от общего числа учреждений отрасли "Образование":
 2013 год - 1%;
 2014 год - 2%;
     2015 год - 3%;
     2016 год - 4%;
     2017 год - 5%;

- увеличение количества образовательных учреждений, в которых выполнен капитальный и текущий ремонты внешнего благоустройства территорий (по отношению к предыдущему году):
 2013 год - на 1 учреждение;
     2014 год - на 1 учреждение;
     2015 год - на 1 учреждение;
     2016 год - на 3 учреждения;
     2017 год - на 3 учреждения.

"

"

     Объемы бюджетных
ассигнований на
реализацию ведомственной целевой программы

объём средств бюджета города Брянска, предусмотренных на реализацию подпрограммы - 161 584,0 тыс. руб., в том числе:

2013 год - 32 650,0 тыс. руб.;
2014 год - 5 000,0 тыс. руб.;
2015 год - 5 000,0 тыс. руб.;
2016 год - 59 467,0 тыс. руб.;

2017 год - 59 467,0 тыс. руб.

 "

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятия ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в программу, мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источник финансирования

Объем средств на реализацию программы

Ожидаемый непосредственный результат

 2013
 год

 2014
 год

2015
 год

 2016
 год

 2017
 год

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Муниципальная программа города Брянска "Развитие образования в городе Брянске на 2013-2017 годы".

Управление образования Брянской городской администрации

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

средства
бюджета
города Брянска

66222,500

26650,000

26650,000

472969,225

1046636,185

внебюджетные
источники

38151,340

-

-

-

-

итого по
программе

104373,840

26650,000

26650,000

472969,225

1046636,185

1. Долгосрочная целевая программа города Брянска "Увеличение сети дошкольных образовательных учреждений города Брянска на 2013-2017 годы"

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

средства
бюджета
города Брянска

12922,50

1000,000

1000,000

386849,225

960516,185

внебюджетные
источники

38151,340

-

-

-

-

итого по
ДЦП

51073,840

1000,000

1000,000

386849,225

960516,185

Строительство детского сада на 335 мест в микрорайоне "Орловский" в Фокинском районе г.Брянска

(стоимость объекта
449139,97 тыс. руб.)

в том числе:
- кредиторская задолженность

Управление образования Брянской городской администрации

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год - подготовка территории строительства, начало строительства здания д/сада.
2014 год -
строительство здания д/сада.
2015 год -
строительство
трансформаторной подстанции.
2016 год - строительство
хоз. блока,
благоустройство, озеленение
территории, ее ограждение
2017 год -
пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию.

средства
бюджета
города Брянска

1072,500

300,000

300,000

224119,985

224119,985

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

итого по мероприятию

1072,500



772,500

300,000

300,000

224119,985

224119,985

Капитальный ремонт
здания детского сада N 7 "Колокольчик" на 75 мест по бульвару 50 лет Октября, 34 в Бежицком районе г. Брянска

(стоимость объекта
23651,142 тыс. руб.)

Управление образования Брянской городской администрации

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год - демонтажные, кровельные работы,
устройство внутренних трубопроводов.
2014 год - замена дверных и оконных блоков.
2015 год - сантехнические работы
 2016 год - отделочные работы, благоустройство
территории, ввод здания в ксплуатацию.
Увеличение на 75 количества мест в муниципальных ДОУ.

средства
бюджета
города Брянска

4050,000

100,000

100,000

23351,142

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

итого по мероприятию

4050,000

100,000

100,000

23351,142

-

Капитальный ремонт здания детского сада N 17 "Малинка" на 110 мест по улице Воровского, 9 в Володарском
районе г. Брянска

(стоимость объекта
38151,340 тыс. руб.)

