"

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы - 115069,54 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 18469,21 тыс. рублей;
2014 год - 18733,94 тыс. рублей;
2015 год - 18921,04 тыс. рублей;
2016 год - 28182,61 тыс. рублей;
2017 год - 30762,74 тыс. рублей

Из общего объема средств средства бюджета города Брянска - 78421,6 тыс. руб.:
2013 год - 11428,2 тыс. руб.;
2014 год - 11428,2 тыс. руб.;
2015 год - 11428,2 тыс. руб.;
2016 год - 20914,5 тыс. руб.;
2017 год - 23222,5 тыс. руб.
Внебюджетные средства 36647,94 тыс. руб.:
2013 год - 7041,01 тыс. руб.;
2014 год - 7305,74 тыс. руб.;
2015 год - 7492,84 тыс. руб.;
2016 год - 7268,11 тыс. руб.;
2017 год - 7540,24 тыс. руб.

".

"

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы - 115069,54 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 18469,21 тыс. рублей;
2014 год - 18733,94 тыс. рублей;
2015 год - 18921,04 тыс. рублей;

2016 год - 28182,61 тыс. рублей;
2017 год - 30762,74 тыс. рублей

Из общего объема средств средства бюджета города Брянска - 78421,6 тыс. руб.:
2013 год - 11428,2 тыс. руб.;
2014 год - 11428,2 тыс. руб.;
2015 год - 11428,2 тыс. руб.;
2016 год - 20914,5 тыс. руб.;
2017 год - 23222,5 тыс. руб.

Внебюджетные средства 36647,94 тыс. руб.:
2013 год - 7041,01 тыс. руб.;
2014 год - 7305,74 тыс. руб.;
2015 год - 7492,84 тыс. руб.;
2016 год - 7268,11 тыс. руб.;
2017 год - 7540,24 тыс. руб.

";

"

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы - 25005,5 тыс. руб., в том числе:

- бюджет города Брянска - 10000,0 тыс. руб., в том числе:

2016 год - 5000,0 тыс. руб.

2017 год - 5000,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 15005,5 тыс.руб. в том числе:

 2013год - 3001,1 тыс. руб.

 2014год - 3001,1 тыс. руб.

 2015 год - 3001,1 тыс. руб.

 2016 год - 3001,1 тыс. руб.

 2017 год - 3001,1 тыс. руб.

".

"

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы - 25005,5 тыс. руб., в том числе:

- бюджет города Брянска - 10000,0 тыс. руб., в том числе:

2016 год - 5000,0 тыс. руб.

2017 год - 5000,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 15005,5 тыс.руб. в том числе:

 2013год - 3001,1 тыс. руб.

 2014год - 3001,1 тыс. руб.

 2015 год - 3001,1 тыс. руб.

 2016 год - 3001,1 тыс. руб.

 2017 год - 3001,1 тыс. руб.

".

Источник финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

Бюджет города Брянска

10000,0

-

-

-

5000,0

5000,0

Внебюджетные источники

15005,5

3001,1

3001,1

3001,1

3001,1

3001,1

".

Наименование ДЦП, подпрограммы, мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источник финансирования

Объем средств на реализацию программы

Ожидаемый не-посредственный результат (крат-кое описание, целевые индикаторы и показатели

2013 г., тыс.руб.

2014 г., тыс. руб.

2015 г., тыс. руб.

2016 г., тыс. руб.

2017 г., тыс. руб.

1

2

3

5

6

7

8

9

10

Итого по муниципальной программе

за счет средств бюджета города Брянска

11428,2

11428,2

11428,2

20914,5

23222,5

за счет внебюджетных источников

7041,01

7305,74

7492,84

7268,11

7540,24

всего по муниципальной программе

18469,21

18733,94

18921,04

28182,61

30762,74

Подпрограмма муниципальной программы города Брянска "Организация досуга жителей города Брянска, укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры и искусства" на 2013-2017 годы

Управление культуры Брянской городской администрации

средства бюджета города Брянска

11428,2

11428,2

11428,2

20914,5

23222,5

внебюджетные источники

7041,01

7305,74

7492,84

7268,11

7540,24

итого по подпрограмме

18469,21

18733,94

18921,04

28182,61

30762,74

Ведомственная целевая программа города Брянска, включенная в подпрограмму, "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере "культура" города Брянска" на 2013 - 2017 годы