Управление образования Брянской городской администрации

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год - ввод здания
детского сада в эксплуатацию.
Увеличение на 110 количества мест в муниципальных ДОУ, создание более комфортных условий пребывания детей в детском
саду

средства
бюджета
города Брянска

-

-

-

-

-

внебюджетные
источники

38151,340

-

-

-

-

итого по мероприятию

38151,340

-

-

-

-

Капитальный ремонт
здания детского сада N 53 "Зеленый огонек" на 200 мест по улице Брянского Фронта,16 в Советском
районе г. Брянска

(стоимость объекта
57561,478 тыс. руб.)

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год - демонтажные, кровельные работы,
устройство внутренних трубопроводов.
2014 год - замена дверных и оконных блоков,
2015 год - сантехнические работы.
 2016 год - отделочные работы, благоустройство
территории, ввод здания
в эксплуатацию.
Увеличение на 200 количества мест в муниципальных ДОУ.

средства
бюджета
города Брянска

5100,000

500,000

500,000

56061,478

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

итого по мероприятию

5100,000

500,000

500,000

56061,478

-

Капитальный ремонт
здания детского сада N 52 "Лебёдушка" на 200 мест по улице Почтовой, 53 в Бежицком районе г. Брянска

(стоимость объекта
90000,000 тыс. руб.)

Управление образования Брянской городской администрации

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год -
изготовление проектно-сметной документации.
2014 год - демонтажные, кровельные работы.
2015 год - устройство внутренних трубопроводов.
2016 год - замена дверных и оконных блоков, сантехнические работы.
 2017 год - отделочные работы, благоустройство
территории, ввод здания в
эксплуатацию.
Увеличение на 200 количества мест в муниципальных ДОУ.

средства
бюджета
города Брянска

1100,000

100,000

100,000

44850,000

44850,000

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

итого по мероприятию

1100,000

100,000

100,000

44850,000

44850,000

Строительство детского сада на 75 мест в пос.Большое
Полпино в Володарском районе г. Брянска

(стоимость объекта
 60000,000 тыс. руб.)

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год -
изготовление проектно-сметной документации на строительство здания.
2016 год -
строительство здания детского сада.

средства
бюджета
города Брянска

200,000

-

-

3566,620

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

итого по мероприятию

200,000

-

-

3566,620

-

Капитальный ремонт
здания детского сада N 82 "Одуванчик" на 110 мест по пер. Почтовому, 81 в Бежицком районе г. Брянска
(стоимость объекта
55000,000 тыс. руб.)

Управление образования Брянской городской администрации

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год -
изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания.
2016 год - демонтажные, кровельные работы,
устройство внутренних трубопроводов.
2017 год - замена дверных и оконных блоков, сантехнические работы, отделочные работы, ввод здания в эксплуатацию.

средства
бюджета
города Брянска

100,000

-

20000,000

35000,000

внебюджетные источники

-

-

итого по мероприятию

100,000

-

20000,000

35000,000

Создание муниципального дошкольного образовательного учреждения на 110 мест после завершения строительства пристройки к зданию лицея N 27 в Фокинском районе г. Брянска
(стоимость объекта
31000,000 тыс. руб.)

Управление образования Брянской городской администрации

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2016 год -
изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания.
2017 год - кровельные работы,
устройство внутренних трубопроводов,
замена дверных и оконных блоков, сантехнические работы.
отделочные работы,
ввод здания в
эксплуатацию.

средства
бюджета
города Брянска

-

-

-

200,000

30800,000

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

итого по мероприятию

-

-

-

200,000

30800,000

Строительство детского сада на 220 мест по улице Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска

(стоимость объекта
104146,200 тыс. руб.)

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год -
изготовление проектно-сметной документации на строительство здания.
2016 - 2017 годы -
строительство здания детского сада.

средства
бюджета
города Брянска

500,000

-

-

200,000

103946,200

внебюджетные

источники

-

-

-

итого по мероприятию

500,000

-

-

200,000

103946,200

Строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне "Мясокомбинат" в Фокинском районе

г. Брянска

(стоимость объекта
129700,000 тыс. руб.)

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2016 год -
изготовление проектно-сметной документации на строительство здания.
2017 год -
строительство здания детского сада.

средства
бюджета
города Брянска

-

-

-

4700,000

125000,000

внебюджетные
источники

-

-

-

итого по мероприятию

-

-

-

4700,000

125000,000

Строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне "Камвольный" в Бежицком районе г. Брянска (поз. 17)

(стоимость объекта
 129700,000 тыс. руб.)

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2016 год -
изготовление проектно-сметной документации на строительство здания.
2017 год -
строительство здания детского сада.

средства
бюджета
города Брянска

-

-

200,000

129500,000

внебюджетные
источники

-

-

-

итого по мероприятию

-

-

-

200,000

129500,000

Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне N 4 в Советском районе г. Брянска

(стоимость объекта
 104700,000 тыс. руб.)

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год -
изготовление проектно-сметной документации на строительство здания.
2016-2017 годы -
строительство здания детского сада.

средства
бюджета
города Брянска

500,000

-

4700,000

100000,000

внебюджетные
источники

-

-

-

итого по мероприятию

500,000

-

-

Строительство детского сада на 110 мест по улице Фосфоритной в Володарском районе г. Брянска

(стоимость объекта
 67500,000 тыс. руб.)

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2013 год -
изготовление проектно-сметной документации на строительство здания.
2016 - 2017 годы -
строительство здания детского сада.

средства
бюджета
города Брянска

300,000

-

-

200,000

67300,000

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

итого по мероприятию

300,000

-

-

200,000

67300,000

Строительство детского сада на 220 мест в пос. Малое Кузьмино по улице Мирославской в Советском районе г.Брянска

(стоимость объекта
 104700,000 тыс. руб.)

МКУ "Управление капитального
строительства"
г. Брянска

средства
областного
бюджета

-

-

-

-

-

2016 год -
изготовление проектно-сметной документации на строительство здания.
2017 год -
строительство здания детского сада.

средства
бюджета
города Брянска

-

-

-

4700,000

100000,000

внебюджетные
источники

-

-

-

итого по мероприятию

-

-

-

4700,000

100000,000

2. Подпрограмма "Развитие системы образования города Брянска на 2013-2017 годы" муниципальной программы города Брянска

Управление образования Брянской городской администрации

средства областного бюджета

-

-

-

-

-

средства
бюджета
города Брянска

53300,0

25650,0

25650,0

86120,0

86120,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

итого по подпрограмме

53300,0

25650,0

25650,0

86120,0

86120,0

3. Ведомственная целевая программа города Брянска "Безопасность образовательных учреждений города Брянска" на 2013-2017 годы

Управление образования Брянской городской администрации

средства областного бюджета

средства
бюджета
города Брянска

20 000,0

20 000,0

20 000,0

26 003,0

26 003,0

внебюджетные источники

итого по ВЦП

20 000,0

20 000,0

20 000,0

26 003,0

26 003,0

Установка пожарных сигнализаций в учреждениях образования города Брянска с учетом изготовления ПСД

Управление образования Брянской городской администрации

средства областного бюджета

Установленная пожарная сигнализация во всех помещениях образовательных учреждений города Брянска
2013 год-3 учреждения
2014 год-3 учреждения
2015 год-2 учреждения
2016 год-2 учреждения
2017 год-2 учреждения

средства
бюджета
города Брянска

200

200

200

200

200

внебюджетные источники

итого по мероприятию

200

200

200

200

200

Обслуживание АПС в учреждениях образования города Брянска

Управление образования Брянской городской администрации

средства областного бюджета

Поддержание в исправном состоянии пожарной сигнализации
2013 год- 193 учреждения
2014 год-193 учреждения
2015 год-193 учреждения
2016 год-193 учреждения
2017 год-193 учреждения