средства бюджета города Брянска

-

-

-

5000,0

5000,0

внебюджетные источники

3001,1

3001,1

3001,1

3001,1

3001,1

итого по программе

3001,1

3001,1

3001,1

8001,1

8001,1

Мероприятия по проведению ремонта зданий

Управление культуры Брянской городской администрации

средства бюджета города Брянска

-

-

-

3000,0

3000,0

Улучшение эксплуатационных характеристик зданий от их общего количества 2013 год - 0,5% 2014 год - 0,5% 2015 год - 0,5 % 2016 год - 0,5 % 2017 год - 0,5%

внебюджетные источники

203,4

203,4

203,4

203,4

203,4

итого по мероприятию

203,4

203,4

203,4

3203,4

3203,4

Мероприятия по приобретению оборудования

Управление культуры Брянской городской администрации

средства бюджета города Брянска

-

-

-

1000,0

1000,0

Количество учреждении, в которых приобретено оборудование 2013 год - 2 2014 год - 2 2015 год - 2 2016 год - 2 2017 год - 2

внебюджетные источники

2797,7

2797,7

2797,7

2797,7

2797,7

итого по мероприятию

2797,7

2797,7

2797,7

3797,7

3797,7

Комплектование книжных фондов библиотек города

Управление культуры Брянской городской администрации

средства бюджета города Брянска

-

-

-

1000,0

1000,0

Рост количества новых поступлений в книжные фонды библиотек города

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

итого по мероприятию

-

-

-

1000,0

1000,0

Ведомственная целевая программа города Брянска, включенная в подпрограмму, "Пожарная безопасность муниципальных бюджетных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере "культура" города Брянска на 2013-2017 гг."

Ведущий специалист управления культуры И.В. Желонкина

за счет средств бюджета города Брянска

1428,2

1428,2

1428,2

5590,0

7724,0

-устранение нарушений требований пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере "Культура" с 64% (в 2012 г.) до 75%, в том числе:

 2013 г. - 65 %;

 2014 г. - 66 %;

 2015 г. - 67 %;

 2016 г. - 70 %;

 2017 г. - 75%.

-увеличение материально-технической оснащенности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере "Культура" города Брянска по пожарной безопасности с 75 % (в 2012 г.) до 85 %, в том числе:

2013 г. - 76%;

2014 г. - 77%;

2015 г. - 78%;

2016 г. - 80 %;

2017 г. - 85%.