средства
бюджета
города Брянска

2 200

5 200

5 200

5 200

5 200

внебюджетные источники

итого по мероприятию

2 200

5 200

5 200

5 200

5 200

Ремонт автоматической пожарной сигнализации

Управление образования Брянской городской администрации

средства областного бюджета

Поддержание в исправном состоянии пожарной сигнализации
2013 год-10 учреждений
2014 год-10 учреждений
2015 год-10 учреждений
2016 год-8 учреждений 2017 год-7 учреждений

средства
бюджета
города Брянска

500

1 000

1 000

1 000

1 000

внебюджетные источники

итого по мероприятию

500

1 000

1 000

1 000

1 000

Услуги охраны (экстренный вызов "Тревога", техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации)

Управление образования Брянской городской администрации

средства областного бюджета

Поддержание в исправном состоянии кнопок тревожной сигнализации
2013 год-193 учреждения
2014 год-193 учреждения
2015 год-193 учреждения
2016 год-193 учреждения
2017 год-193 учреждения

средства
бюджета
города Брянска

2 000

5 000

5 000

5 000

5 000

внебюджетные источники

итого по мероприятию

 2 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава и т.д.) и средств защиты в учреждения образования
г. Брянска

Управление образования Брянской городской администрации

средства областного бюджета

Укомплектованность учреждений средствами пожаротушения и средствами защиты
2013 год-20 учреждений
2014 год-20 учреждений
2015 год-20 учреждений
2016 год-15 учреждений
2017 год-15 учреждений

средства
бюджета
города Брянска

200

200

200

200

200

внебюджетные источники

итого по мероприятию

200

200

200

200

200

Обучение и переподготовка кадров по ТБ, пожарной и электробезопасности

Управление образования Брянской городской администрации

средства областного бюджета

Наличие в штате образовательных учреждений квалифицированных специалистов
2013 год- 193 учреждения
2014 год-193 учреждения
2015 год-193 учреждения
2016 год-193 учреждения
2017 год-193 учреждения

средства
бюджета
города Брянска

885,194

950

950

1 500

1 500

внебюджетные источники

итого по мероприятию

885,194

950

950

1 500

1 500

Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводки

Управление образования Брянской городской администрации

средства областного бюджета

Акты проведения замеров сопротивления изоляции электропроводки
2013 год-193 учреждения
2014 год-193 учреждения
2015 год-193 учреждения
2016 год-193 учреждения
2017 год-193 учреждения

средства
бюджета
города Брянска

1 600

1 600

1 600

2 000

2 000

внебюджетные источники

итого по мероприятию

1 600

1 600

1 600

2 000

2 000

Проведение огнезащитной обработки

Управление образования Брянской городской администрации

средства областного бюджета

Обработанные огнезащитным составом возгораемые конструкции и материалы
2013 год-12 учреждений
2014 год-11 учреждений
2015 год-14 учреждений
2016 год-10 учреждений
2017 год-10 учреждений

средства
бюджета
города Брянска

1 000

1 000

1 000

2 000

2 000

внебюджетные источники

итого по мероприятию

1 000

1 000

1 000

2 000

2 000

Проверка качества огнезащитной обработки

Управление образования Брянской городской администрации

средства областного бюджета

Акты проверки качества огнезащитной обработки
2013 год-193 учреждения
2014 год-193 учреждения
2015 год-193 учреждения
2016 год-193 учреждения
2017 год-193 учреждения

средства бюджета
города Брянска

450

450

450

450

450

внебюджетные источники

итого по мероприятию

450

450

450

450

450

Техническое обслуживание (перезарядка, ремонт) огнетушителей

Управление образования Брянской городской администрации

средства областного бюджета

Исправные огнетушители
2013 год-193 учреждения
2014 год-193 учреждения
2015 год-193 учреждения
2016 год-193 учреждения
2017 год-193 учреждения

средства
бюджета
города Брянска

500

500

500

700

700

внебюджетные источники

итого по мероприятию

500

500

500

700

700