за счет внебюджетных источников

2673,0

2925,8

3283,0

3283,0

3633,0

итого по ВЦП

4101,2

4354,0

4711,2

8873,0

11357,0

Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации

за счет средств бюджета города Брянска

642,9

642,9

642,9

2200

2250

за счет внебюджетных источников

1215

1215

1215

1215

1215

итого по мероприятию

1857,9

1857,9

1857,9

3415

3465

     Техническое обслуживание системы дистанционного мониторинга

пожарной сигнализации

за счет средств бюджета города Брянска

48

48

48

990

990

за счет внебюджетных источников

258

36

36

36

36

итого по мероприятию

306

84

84

1026

1026

Замена горючих отделочных материалов

за счет средств бюджета города Брянска

480

480

480

800

700

за счет внебюджетных источников

-

800

1000

1200

600

итого по мероприятию

480

1280

1480

2000

1300

Огнезащитная обработка деревянных конструкций и декораций

за счет средств бюджета города Брянска

257,3

257,3

257,3

500

1800

за счет внебюджетных источников

1000

200

100

300

700

итого по мероприятию

1257,3

457,3

357,3

800

2500

Замена электропроводки

за счет средств бюджета города Брянска

-

-

-

800

1700

за счет внебюджетных источников

200

500

800

400

950

итого по мероприятию

200

500

800

1200

2650

Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей на случай пожара

за счет средств бюджета города Брянска

-

-

-

-

-

за счет внебюджетных источников

-

-

-

-

-

итого по мероприятию

-

-

-

-

-

Монтаж системы дистанционного мониторинга пожарной сигнализации

за счет средств бюджета города Брянска

-

-

-

-

-

за счет внебюджетных источников

-

40

-

-

-

итого по мероприятию

-

40

-

-

-

Обучение по пожарно-техническому минимуму

за счет средств бюджета города Брянска

-

-

-

-

-

за счет внебюджетных источников

-

2,8

-

-

-

итого по мероприятию

-

2,8

-

-

-

Приобретение первичных средств пожаротушения

за счет средств бюджета города Брянска

-

-

-

300

284

за счет внебюджетных источников

132

132

132

132

итого по мероприятию

-

132

132

432

416

Ведомственная целевая программа города Брянска, включенная в подпрограмму, "Улучшение условий труда и охраны труда в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере "культура" города Брянска на 2013-2017 гг."

Ведущий специалист управления культуры И.В. Желонкина

средства бюджета города Брянска

-

-

-

324,5

498,5

внебюджетные источники

1366,91

1378,84

1208,74

984,01

906,14

итого по ВЦП

1366,91

1378,84

1208,74

1308,51

1404,64

Обучение руководителей и специалистов по охране труда

за счет средств бюджета города Брянска

-

-

-

43,5

-

увеличение доли обученных руководителей и специалистов по охране труда (в % к 2012 году) с 30% до 70 %; в т.ч.:

2013 г. - 30 %

2014 г. - 40 %

2015 г. - 50 %

2016 г. - 60%

2017 г. - 70%

за счет внебюджетных источников

57,1

54,8

55,2

54,2

58,6

итого по мероприятию

57,1

54,8

55,2

97,7

58,6

Оборудование уголков по охране труда

за счет средств бюджета города Брянска

-

-

-

15

12,5

за счет внебюджетных источников

199

318,5

220

-

-

итого по мероприятию

199

318,5

220

15

12,5

Приобретение аптечек и медицинских препаратов

за счет средств бюджета города Брянска

-

-

-

24

24

за счет внебюджетных источников

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

итого по мероприятию

11,4

11,4

114

35,4

35,4

Обеспечение спецодеждой, спецобувью и др. средствами индивидуальной защиты

за счет средств бюджета города Брянска

-

-

-

205

205

за счет внебюджетных источников

626,41

488,14

488,14

626,41

488,14

итого по мероприятию

626,41

488,14

488,14

831,41

693,14

Проведение аттестации рабочих мест

за счет средств бюджета города Брянска

-

-

-

-

180

увеличение доли рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда (% общего количества рабочих мест в подведомственных учреждениях по сравнению с 2012 годом) с 0% до 75 %; в т.ч.:

2013 г. - 15%

2014 г. - 35 %

2015 г. - 50%

2016 г. - 60%

2017 г. - 75%

за счет внебюджетных источников

311

345

329

209

287

итого по мероприятию

311

345

329

209

467

Приобретение установок (автоматов) для обеспечения работников питьевой водой

за счет средств бюджета города Брянска

-

-

-

-

-

за счет внебюджетных источников

64

72

24

-

-

итого по мероприятию

64

72

24

-

-

Обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим

за счет средств бюджета города Брянска

-

-

-

-

-

за счет внебюджетных источников

18

9

2

итого по мероприятию

18

9

-

2

-

Подписка на газеты по тематике "Охрана труда"

за счет средств бюджета города Брянска

-

-

-

4

4

за счет внебюджетных источников

10

10

10

10

10

итого по мероприятию

10

10

10

14

14

Подписка на журналы по тематике "Охрана труда"

за счет средств бюджета города Брянска

-

-

-

6

6

за счет внебюджетных источников

8

8

8

8

8

итого по мероприятию

8

8

8

14

14

Приобретение пособий по охране труда

за счет средств бюджета города Брянска

-

-

-

27

27

за счет внебюджетных источников

22

22

23

23

23

итого по мероприятию

22

22

23

50

50

Участие в выставках, конкурсах и смотрах по охране труда

за счет средств бюджета города Брянска

-

-

-

-

40

за счет внебюджетных источников

40

40

40

40

20

итого по мероприятию

40

40

40

40

60

Основное мероприятие подпрограммы "Организация и проведение культурно-досуговых, праздничных мероприятий"

Управление культуры Брянской городской администрации

за счет средств бюджета города Брянска

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

за счет внебюджетных источников

-

-

-

-

-

итого по мероприятию

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0